监督索引号*****************西畴县文化和旅游局****年度部门决算目录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能（一）主要职能*.贯彻党中央文化、旅游工作方针政策，落实省委、州委、县委决策部署，研究拟订全县文化、旅游发展的政策措施。*.统筹文化、旅游事业发展，拟订发展规划，开展对外文化、旅游交流，推动文化和旅游转型升级、融合发展，负责实施全县文化和旅游体制机制改革的有关工作。*.监督检查、指导协调文化、旅游市场的行政执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。*.指导、推进文化和旅游创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。*.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。*.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深化实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。*.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。*.承担文物保护管理工作，协调开展抢救性发掘考古工作，依法进行文物市场管理；负责全县图书文献资源的建设和开发利用；拟定非物质文化遗产保护规划，承担非物质文化遗产的保护工作。*.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，统筹开展全县文化和旅游人才职称评审，加强中青年文化艺术人才和少数民族艺术人才培养，严格执行领导干部、公务员、专业技术人员培训规定，抓好文化和旅游需求人员的引进。协调、落实高层次人才有关服务工作。**.建立健全安全生产责任体系，对本行业生产经营单位进行监督检查，落实安全生产主体责任。**.完成县委、县政府和上级机关交办的其它任务。（二）****年度重点工作任务概述*.积极探索“旅游+”模式，拉动旅游消费促增收。打造“旅游+红色文化”、“旅游+民族特色文化”、“旅游+康养”、“旅游+体育”、“旅游+文化节庆活动”精品旅游线路。整合行业部门深入推进“+旅游”融合发展。加强与部门沟通协调，整合资源，加大对旅游业的支持力度，推进“农业+旅游”“林业+旅游”“工业+旅游”“水利+旅游”等深度融合发展，打造了三光猕猴桃农旅融合示范项目、岔河现代农业研学项目、香坪山木兰园珍惜植物园研学项目、蚌谷鱼菜共生综合体验基地、打火机工业旅游园区等新业态项目，促进全域旅游融合发展取得新进展。*.大力推进招商引资落地新业态。围绕全域旅游精品线路开发，以全县文化和旅游资源普查和开发利用工作为契机，积极谋划一批旅游业态项目，完成《东升水乡·麓林之境规划方案设计》《蚌谷农旅融合示范区建设项目设计方案》《中国农村发展（西畴）缩影东升模式规划实施纲要（申报）方案》《香坪山森林康养旅游区总体规划》等，正在洽谈香坪山、三光、东升的招商项目，启动实施三光热气球、亲子乐园、石漠治理活态博物馆等项目，为发展乡村旅游开发新业态，注入新活力。二、部门基本情况（一）机构设置情况我部门共设置*个内设机构，包括：办公室、政策法规股（行政审批股）、文化艺术旅游股。所属单位*个，分别是：*.西畴县文化和旅游局（本级）;*.西畴县文化馆;*.西畴县图书馆;*.西畴县文化市场综合行政执法大队；*.西畴县文物管理所。（二）决算单位构成纳入西畴县文化和旅游局****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。分别是：*.西畴县文化和旅游局（本级）;*.西畴县文化馆;*.西畴县图书馆;*.西畴县文化市场综合行政执法大队；*.西畴县文物管理所。纳入西畴县文化和旅游局****年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。（三）部门人员和车辆的编制及实有情况西畴县文化和旅游局****年末实有人员编制**人。其中：行政编制**人（含行政工勤编制*人），事业编制**人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员**人（含行政工勤人员*人），参照公务员法管理事业人员*人，非参公管理事业人员**人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员**人（离休*人，退休**人）。年末其他人员*人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员*人，政府性基金预算财政拨款开支人员*人。年末学生*人。年末遗属*人。车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。主要原因是****年决算填报有误，****年做出更正与资产管理系统一致。西畴县文化和旅游局实有车辆为*辆，但是资产系统中在机构改革时未将车辆转出，为和资产系统一致，在填报时填报为*辆，待后续申报处置。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）西畴县文化和旅游局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表*《政府性基金预算财政拨款收入支出预算表》无数据。西畴县文化和旅游局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故附表*《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明西畴县文化和旅游局****年度收入合计********.**元。其中：财政拨款收入********.**元，占总收入的**.**%；上级补助收入*.**元，占总收入的*.**%；事业收入*.**元（含教育收费*.**元），占总收入的*.**%；经营收入*.**元，占总收入的*.**%；附属单位上缴收入*.**元，占总收入的*.**%；其他收入*******.**元，占总收入的**.**%。与上年相比，收入合计减少********.**元，下降**.**%。其中：财政拨款收入减少********.**元，下降**.**%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入减少*******.**元，下降**.**%。主要原因是****年西畴三光石漠生态旅游区建设项目资金收入比上年减少，导致本年收入减少；将文物管理所经费分开填报决算，导致一般公共预算财政拨款收入减少。二、支出决算情况说明西畴县文化和旅游局****年度支出合计********.**元。其中：基本支出*******.**元，占总支出的**.**%；项目支出*******.**元，占总支出的**.**%；上缴上级支出*.**元，占总支出的*.**％；经营支出*.**元，占总支出的*.**％；对附属单位补助支出*.**元，占总支出的*.**％。与上年相比，支出合计减少********.**元，下降**.**%。其中：基本支出增加******.**元，增长**.**%；项目支出减少********.**元，下降**.**%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因是三光石漠生态旅游区建设项目及香坪山森林养生谷建设项目支出减少；将文物管理所经费分开填报决算，导致本年基本支出减少。（一）基本支出情况****年度用于保障西畴县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出*******.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出*******.**元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费******.**元，占基本支出的*.**％。（二）项目支出情况****年度用于保障西畴县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*******.**元。其中：基本建设类项目支出*******.**元。具体项目开支为莲花塘乡香坪山乡村文旅项目支出、三光石漠生态旅游区项目支出、莲花塘乡香坪山片区乡村振兴农旅融合产业示范建设项目支出等。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西畴县文化和旅游局****年度一般公共预算财政拨款支出********.**元,占本年支出合计的**.**%。与上年相比减少********.**元，下降**.**%,主要原因是将文物管理所经费分开填报决算，导致****年人员减少，基本支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况*.一般公共服务（类）支出**.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于日常公务经费支出，与上年相比减少****元，主要原因是支出未列入此科目。*.外交（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.国防（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.公共安全（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.教育（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.科学技术（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.文化旅游体育与传媒（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于人员工资福利费支出和项目费用支出，与上年相比增加*****.**元，主要原因是人员增加，导致支出增加。*.社会保障和就业（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于本单位员工社保资金的支出，与上年相比增加*****.**元，主要原因是人员增加，导致支出增加。*.卫生健康（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于本单位员工的医疗保障支出。**.节能环保（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.城乡社区（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.农林水（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于莲花塘乡香坪山乡村文旅项目支出、劳务协作项目支出及项目的基础设施建设支出等。**.交通运输（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.资源勘探工业信息等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.商业服务业等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.金融（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.援助其他地区（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.自然资源海洋气象等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.住房保障（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于职工住房保障支出。**.粮油物资储备（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.国有资本经营预算（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.灾害防治及应急管理（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.其他（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务还本（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务付息（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.抗疫特别国债安排（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为*****.**元，决算为*****.**元，完成年初预算的**.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为*****.**元，决算为****.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的**.**%，完成年初预算的**.**%；公务接待费支出年初预算为*****.**元，决算为****.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的**.**%，完成年初预算的*.**%，具体是国内接待费支出决算****.**元（其中：外事接待费支出决算*.**元），国（境）外接待费支出决算*.**元。其中：(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况西畴县文化和旅游局****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为*****.**元，支出决算为*****.**元，完成年初预算的**.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为*****.**元，决算为****.**元，完成年初预算的**.**%；公务接待费支出年初预算为*****.**元，决算为****.**元，完成年初预算的*.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆损坏在维修厂进行维修，未使用，导致公务用车运行维护费减少。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少*****.**元，下降**.**%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算减少*****.**元，下降**.**%；公务接待费支出决算减少***.**元，下降**.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆损坏在维修厂进行维修，未使用，导致公务用车运行维护费减少。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。*.购置车辆*辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。*.安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次**人（其中：外事接待人次*人）。主要用于旅游项目招商引资的发生的接待支出。安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况西畴县文化和旅游局****年机关运行经费支出******.**元，比上年减少*****.**元，下降**.**%，主要原因是资金紧张，未能及时支付差旅费，办公经费等经费，导致机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保运转支出。二、国有资产占用情况截至****年末，西畴县文化和旅游局资产总额********.**元，其中，流动资产*******.**元，固定资产*******.**元（净值），对外投资及有价证券*元，在建工程********.**元，无形资产*元（净值），其他资产*元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少******.**元，其中固定资产减少******.**元，主要原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*元；处置车辆*辆，账面原值*元；报废报损资产*项，账面原值*元，实现资产处置收入*元；出租房屋*平方米，账面原值*元，实现资产使用收入*元。三、政府采购支出情况****年度，单位政府采购支出总额******.**元，其中：政府采购货物支出******.**元；政府采购工程支出*元；政府采购服务支出****.**元。授予中小企业合同金额******.**元，其中：授予小微企业合同金额******.**元。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表。五、其他重要事项情况说明我单位无其他重要事项情况说明。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。西畴县文化和旅游局*****************.xlsx监督索引号*****************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****