监督索引号*****************西畴县民族宗教局****年度部门决算目录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能（一）主要职能西畴县民族宗教局贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。主要职责是：*.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。推进依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。*.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇报、分析，提出有关民族宗教工作政策建议。*.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。*.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。*.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会发展相关领域的发展规划。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。*.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、经济技术合作等有关工作。*.参与少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。*.负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族宗教关系。组织开展民族团结进步示范区建设工作。*.研究民族教育改革发展中特殊问题的对策建议，帮助解决民族教育中的特殊困难。配合有关部门开展好民族团结教育工作。协同有关部门研究少数民族文化、艺术、卫生、教育、体育等方面的特殊政策及承办相应事务。管理少数民族语言文字推广使用工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。**.依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。**.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，积极开展“和谐寺观教堂”创建活动，积极培养爱国爱教宗教教职人员和后备人才。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。组织指导朝觐相关工作，承担朝觐服务管理工作。审核上报新设立的宗教活动场所、宗教活动固定处所、宗教教育和宗教学校。办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。**.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。**.指导乡（镇）民族宗教工作，协助乡（镇）人民政府及时处理民族宗教方面的重大问题，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。**.完成县委、县政府交办的其他任务（二）****年度重点工作任务概述*.全力创建全国民族团结进步示范县。一是打牢思想基础。各级党委政府学习了关于加强和改进民族工作的重要思想、党中央民族工作会议等会议精神，着力打牢民族团结进步创建工作的思想基础。二是层层压实责任，于*月**日召开了西畴县创建全国民族团结进步示范县推进会，对创建工作作了具体安排部署，与各乡镇各部门签订创建工作目标责任书，层层压实创建责任；从县人大、政协等抽调*人到县创建办开展工作，为创建工作提供了人力保障；研究制订了《西畴县创建全国民族团结进步示范县实施方案》《西畴县创建全国民族团结进步示范县迎检方案》，明确创建工作职责和迎接验收考评各环节工作内容，确保迎检工作不遗项不漏项。三是积极开展以“融媒体+民族团结”为主的多种形式宣传教育活动，今年以来，全县各级各部门通过广播、电视等宣传民族团结进步创建***条次，发放宣传资料****份，悬挂宣传标语**条，制作宣传展板***块，拍摄制作了《西畴县创建民族团结进步示范县工作纪实》，录制《西畴县创建全国民族团结进步示范县倡议书》《西畴县铸牢中华民族共同体意识公约》在全县播放，在《木兰谷》整版刊发民族团结进步创建内容，邀请《今日民族》杂志社对我县民族团结进步创建进行宣传报道。四是狠抓“十进十创”示范点建设，形成了横向到边，纵向到底，以点带面全覆盖、全参与的工作格局，成功创建各级各类民族团结进步示范单位***个。今年先后*次到省民族宗教委修改创建全国民族团结进步示范县申报材料，完善了《第十一批全国民族团结进步示范区示范单位推荐审批表》《西畴县创建全国民族团结进步示范县自检自查报告》等申报材料上报国家民委。*.全县民族宗教工作高质量发展（*）认真学习贯彻民族宗教政策法规。一是以班子会、理论学习中心组学习、干部职工会为平台，对关于加强和改进民族工作的重要思想，党中央、省、州民族宗教工作会议精神以及《云南省民族团结进步示范区建设条例》《云南省宗教事务条例》等民族宗教法律法规进行系统学习，分享交流学习心得和工作体会，推动民族宗教干部牢固树立法治意识、强化法治观念。二是认真贯彻落实民族宗教政策法规，研究制定了《西畴县民族工作协调机制》《西畴县宗教工作协调机制》等一系列制度机制，有效促进民族团结、宗教和顺。三是加强对民族宗教各项法律、法规、政策落实情况的执法检查，做到政策法规透明、决策程序公开、办事结果公示、行政行为合法，积极维护群众合法权益。（*）全面落实党和国家民族政策。一是扎实做好少数民族传统文化调查工作，对蚌谷乡木者村委会对门村小组“放牛节”开展调查研究，形成调研报告上报州民宗委。二是鼓励支持民族学会举办“女子太阳节”、“开秧节”“荞菜节”等民族节庆活动，民族文化传承保护和开发利用取得新成效。三是认真做好民族成份登记管理工作，今年以来，共登记办理民族成份变更*人，没有收到任何不良情况的反映和投诉。四是大力宣传落实少数民族升学加分政策，让广大群众、考生了解相关政策，为莘莘学子顺利进入更高阶段学习提供政策保障。（*）严格执行宗教决策部署。一是加强领导，确保各项工作落实到位，针对不同阶段、不同形势下的工作特点规律，及时组织召开工作会议，研究制定对策措施抓实各项工作。二是深入宗教活动场所和农村小寺小庙开展《宗教事务条例》等国家宗教政策法规的宣传教育，积极营造全社会共同维护宗教和睦的良好社会氛围。今年以来，深入城郊观音寺和**个民间信仰点与管理人员和信教群众交流访谈*次，发放登记表册收集教职人员和信教群众名单，进一步摸清信教群众底数，掌握信教群众动态。三是严格落实县、乡、村三级书记把抓党建促农村宗教治理工作，坚决防止宗教组织和教职人员利用宗教干扰党务、政务、村务、基层选举、司法、干预群众婚丧嫁娶等。（*）项目建设稳步推进。一是“十百千万”示范引领建设项目稳步推进，****年上级下达我县“十百千万”示范引领工程建设项目*个，其中，示范村*个、示范社区*个，下达项目资金共计***万元，项目工程已完工。二是民族文化项目建设有序实施，****年上级下达我县民族文化建设项目*个，项目资金**万元，分别是西畴县民族非遗文化保护传承项目**万元、柏林乡少数民族文化传承保护建设项目**万元，项目已完成建设。二、单位基本情况（一）机构设置情况西畴县民族宗教局共设置*个内设机构，包括：综合股，所属事业单位*个，分别是：西畴县宗教事务服务中心。我单位为基层预算单位，无下属单位。（二）决算单位构成西畴县民族宗教局作为一级预算单位纳入****年度部门决算编报范围，单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。分别是：西畴县民族宗教局（三）单位人员和车辆的编制及实有情况西畴县民族宗教局****年末实有人员编制**人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制*人），事业编制*人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员*人），参照公务员法管理事业人员*人，非参公管理事业人员*人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员*人（离休*人，退休*人）。年末其他人员*人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员*人，政府性基金预算财政拨款开支人员*人。年末学生*人。年末遗属*人。车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）一、西畴县民族宗教局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。二、西畴县民族宗教局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明西畴县民族宗教局****年度收入合计*,***,***.**元。其中：财政拨款收入*,***,***.**元，占总收入的***.**%；上级补助收入*.**元，占总收入的*.**%；事业收入*.**元（含教育收费*.**元），占总收入的*.**%；经营收入*.**元，占总收入的*.**%；附属单位上缴收入*.**元，占总收入的*.**%；其他收入**.**元，占总收入的*.**%。与上年相比，收入合计减少**,***.**元，下降*.**%。其中：财政拨款收入减少**,***.**元，下降*.**%；上级补助收入减少*.**元，下降*.**%；事业收入减少*.**元，下降*.**%；经营收入减少*.**元，下降*.**%；附属单位上缴收入减少*.**元，下降*.**%；其他收入减少*,***.**元，下降**.**%。收入减少的主要原因是减少省对下民族宗教专项资金。二、支出决算情况说明西畴县民族宗教局****年度支出合计*,***,***.**元。其中：基本支出*,***,***.**元，占总支出的**.**%；项目支出***,***.**元，占总支出的**.**%；上缴上级支出*.**元，占总支出的*.**％；经营支出*.**元，占总支出的*.**％；对附属单位补助支出*.**元，占总支出的*.**％。与上年相比，支出合计减少**,***.**元，下降*.**%。其中：基本支出增加**,***.**元，增长*.**%；项目支出减少***,***.**元，下降**.**%；上缴上级支出减少*.**元，下降*.**%；经营支出减少*.**元，下降*.**%；对附属单位补助支出减少*.**元，下降*.**%。支出减少的主要原因是减少省对下民族宗教专项资金。（一）基本支出情况****年度用于保障西畴县民族宗教局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出*,***,***.**元，比上年增加**,***.**元，增长*.**%，原因是工资基数调整增加人员经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出*,***,***.**元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费**,***.**元，占基本支出的*.**％。人均使用公用经费*,***.**元。（二）项目支出情况****年度用于保障西畴县民族宗教局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出***,***.**元，比上年减少***,***.**元，下降**.**%，原因是减少省对下民族宗教专项资金。其中：基本建设类项目支出*.**元。 项目支出***,***元，其中“*******”科目支付***,***.**元，主要用于民族文化研究发展专项资金和民族团结进步示范县创建经费；“*******”科目支付***,***.**元，主要用于省民族宗教专项资金和省级财政衔接推进乡村振兴补助；“*******”科目支付**,***.**元，主要用于革机村鸟部落后裔濮侬人古村落文化保护传承项目。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西畴县民族宗教局****年度一般公共预算财政拨款支出*,***,***.**元,占本年支出合计的***.**%。与上年相比减少**,***.**元，下降*.**%,主要原因是减少省对下民族宗教专项资金。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况*.一般公共服务（类）支出*,***,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于职工工资、民族文化研究发展、民族团结进步示范县创建、公务活动费等保运转支出；*.外交（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%；*.国防（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%；*.公共安全（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%；*.教育（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%；*.科学技术（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%；*.文化旅游体育与传媒（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%；*.社会保障和就业（类）支出***,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于在职职工养老保险和职业年金；*.卫生健康（类）支出**,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于在职职工医疗保险；**.节能环保（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%；**.城乡社区（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%；**.农林水（类）支出***,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于民族宗教专项资金和省级财政衔接推进乡村振兴补助；**.交通运输（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%；**.资源勘探工业信息等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%；**.商业服务业等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%；**.金融（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%；**.援助其他地区（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%；**.自然资源海洋气象等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%；**.住房保障（类）支出**,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于在职职工住房公积金；**.粮油物资储备（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%；**.国有资本经营预算（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%；**.灾害防治及应急管理（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%；**.其他（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%；**.债务还本（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%；**.债务付息（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%；**.抗疫特别国债安排（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为*,***.**元，决算为**,***.**元，完成年初预算的***.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务接待费支出年初预算为*,***.**元，决算为**,***.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的***.**%，完成年初预算的***.**%，具体是国内接待费支出决算**,***.**元（其中：外事接待费支出决算*.**元），国（境）外接待费支出决算*.**元。其中：(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况西畴县民族宗教局****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为*,***.**元，支出决算为**,***.**元，完成年初预算的***.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务接待费支出年初预算为*,***.**元，决算为**,***.**元，完成年初预算的***.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加创建全省民族团结示范县州级初验互观互检及验收接待支出。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加**,***.**元，增长***.**%。其中：因公出国（境）费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务用车购置费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务用车运行维护费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务接待费支出决算增加**,***.**元，增长***.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度未给予清算公务接待费，本年度清算两年的公务接待费。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。*.购置车辆*辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。*.安排国内公务接待**批次（其中：外事接待*批次），接待人次***人（其中：外事接待人次*人）。主要用于创建全省民族团结示范县州级初验互观互检、全省民族团结示范县验收、新疆克拉玛依市民族宗教委到西畴考察等工作，共接待**批次***人次，发生接待支出**,***.**元。安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况西畴县民族宗教局****年机关运行经费支出**,***.**元，比上年减少**,***.**元，下降**.**%，主要原因是未给予清算年初预算公用经费。单位机关运行经费主要用于用于保机关正常运转办公费、邮电费、公务接待费、公务员交通补贴等支出。二、国有资产占用情况截至****年末，西畴县民族宗教局资产总额***,***.**元，其中，流动资产***,***.**元，固定资产**,***.**元（净值），对外投资及有价证券*.**元，在建工程*.**元，无形资产*.**元（净值），其他资产*.**元（净值）（具体内容详见附表**）。与上年相比，本年资产总额减少**,***.**元，其中固定资产增加**,***.**元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*.**元；处置车辆*辆，账面原值*.**元；报废报损资产*项，账面原值*.**元，实现资产处置收入*.**元；出租房屋*平方米，账面原值*.**元，实现资产使用收入*.**元。（国有资产占有使用情况表详见附表**）。三、政府采购支出情况****年度，单位政府采购支出总额*.**元，其中：政府采购货物支出*.**元；政府采购工程支出*.**元；政府采购服务支出*.**元。授予中小企业合同金额*.**元，其中：授予小微企业合同金额*.**元。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表（附表**-附表**）。五、其他重要事项情况说明没有其他重要事项情况说明六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。西畴县民族宗教局****年决算公开表册*****************.xlsx监督索引号*****************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****