监督索引号*****************西畴县人民检察院****年度部门决算目录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能（一）主要职能西畴县人民检察院，作为国家法律监督机关，成立于****年*月**日，主要履行以下职责：*.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。*.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。*.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。*.依照法律规定提起公益诉讼。*.对诉讼活动实行法律监督。*.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。*.对看守所的执法活动实行法律监督。*.法律规定的其他职权。（二）****年度重点工作任务概述一是坚持政治引领，坚定政治方向。始终坚持党对检察工作的绝对领导，以检察履职维护和捍卫党的全面领导；在思想上、政治上、行动上与党中央保持一致，做到绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠；以能动履职法律监督职能保障促进党的全面领导在执法司法活动中得到全面落实。二是聚焦服务大局，提供法治保障。紧紧围绕全县的中心工作任务加强法律监督，充分运用法治的力量服务西畴现代化建设。更加有力维护国家安全和社会稳定，坚决维护政治安全，宽严相济维护社会大局稳定，坚持以诉源治理促进社会治理；更加有力服务经济高质量发展，着力服务创新驱动发展，依法平等保护各类市场主体合法权益，有效防范化解重大经济金融风险，用最严密法治保障绿色发展；更加有力厚植党执政的政治根基，围绕人民群众急难愁盼的问题加强民生司法保护，积极参与反腐败斗争，注重“实质性化解”群众合理合法诉求，进一步加强和改进未成年人检察工作。三是强化法律监督，提升工作质效。紧紧围绕西畴“****基层治理年”，持续巩固“西畴新现象”。加强对刑事立案、侦查、审判和刑罚执行活动的监督，守住司法公正生命线；加强民事诉讼精准监督，深入贯彻实施《中华人民共和国民法典》，深化精准监督理念，加强对民事裁判、审判人员违法、执行活动的监督，保护人民群众民事权益；加强行政检察工作，统筹推进对行政判决、审判和执行活动的监督，完善行政诉讼监督工作机制；加强公益诉讼工作，提升公益诉讼办案质效，以司法办案更好的成效提升群众获得感、幸福感、安全感。四是坚定从严治检，锻造过硬队伍。在筑牢政治忠诚上持续发力，不断提高检察人员政治判断力、政治领悟力、政治执行力。推进作风革命、效能革命走深走实，深化司法责任制综合配套改革，推进检察管理现代化。持之以恒正风肃纪，深化警示教育，抓细抓实防止干预司法“三个规定”，巩固拓展政法队伍教育整顿成果。对检察队伍特别是“关键少数”严格监督和管理，扎实建好班子、带好队伍、做好工作。五是正确规范履职，接受各界监督。加强执法司法制约监督，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。主动接受人民监督，坚决执行人大及其常委会决议，落实政协协商意见、建议。加强与代表委员的经常性联络，自觉接受人大、政协和社会各界监督，确保检察权始终依法规范运行。二、部门基本情况（一）机构设置情况我单位共设置*个内设机构，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。我单位为基层预算单位，无下属单位，所属单位*个。（二）决算单位构成纳入西畴县人民检察院****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。分别是：*.西畴县人民检察院。（三）部门人员和车辆的编制及实有情况西畴县人民检察院****年末实有人员编制**人。其中：行政编制**人（含行政工勤编制*人），事业编制*人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员**人（含行政工勤人员*人），参照公务员法管理事业人员*人，非参公管理事业人员*人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员**人（离休*人，退休**人）。年末其他人员**人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员**人，政府性基金预算财政拨款开支人员*人。年末学生*人。年末遗属*人。车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。****年购置公务用车*辆，处置公务用车*辆。纳入西畴县人民检察院****年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）*.本部门****年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。*.本部门****年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。*.本部门****年度无一般公共预算财政拨款项目收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。*.我单位为省级预算单位，“三公”经费由省级财政拨款，“三公”经费已在省级决算报表中填报，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中“三公”经费无数据。*.我单位为省级预算单位，“三公”经费由省级财政拨款，“三公”经费已在省级决算报表中填报，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。*.我单位为省级预算单位，国有资产使用情况已在省级决算报表中填报，故《国有资产使用情况表》无数据。*.本部门****年度无县级财政拨入的项目经费，故《项目支出绩效自评表》无数据。第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明西畴县人民检察院****年度收入合计*****.**元。其中：财政拨款收入*****.**元，占总收入的***.**%；上级补助收入*.**元，占总收入的*.**%；事业收入*.**元（含教育收费*.**元），占总收入的*.**%；经营收入*.**元，占总收入的*.**%；附属单位上缴收入*.**元，占总收入的*.**%；其他收入*.**元，占总收入的*.**%。与上年相比，收入合计减少******.**元，下降**.**%。其中：财政拨款收入减少******.**元，下降**.**%，上级补助收入增加*.**元，增长*.**%；事业收入增加*.**元，增长*.**%；经营收入增加*.**元，增长*.**%；附属单位上缴收入增加*.**元，增长*.**%；其他收入增加*.**元，增长*.**%。主要原因是减少司法救助经费和退休人员大病医疗保险。二、支出决算情况说明西畴县人民检察院****年度支出合计*****.**元。其中：基本支出*****.**元，占总支出的***.**%；项目支出*.**元，占总支出的*.**%；上缴上级支出*.**元，占总支出的*.**%；经营支出*.**元，占总支出的*.**%；对附属单位补助支出*.**元，占总支出的*.**%。与上年相比，支出合计减少******.**元，下降**.**%。其中：基本支出减少****.**元，下降**.**%；项目支出减少******.**元，下降***.**%；上缴上级支出增加*.**元，增长*.**%；经营支出增加*.**元，增长*.**%；对附属单位补助支出增加*.**元，增长*.**%。主要原因：一是减少退休人员大病医疗保险，二是减少司法救助经费。（一）基本支出情况****年度用于保障西畴县人民检察院机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出*****.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出*.**元，占基本支出的*.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费*****.**元，占基本支出的***.**％。年人均公用支出***.**元。（二）项目支出情况****年度用于保障西畴县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*.**元。其中：基本建设类项目支出*.**元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西畴县人民检察院****年度一般公共预算财政拨款支出*****.**元，占本年支出合计的***.**%。与上年相比减少******.**元，下降**.**%，主要原因是减少司法救助经费和退休人员大病医疗保险。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况*.一般公共服务（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.外交（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.国防（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.公共安全（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.教育（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.科学技术（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.文化旅游体育与传媒（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.社会保障和就业（类）支出*****.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的***.**%。主要用于退休人员公用经费支出。*.卫生健康（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.节能环保（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.城乡社区（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.农林水（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.交通运输（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.资源勘探工业信息等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.商业服务业等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.金融（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.援助其他地区（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.自然资源海洋气象等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.住房保障（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.粮油物资储备（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.国有资本经营预算（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.灾害防治及应急管理（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.其他（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务还本（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务付息（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.抗疫特别国债安排（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务接待费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%，具体是国内接待费支出决算*.**元（其中：外事接待费支出决算*.**元），国（境）外接待费支出决算*.**元。其中：(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况西畴县人民检察院****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为*.**元，支出决算为*.**元，完成年初预算的*.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务接待费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数的主要原因：我单位为省级预算单位，“三公”经费由省级财政拨款，“三公”经费已在省级决算报表中填报。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加*.**元，增长*.**%。其中：因公出国（境）费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务用车购置费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务用车运行维护费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务接待费支出决算增加*.**元，增长*.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是：我单位为省级预算单位，“三公”经费由省级财政拨款，“三公”经费已在省级决算报表中填报。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。*.购置车辆*辆。购置车辆原因为根据检察办案业务工作需求，新增购置执法执勤用车*辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。主要用于开展检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。*.安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次*人（其中：外事接待人次*人）。安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况西畴县人民检察院****年机关运行经费支出*****.**元，比上年增加***.**元，增长*.**%，主要原因是退休人员增加*人，致退休人员公用经费增加。单位机关运行经费主要用于退休人员春节慰问。二、国有资产占用情况截至****年末，西畴县人民检察院资产总额*.**元，其中，流动资产*.**元，固定资产*.**元（净值），对外投资及有价证券*.**元，在建工程*.**元，无形资产*.**元（净值），其他资产*.**元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加*.**元，其中固定资产减少*.**元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*.**元；处置车辆*辆，账面原值*.**元；报废报损资产*项，账面原值*.**元，实现资产处置收入*.**元；出租房屋*平方米，账面原值*.**元，实现资产使用收入*.**元。我单位为省级预算单位，国有资产使用情况已在省级决算报表中填报。（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况****年度，单位政府采购支出总额*.**元，其中：政府采购货物支出*.**元；政府采购工程支出*.**元；政府采购服务支出*.**元。授予中小企业合同金额*.**元，其中：授予小微企业合同金额*.**元。我单位为省级预算单位，政府采购支出情况已在省级决算报表中填报。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表（附表**-附表**）。五、其他重要事项情况说明我单位无其他重要事项情况说明。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。西畴县人民检察院****年县级决算公开报表*****************.xlsx监督索引号*****************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****