监督索引号********************西畴县西洒镇中心学校****年度部门决算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、单位基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、单位绩效自评情况五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能（一）主要职能坚持把强化思想引领和理论武装摆在首要位置，严格执行“第一议题”制度，严格落实“三会一课”、组织生活等制度，及时组织党员干部参加各类培训，以开展主题教育为主线，及时跟进学习融入日常、抓在经常，形成常态化学习机制。（二）****年度重点工作任务概述坚定方向，突出政治建设，铸牢思想根基。坚持把党的政治建设摆在首位，强化政治引领，让忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”成为党员干部和教职工鲜明政治品格。坚持“三抓”强基础，筑牢思想根基。落实好“三会一课”“主题党日”常规集中教育的同时，用好“云岭先锋”APP、学习强国等平台督促个人学。学校工作以教学为中心，领导充分重视教学工作。学期初召开全镇性教学质量分析研讨会，提炼经验做法，质量优秀教师分享，总结上学年存在不足，为新学年教学工作指明方向。学校以“德育为先、教学为主”的办学思路，狠抓学生德育教育和行为习惯养成教育，好习惯助力好学习，好习惯成就好人生，学校把学生良好行为习惯培养作为重要工作来抓，通过训练展示、军事训练、监督检查、考核评比等方式，培养学生良好的行为习惯。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、履行职责、失职追责”及“三管三必须”的工作要求，拟定下发《西洒镇中心学校安全工作“党政同责”“一岗双责”责任制》、《西洒镇中心学校安全应急处置领导机构及工作职责》等文件，认真落实校园安全主要领导责任、各处室办监管责任、学校主体责任，个人岗位责任，各项措施到位，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。二、单位基本情况（一）机构设置情况我单位共设置*个内设机构，包括：书记室、校长室、副校长室、党务办、办公室、总务处（包含学生资助管理中心）、教务处、德安办。我单位为基层预算单位，无下属单位。（二）决算单位构成西畴县西洒镇中心学校作为二级预算单位纳入****年度部门决算编报范围。（三）单位人员和车辆的编制及实有情况西畴县西洒镇中心学校****年末实有人员编制***人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制*人），事业编制***人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员*人），参照公务员法管理事业人员*人，非参公管理事业人员***人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员***人（离休*人，退休***人）。年末其他人员*人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员*人，政府性基金预算财政拨款开支人员*人。年末学生****人。年末遗属**人。车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）西畴县西洒镇中心学校****年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门****年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明西畴县西洒镇中心学校****年度收入合计********.**元。其中：财政拨款收入********.**元，占总收入的**.**%；上级补助收入*.**元，占总收入的*.**%；事业收入*.**元（含教育收费元），占总收入的*.**%；经营收入*.**元，占总收入的*.**%；附属单位上缴收入*.**元，占总收入的*.**%；其他收入******.**元，占总收入的*.**%。与上年相比，收入合计减少******.**元，下降*.**%。其中：财政拨款收入减少*******.**元，下降*.**%；上级补助收入增加*.**元，增长*.**%；事业收入增加*.**元，增长*.**%；经营收入增加*.**元，增长*.**%；附属单位上缴收入增加*.**元，增长*.**%；其他收入比上年增加******.**元。二、支出决算情况说明西畴县西洒镇中心学校****年度支出合计********.**元。其中：基本支出********.**元，占总支出的***.**%；项目支出元，占总支出的*.**%；上缴上级支出元，占总支出的*.**％；经营支出元，占总支出的*.**％；对附属单位补助支出元，占总支出的*.**％。与上年相比，支出合计减少******.**元，下降*.**%。其中：基本支出减少******.**元，下降*.**%；项目支出增加*.**元，增长*.**%；上缴上级支出增加*.**元，增长*.**%；经营支出增加*.**元，增长*.**%；对附属单位补助支出增加*.**元，增长*.**%。（一）基本支出情况****年度用于保障西畴县西洒镇中心学校单位机构正常运转的日常支出********.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出********.**元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费*******.**元，占基本支出的*.**％。（二）项目支出情况****年度用于保障西畴县西洒镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*.**元。其中：基本建设类项目支出*.**元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西畴县西洒镇中心学校****年度一般公共预算财政拨款支出********.**元,占本年支出合计的**.**%。与上年相比减少*******.**元，下降*.**%,主要原因是教师人数减少，发放字数减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 *.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%*.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.教育（类）支出********.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%，主要用于发放教师基本工资及津贴补贴。*.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.社会保障和就业（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%，主要用于发放教师的机关事业单位基本养老保险缴费。*.卫生健康（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于发放职工基本医疗保险缴费。**.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.住房保障（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%，主要用于发放教师的住房公积金。**.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为*****.**元，决算为****.**元，完成年初预算的*.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为*****.**元，决算为****.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的***.**%，完成年初预算的*.**%；公务接待费支出年初预算为****.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%，具体是国内接待费支出决算*.**元（其中：外事接待费支出决算*.**元），国（境）外接待费支出决算*.**元。其中：(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况西畴县西洒镇中心学校****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为*****.**元，支出决算为****.**元，完成年初预算的*.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为*****.**元，决算为****.**元，完成年初预算的*.**%；公务接待费支出年初预算为****.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数跟金额减少。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少****.**元，下-**.**%。其中：因公出国（境）费支出决算减少*.**元，下降*.**%；公务用车购置费支出决算减少*.**元，下降*.**%；公务用车运行维护费支出决算减少****.**元，下降**.**%；公务接待费支出决算减少*.**元，下降*.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待次数跟金额减少。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。*.购置车辆*辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。*.安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次*人（其中：外事接待人次*人）。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况西畴县西洒镇中心学校****年机关运行经费支出*.**元，比上年增加*.**元，增长*.**%。主要原因是西畴县西洒镇中心学校不属于机关单位，不发生相应支出。二、国有资产占用情况截至****年末，西畴县西洒镇中心学校资产总额**,***,***.**元，其中，流动资产*,***,***.**元，固定资产**,***,***.**元（净值），对外投资及有价证券*.**元，在建工程*.**元，无形资产*.**元（净值），其他资产*.**元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少******.**元，其中固定资产减少***,***.**元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*.**元；处置车辆*辆，账面原值*.**元；报废报损资产*项，账面原值***,***.**元，实现资产处置收入*.**元；出租房屋*平方米，账面原值*.**元，实现资产使用收入*.**元。（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况****年度，单位政府采购支出总额*****.**元，其中：政府采购货物支出*****.**元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额*.**元，其中：授予小微企业合同金额*.**元。四、单位绩效自评情况单位绩效自评情况详见附表。五、其他重要事项情况说明西畴县西洒镇中心学校无其他重要事项情况说明。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。西畴县西洒镇中心学校*****************.xlsx监督索引号********************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****