乐山市金口河区自然资源局 建设用地报批下清费用项 目 支 出 绩 效 评 价 报 告项目编号：金财绩评（****）**号 主管部门：乐山市金口河区自然资源局 实施单位：乐山市金口河区自然资源局 评价单位：乐山市金口河区财政投资评价审核中心乐山市金口河区自然资源局 建设用地报批下清费用 项目支出绩效评价结论我中心对建设用地报批下清费用绩效评价综合得分为**.**分，其中，项目决策**.**分，项目过程**.**分，项目产出**.**分，项目效益**.**分，绩效评价评定级别为“良”。（具体评分情况见附件*.绩效评价指标体系及综合评分表） 建设用地报批下清费用 项目支出绩效评价结论一览表评价内容分值评价得分得分率项目决策*******.**%项目过程***.******.***%项目产出***.******.***%项目效益******.**%综合得分***.******.***%绩效评定级别良目 录一、 基本情况 [if supportFields]?PAGEREF _Toc********* \h - * - (一) 项目概况 [if supportFields]?PAGEREF _Toc********* \h - * - (二) 项目绩效目标 [if supportFields]?PAGEREF _Toc********* \h - * - 二、 绩效评价工作开展情况 [if supportFields]?PAGEREF _Toc********* \h - * - (一) 绩效评价目的、对象和范围 [if supportFields]?PAGEREF _Toc********* \h - * - (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 [if supportFields]?PAGEREF _Toc********* \h - * - (三) 绩效评价工作过程 [if supportFields]?PAGEREF _Toc********* \h - ** - 三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表） [if supportFields]?PAGEREF _Toc********* \h - ** - 四、 绩效评价指标分析 [if supportFields]?PAGEREF _Toc********* \h - ** - (一) 项目决策情况 [if supportFields]?PAGEREF _Toc********* \h - ** - (二) 项目过程情况 [if supportFields]?PAGEREF _Toc********* \h - ** - (三) 项目产出情况 [if supportFields]?PAGEREF _Toc********* \h - ** - (四) 项目效益情况 [if supportFields]?PAGEREF _Toc********* \h - ** - 五、 存在的问题及建议 [if supportFields]?PAGEREF _Toc********* \h - ** - (一) 重视项目绩效评价管理，提高资料归纳整理能力 [if supportFields]?PAGEREF _Toc********* \h - ** - 六、 附件 [if supportFields]?PAGEREF _Toc********* \h - ** -乐山市金口河区自然资源局 建设用地报批下清费用 项目支出绩效评价报告[if !supportLists]一、[endif]基本情况 (一）项目概况 [if !supportLists]*.[endif]项目背景 此次建设用地报批下清费用涉及两个地块： 地块一：乐山市金口河区共安枢纽二级客运站。该客运站接驳成昆复线金口河南站和金口河城区的重要枢纽车站,是乘客集散、转运交通方式和路线的场所，交通资源丰富,交通线路交叉，具有交通枢纽应具备的可达性、中心性、中间性等三大特性，承担着协调城市交通的任务，修建枢纽站,使铁路客运与城乡交通整合形成一个综合交通运输系统，切实解决群众出行问题。因此建设交通枢纽站进行交通统筹和梳理,是共安枢纽二级客运站建设的必要性，这也是火车南站作为一个枢纽型节点在城乡交通网络中所具有的超越自身价值的作用。 金口河区自然资源局依据****年*月**日乐山市金口河区人民政府发布《征收土地预公告》（金征预〔****〕**号）文件要求测算拟征地建设用地报批下清费用。 地块二：金口河区公路养护工区建设工程。乐山市金口河区公路建设服务中心将负责对境内的公路进行管理,这些道路随着使用年限的增加,公路在其自身使用功能不断下降的同时各种病害的产生也会日益严重，迫切需要对公路实施高质量养护管理，提高公路使用周期内的服务质量。同时项目建设是应对公路突发事件的需要，符合《中华人民共和国突发事件应对法》的基本要求，为金河口区的交通发展、经济发展提供重要的保证。该项目的建设对促进社会经济健康发展具有重要意义，早日建设该项目势在必行。 金口河区自然资源局依据****年*月**日乐山市金口河区人民政府发布《征收土地预公告》（金征预〔****〕**号）文件要求测算拟征地建设用地报批下清费用。 [if !supportLists]*.[endif]立项依据 （*）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔****〕**号） （*）《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔****〕*号） （*）《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发四川省被征农民养老保障实施方法的通知》（川办发〔****〕**号） （*）《四川省中华人民共和国土地管理法实施办法》（四川省第十三届人民代表大会常务委员会公告（第***号）） （*）《中共乐山市委办公室 乐山市人民政府办公室关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（乐委办发〔****〕**号） （*）《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区共安枢纽二级客运站建设项目可行性研究报告的批复》（金发改投资〔****〕***号） （*）《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区公路养护工区建设工程可行性研究报告的批复》（金发改投资〔****〕**号） （*）****年*月**日乐山市金口河区人民政府发布《征收土地预公告》（金征预〔****〕**号） （*）****年*月**日乐山市金口河区人民政府发布《征收土地预公告》（金征预〔****〕**号） [if !supportLists]*.[endif]主要内容及实施情况 （*）地块一： ①拟征收土地的位置、范围、权属 地块位置范围：共安彝族乡象鼻村*组 涉及的农村集体经济组织：共安彝族乡象鼻村村民委员会 拟征土地面积：*****.*平方米（约为**.****亩） ②实施情况 ****年*月**日乐山市金口河区人民政府发布《征收土地预公告》（金征预〔****〕**号），金口河区自然资源局组织有关部门对项目用地范围进行勘测定界，并对土地权属、数量和青苗及地上构建筑物、附着物进进行清点确认。 ****年*月**日由乐山市金口河区社会保险事务中心出具《乐山市金口河区****年第*批次建设用地养老保障费测算表》，测算险种名称为养老保险，社保安置人数为**人，人均缴费**.****万元，合计***.****万元。****年**月*日区自然资源局将该笔款项转入区财政局。 （*）地块二： ①拟征收土地的位置、范围、权属 地块位置范围：共安彝族乡迎春村*组 涉及的农村集体经济组织：共安彝族乡迎春村村民委员会 拟征土地面积：约为**亩 ②实施情况 ****年*月**日乐山市金口河区人民政府发布《征收土地预公告》（金征预〔****〕**号），金口河区自然资源局组织有关部门对项目用地范围进行勘测定界，并对土地权属、数量和青苗及地上构建筑物、附着物进进行清点确认。 ****年**月**日由乐山市金口河区社会保险事务中心出具《乐山市金口河区****年第*批次建设用地养老保障费测算表》，测算险种名称为养老保险，社保安置人数为**人，人均缴费**.****万元，合计***.****万元。****年**月*日区自然资源局将该笔款项转入区财政局。 [if !supportLists]*.[endif]资金投入和使用情况 [if !supportLists]（*）[endif]资金投入情况 ****年*月**日《乐山市金口河区自然资源局****年预算公开报表》为建设用地下报批下清费用预算资金***.**万元，用于建设用地报批下清费用、征收土地补偿、青苗及土上附着物补偿、预存被征地农民养老保险费。 建设用地报批下清费用资金由区自然资源局根据实施方案向区财政局申请资金计划，区财政局将资金下拨到区自然资源局后再进行支付。 [if !supportLists]（*）[endif]资金使用情况 ****年**月，区财政局依申请下拨给区自然资源局****年第*批次建设用地养老保障预存资金***.****万元，**月*日，区自然资源局将对应资金预存到相应账户在养老保障系统上完成录入。 ****年**月，区财政局依申请下拨给区自然资源局****年第*批次建设用地养老保障预存资金***.****万元，**月*日，区自然资源局将对应资金预存到相应账户在养老保障系统上完成录入。 截止****年**月**日共计支付***.****万元。 [if !supportLists]（*）[endif]资金结余情况 建设用地报批下清费用经费预算***.**万元，实际到位***.**万元，实际支出***.****万元万元，结余***.****万元。 （二）项目绩效目标 [if !supportLists]*.[endif]总体目标 建设用地报批下清费用项目资金主要用于被征地农民社保安置费用、青苗及地上附着物补偿费、土地补偿费，保证被征地农民生活水平不降低，加快****年度建设用地报批工作，推动金口河区城市化建设进程。 [if !supportLists]*.[endif]项目绩效目标 项目决策：项目绩效目标设定合理、绩效指标清晰可衡量。 项目管理：预算准确、执行及时、项目内部管理制度健全，考核达标，财务管理制度健全、项目档案管理良好。 项目产出：依据预算绩效目标表制定的目标任务，在成本控制预算范围内满足要求及时完成建设用地报批下清费用支付任务。 项目效益：金口河区自然资源局使用该专项资金，坚持树本立业，传承创新，努力建设金口河区现代城市建设，该项目的实施推动了金口河区城市建设，是一项利国利民的惠民政策。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 [if !supportLists]*.[endif]绩效评价的目的 绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节，预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，依据设定的绩效目标，对经费支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，从而提高财政资源配置效率和使用效益。本次通过对建设用地报批下清费用的绩效评价，以期达到以下评价目的： （*）考察建设用地报批下清费用经费的实际完成情况，评估是否达到预期目标，如未达到预期目标，则对未完成原因进行分析，并提出针对性建议； （*）考察项目的实施过程是否合法、合规，财务管理和业务流程是否规范，执行是否有效，档案是否齐全； （*）考察项目的效益和效率，项目是否达到了预期目标，项目预算单位、市民是否满意，提高财政预算管理和提升财政资金绩效作用是否显著。 项目支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价建设用地报批下清费用的绩效，结合项目特点，我中心运用科学、规范的评价方法，制定了建设用地报批下清费用绩效评价指标体系，客观地对项目进行综合性评价，剖析经费支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化项目支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为科学决策提供确实有力的依据。 [if !supportLists]*.[endif]绩效评价的对象 本次绩效评价的对象为建设用地报批下清费用。 [if !supportLists]*.[endif]绩效评价的范围 本次绩效评价的范围为建设用地报批下清费用总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。主要包括：决策情况；资金管理和使用情况；相关管理制度办法的健全性及执行情况；实现的产出情况；取得的效益情况以及其他相关内容。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 [if !supportLists]*.[endif]绩效评价的原则 （*）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 （*）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。 （*）分级分类原则。绩效评价由区级财政部门、区级部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。 （*）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 [if !supportLists]*.[endif]评价依据 （*）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔****〕**号） （*）《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔****〕*号） （*）《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发四川省被征农民养老保障实施方法的通知》（川办发〔****〕**号） （*）《四川省中华人民共和国土地管理法实施办法》（四川省第十三届人民代表大会常务委员会公告（第***号）） （*）《中共乐山市委办公室 乐山市人民政府办公室关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（乐委办发〔****〕**号） （*）《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区共安枢纽二级客运站建设项目可行性研究报告的批复》（金发改投资〔****〕***号） （*）《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区公路养护工区建设工程可行性研究报告的批复》（金发改投资〔****〕**号） （*）****年*月**日乐山市金口河区人民政府发布《征收土地预公告》（金征预〔****〕**号） （*）****年*月**日乐山市金口河区人民政府发布《征收土地预公告》（金征预〔****〕**号） （**）《乐山市金口河区人民政府关于金口河区共安枢纽二级客运站建设项目征地补偿安置方案的公告》 （**）《关于金口河区公路养护工区建设项目征地补偿安置方案的公告》 （**）《乐山市金口河区人民政府关于公布实施乐山市金口河区征收农用地区片综合地价标准的通知》(金府函〔****〕**号) （**）《乐山市金口河区人民政府办公室关于印发〈枕头坝二级和沙坪一级水电站补偿补助标准及使用办法〉的通知》(金府办发〔****〕**号) （**）《乐山市金口河区人民政府办公室关于印发〈枕头坝二级和沙坪一级水电站变更调整后的移民安置房屋补偿单价〉的通知》(金府办发〔****〕**号) （**）其他与本次评价相关的制度、文件等资料 [if !supportLists]*.[endif]评价指标体系 指标评价指标体系框架由*项一级指标、**项二级指标、**项三级指标构成，总分***分。指标设计严格遵循问题导向的设计思路，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，指标内涵明确、具体、可衡量；指标数据主要来源于政策文件、基础数据表、账务、问卷调查等。 （*）决策指标：**分。用于考察项目与战略目标、部门职能与发展的匹配程度、项目在立项过程中流程的规范性、绩效目标设定合理性以及资金到位等各项情况。指标设计从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行考察评价。 （*）过程指标：**分。用于考察项目资金使用的合规性和各项制度的健全性、执行的有效性。指标设计从资金管理和组织实施两个方面进行考察评价。 （*）产出指标：**分。用于考察项目实际完成效果。指标设计从数量、质量、时效和成本四个维度进行考察评价。 （*）效益指标：**分。用于综合考察项目资金投入后的效益实现程度，指标设计从社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等四个维度进行考察评价。 *.评价方法 评价组依据绩效评价原则确定了指标体系后，综合运用了以下评价方法： （*）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度； （*）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法； （*）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度； （*）最低成本法。是指对效益不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度； （*）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度； （*）其他评价方法。 结合本项目特点，采用比较法、因素分析法、公众评判法。 *.评价标准 评价标准按照定性与定量评价相结合的方法，在定量时，尽可能地做到详细和精确。 绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为***分，等级一般划分为四档：**（含）-***分为优、**（含）-**分为良、**（含）-**分为中、**分以下为差。 （三）绩效评价工作过程 按照统一安排，建设用地报批下清费用支出绩效评价工作由金口河区财政局委托我中心完成。为保障本次工作的顺利开展，本次项目评价工作开展包括前期准备、制定工作方案，现场核查及座谈交流，撰写评价报告等*个阶段，具体实施流程及内容如下： *.项目启动阶段 由金口河区财政局召开会议布置绩效评价相关工作；协调组织本次绩效评价的相关部门及人员。 *.下达绩效评价通知 实施评价前，金口河区财政局向被评价单位下达评价通知。 *.绩效评价工作组成立阶段 我中心首先与金口河区财政局沟通，收集财政部门对本次评价的关注重点和要求；其次与相关部门充分沟通，了解项目的实施背景、实施内容、绩效目标和组织管理等信息，并收集资金使用、管理制度等资料。根据区财政局的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，撰写项目绩效评价工作方案，并就工作方案内容、指标体系等与我中心进行沟通，广泛听取意见、进行完善，提交金口河区财政局审核。 *.数据收集 根据定稿后的工作方案，我中心与相关部门进行沟通，核查项目实施过程性材料，我中心收集相关业务数据，对收集的资料和数据进行汇总。 *.现场核查 我中心根据收集到的资料和数据对项目进行现场核查，通过检查、观察、访谈、重新计算、重新执行等方式核查，对现场发现的问题、疑问等与乐山市金口河区自然资源局沟通，并向财政局汇报问题及沟通处理结果。 *.数据分析 我中心根据收集到的资料和数据重点对项目管理的规范性、绩效目标完成情况等方面进行分析，将分析结果同区自然资源局沟通确定，并向金口河区财政局汇报分析结果。 *.撰写及完善绩效评价报告 对收集到的基础数据、现场核查结果、访谈记录、满意度分析结果等各项数据进行全面复核，查找项目实施中存在的主要问题、取得的主要经验等，并拟定评价报告初稿。向财政局提交绩效评价报告，并交换意见，修改完善后定稿。 *.资料归档 对评价过程资料进行整理、归档。评价工作组就绩效评价报告初稿中所反映的问题与被评价单位进行沟通，在被评价单位反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成绩效评价报告提交财政局。 项目支出绩效评价工作流程图图片附件 *三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 评价工作组根据相关文件制定了《建设用地报批下清费用绩效评价指标体系及综合评分表》，绩效评价满分为***分，经评议，项目绩效评价得分为**.**分，其中，项目决策**.**分，项目过程**.**分，项目产出**.**分，项目效益**.**分，绩效评价评定级别为“良”。 建设用地报批下清费用 项目支出绩效评价结论一览表评价内容分值评价得分得分率项目决策*******.**%项目过程***.******.***%项目产出***.******.***%项目效益******.**%综合得分***.******.***%绩效评定级别良附：建设用地报批下清费用绩效评价指标体系及综合评分表（详见本报告“六、附件*”） 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 项目决策是项目立项的前提和方向，本次评价从项目立项、绩效目标以及资金投入三个方面来评价项目决策的优劣。项目决策权重**.**分，本项目得分**.**分，得分率***.**%，项目立项依据充分、立项程序规范、预算编制科学、资金分配合理，各项指标均得满分。具体得分情况见下表*-*： 表*-*项目决策指标得分二级指标分数得分得分率项目立项*****.**%绩效目标*****.**%资金投入*****.**%合计*******.**%[if !supportLists]*.[endif]项目立项 [if !supportLists]（*）[endif]立项依据充分性分析 项目根据《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区共安枢纽二级客运站建设项目可行性研究报告的批复》（金发改投资〔****〕***号）、《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区公路养护工区建设工程可行性研究报告的批复》（金发改投资〔****〕**号）、《征收土地预公告》（金征预〔****〕**号）、《征收土地预公告》（金征预〔****〕**号）等文件立项。项目资金主要用于被征地农民社保安置费用、青苗及地上附着物补偿费、土地补偿费，保证被征地农民生活水平不降低，加快****年度建设用地报批工作，推动金口河区城市化建设进程。本项目立项依据充分，审批程序完整。依据评分方法，该指标满分*.**分。 [if !supportLists]（*）[endif]立项程序规范性分析 项目根据金发改投资〔****〕***号、金发改投资〔****〕**号、《征收土地预公告》（金征预〔****〕**号）、《征收土地预公告》（、金征预〔****〕**号）等文件立项批复。项目单位严格遵守项目立项、决策和审批程序，经乐山市金口河区发展和改革局批准实施，项目立项程序规范，审批文件和材料合规完整。根据评分方法，该指标满分*.**分。 [if !supportLists]*.[endif]绩效目标 [if !supportLists]（*）[endif]绩效目标合理性分析 项目设置了绩效目标，制定了项目产出、效益、满意度指标。项目绩效目标明确合理，与项目实施的宗旨关联度较高，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。根据评分方法，该指标满分*.**分。 [if !supportLists]（*）[endif]绩效指标明确性分析 项目单位依据绩效目标设定绩效指标，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标设置清晰明了、可衡量。根据评分标准，该指标满分*.**分。 [if !supportLists]*.[endif]资金投入 [if !supportLists]（*）[endif]预算编制的科学性分析 建设用地报批下清费用资金由区自然资源局根据实施方案向区财政局申请资金计划，区财政局将资金下拨到区自然资源局后再进行支付。下清费用预算资金在乐山市金口河区共安枢纽二级客运站、金口河区公路养护工区建设工程两个项目中。预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，考虑实际情况。根据评分标准，该指标得满分*.**分。 [if !supportLists]（*）[endif]资金分配合理性分析 该项目资金由区自然资源局根据实施方案向区财政局申请资金计划，区财政局将资金下拨到区自然资源局后再进行支付。在乐山市金口河区社会保险事务中心出具的建设用地养老保障费测算表中给出了具体的测算依据、过程及结果。预算资金分配依据基本充分，资金分配额度与预算额度相符。根据评分方法，该指标满分*.**分。 （二）项目过程情况 项目管理过程是保证项目获得效果的重要基础和前提，本次评价从资金管理和组织实施两个方面来评价项目管理的优劣。项目管理权重**.**分，本项目得分**.**分，得分率**.**%。扣分项主要为预算执行率、制度执行有效性等项指标，主要原因缺少资金预存到相应账户在养老保障系统上的资料、无项目单位履行监管责任相关资料。具体得分情况见下表*-*： 表*-*项目过程指标得分二级指标分数得分得分率资金管理***.******.***%组织实施***.******.***%合计***.******.***%[if !supportLists]*.[endif]资金管理 [if !supportLists]（*）[endif]资金到位情况分析 项目预算资金***.**万元，实际到位***.**万元，资金到位率为***%。依据评分方法，该指标满分*.**分。 [if !supportLists]（*）[endif]预算执行率分析 建设用地报批下清费用经费预算***.**万元，实际到位***.**万元，实际支出***.****万元，预算执行率**.**%，实际得分=**.**%**=*.**分。 [if !supportLists]（*）[endif]资金使用合规性分析 资金的拨付项目单位提供了国库集中支付凭证、记账凭证、费用报销单、养老保险费测算表、银行回单等资料。资金的拨付符合国家财经法规和财务管理制度，有完整的审批程序和手续。未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标满分*.**分。 [if !supportLists]*.[endif]组织实施 [if !supportLists]（*）[endif]业务和财务管理制度健全性分析 项目单位为乐山市金口河区自然资源局，有完整的业务和财务管理制度。该项目的实施依据区自然资源局制订的相关制度执行。根据评分标准，该指标满分*.**分。 [if !supportLists]（*）[endif]制度执行有效性分析 资金的拨付项目单位提供了国库集中支付凭证、记账凭证、费用报销单、养老保险费测算表、银行回单等资料，但缺少资金预存到相应账户在养老保障系统上的资料，无项目单位履行监管责任相关资料。该指标满分*.**分，根据评分方法扣*.**分，得*.**分。 （三）项目产出情况 项目产出是证明项目取得效果的重要依据，本次评价从产出数量、质量、时效和成本四个方面来评价项目。项目产出权重**.**分，本项目得分**.**分，得分率为**.**%。本项目产出的数量指标得满分，质量、时效、成本指标扣分均因建设用地青苗及附着物、土地补偿测算未进行。具体得分情况见下表*-*： 表*-*项目产出指标得分二级指标分数得分率得分产出数量*******.**%产出质量*****.**%产出时效*****.**%产出成本***.******.***%合计***.******.***%[if !supportLists]*.[endif]产出数量 [if !supportLists]（*）[endif]客运站社保安置人数分析 根据项目单位提供乐山市金口河区社会保险事务中心出具建设用地养老保障费测算表显示，第*批次建设用地社保安置人数为**人。根据评分标准，该指标满分*.**分。 [if !supportLists]（*）[endif]公路养护工区社保安置人数分析 根据项目单位提供乐山市金口河区社会保险事务中心出具建设用地养老保障费测算表显示，第*批次建设用地社保安置人数为**人。根据评分标准，该指标满分*.**分。 [if !supportLists]*.[endif]产出质量 （*）社保安置完成率分析 截止****年**月**日项目单位完成客运站社保安置**人、公路养护工区社保安置**人，共计**人，完成率达***%。根据评分标准，该指标满分*.**分。 （*）青苗附着物及土地补偿完成率分析 截止****年**月**日建设用地青苗及附着物、土地补偿测算还未进行。该指标满分*.**分，根据评分标准，该指标不得分。 [if !supportLists]*.[endif]产出时效 [if !supportLists]（*）[endif]社保安置完成时效分析 项目单位分别于****年**月*日、**月*日完成客运站、公路养护工区建设用地社保安置人员预缴养老保险工作。根据评分标准，该指标满分*.**分。 [if !supportLists]（*）[endif]社保安置完成时效分析 项目单位分别于****年**月*日、**月*日完成客运站、公路养护工区建设用地社保安置人员预缴养老保险工作。根据评分标准，该指标满分*.**分。 [if !supportLists]（*）[endif]青苗及附着物完成时效分析 项截止****年**月**日建设用地青苗及附着物、土地补偿测算还未进行。该指标满分*.**分，根据评分标准，该指标不得分。 [if !supportLists]*.[endif]产出成本 [if !supportLists]（*）[endif]成本节约率分析 项目经费预算***.**万元，实际支出***.****万元，结余***.****万元，成本节约率**.**%。该指标满分*.**分，根据评分标准扣*.**分，得*.**分。 （四）项目效益情况 项目效益是财政资金绩效评价的核心内容，本次评价从社会效益、生态效益、可持续影响、满意度四个方面来评价项目。项目效益权重**.**分，本项目得分**.**分，得分率为**.**%。本项目的实施有助于树本立业，传承创新，努力建设金口河区现代城市建设，该项目的实施推动了金口河区城市建设，是一项利国利民的惠民政策。具体得分情况见下表*-*： 表*-*项目效益指标得分二级指标分数得分率得分社会效益****.**%经济效益****.**%可持续影响****.**%满意度****.**%合计******.**%[if !supportLists]*.[endif]社会效益分析 本项目的实施有助于树本立业，传承创新，努力建设金口河区现代城市建设，该项目的实施推动了金口河区城市建设，是一项利国利民的惠民政策。根据评分标准，该指标评定为良，得*.**分。 [if !supportLists]*.[endif]经济效益分析 客运站作为重要的交通枢纽，承担着大量的旅客运输任务，相应的车票收入是其主要的经济来源之一。同时还可以产生站内商业租赁、广告收入，以及带动旅游业发展等从而增加经济收入。有了专门的养护工区，可集中储存和管理养护设备、材料，减少物资的损耗和浪费。集中作业提高工作效率，减少人力和时间成本。完善的养护工区设施可以提升养护单位的实力和形象，使其在承接公路养护工程时更具竞争力。定期的公路养护可以及时发现和修复路面病害，提高公路的安全性，减少交通事故的发生。根据评分标准，该批准评定为良，得*.**分。 [if !supportLists]*.[endif]可持续影响分析 客运站能够加强金口河区与周边地区的经济联系，吸引更多的投资和商业机会。随着客流量持续增长，带来稳定的票务收入和商业租赁收入。为当地居民和游客提供安全、便捷、舒适的出行方式，提高出行效率，减少出行时间和成本。养护工区可以对废旧路面材料进行回收和再利用，提高能源利用效率。建设绿色养护工区，增加绿化面积，促进区域经济的可持续发展。根据评分标准，可持续性影响评定为良，得*.**分。 [if !supportLists]*.[endif]满意度指标分析 根据随机选取的村民对项目实施后改善当地百姓的生活及出行、促进地方经济发展等方面进行满意度调查。根据问卷调查结果显示，调查满意度为**%，依据评分办法，该指标得*.**分。 五、存在的问题及建议 加速工作进程，提高工作效率 问题：截止****年**月**日建设用地青苗及附着物、土地补偿测算还未进行。 建议：尽快向相关领导和项目负责人说明未完成工作的情况，明确未完成工作的具体内容和要求，将其分解为可操作的小任务。为每个小任务设定合理的时间节点和责任人，确保工作有序推进。 附件：乐山市金口河区自然资源局建设用地报批下清费用绩效评价指标体系及综合评分表附件 建设用地报批下清费用 绩效评价指标体系及综合评分表一级指标二级指标三级指标分值指标说明评分标准评分过程最终得分得分率A决策（**分）　A*项目立项（*分）　A**立项依据充分性*评价要点：*.有关政策依据项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，政策依据充分；*.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；*.项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；*.项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。具备一个得分要素，得权重分的**%项目根据《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区共安枢纽二级客运站建设项目可行性研究报告的批复》（金发改投资〔****〕***号）、《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区公路养护工区建设工程可行性研究报告的批复》（金发改投资〔****〕**号）、《征收土地预公告》（金征预〔****〕**号）、《征收土地预公告》（金征预〔****〕**号）等文件立项。项目资金主要用于被征地农民社保安置费用、青苗及地上附着物补偿费、土地补偿费，保证被征地农民生活水平不降低，加快****年度建设用地报批工作，推动金口河区城市化建设进程。本项目立项依据充分，审批程序完整。依据评分方法，该指标满分。****.**%A**立项程序规范性*评价要点：*.项目是否按照规定的程序申请设立；*.审批文件、材料是否符合相关要求；*.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。具备一个得分要素，得权重分的**.**%项目根据金发改投资〔****〕***号、金发改投资〔****〕**号、《征收土地预公告》（金征预〔****〕**号）、《征收土地预公告》（、金征预〔****〕**号）等文件立项批复。项目单位严格遵守项目立项、决策和审批程序，经乐山市金口河区发展和改革局批准实施，项目立项程序规范，审批文件和材料合规完整。根据评分方法，该指标满分。****.**%A*绩效目标（*分）　A**绩效目标合理性*评价要点：*.项目是否有绩效目标；*.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；*.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；具备一个得分要素，得权重分的**.**%项目设置了绩效目标，制定了项目产出、效益、满意度指标。项目绩效目标明确合理，与项目实施的宗旨关联度较高，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。根据评分方法，该指标满分。****.**%A**绩效指标明确性*评价要点：*.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；*.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；具备一个得分要素，得权重分的**%项目单位依据绩效目标设定绩效指标，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标设置清晰明了、可衡量。根据评分标准，该指标满分。****.**%A*资金投入（*分）A**预算编制科学性*评价要点：*.预算编制是否经过科学论证；*.预算内容与项目内容是否匹配；*.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否考虑了实际情况。具备一个得分要素，得权重分的**.**%建设用地报批下清费用资金由区自然资源局根据实施方案向区财政局申请资金计划，区财政局将资金下拨到区自然资源局后再进行支付。下清费用预算资金在乐山市金口河区共安枢纽二级客运站、金口河区公路养护工区建设工程两个项目中。预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，考虑实际情况。根据评分标准，该指标得满分。****.**%A**资金分配合理性*评价要点：*.预算资金分配依据是否充分；*.资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。具备一个得分要素，得权重分的**%该项目资金由区自然资源局根据实施方案向区财政局申请资金计划，区财政局将资金下拨到区自然资源局后再进行支付。在乐山市金口河区社会保险事务中心出具的建设用地养老保障费测算表中给出了具体的测算依据、过程及结果。预算资金分配依据基本充分，资金分配额度与预算额度相符。根据评分方法，该指标满分。****.**%