河南郑州卫辉市审计局关于2023年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的审计结果公告
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（二〇二四年十二月二十七日公告）****年第*号（总第**号）市委、市政府高度重视审计整改工作，深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，多次召开市委常委会会议、市委审计委员会会议、市政府常务会会议，听取或审议审计整改工作情况，部署推进审计整改工作。要求通过深入整改提升管理水平和治理效能，并就部分重点事项召开专题会议，督促抓好整改落实、提高整改质量。市审计局全面落实市委关于审计整改工作要求，按照市政府整改工作部署，依法加大审计整改跟踪检查力度，积极构建全面整改和专项整改相结合的工作格局，落实分类整改要求，规范审计整改跟踪检查工作流程。严格按照市人大常委会第十五次会议有关审议意见，持续督促被审计单位履行审计整改主体责任，积极整改审计发现问题。现将有关情况报告如下：一、审计发现问题具体整改情况（一）****年度市本级预算执行和财政管理中发现问题的整改情况*.财政收入管理方面未按规定计提农田水利建设资金和教育资金*.财政支出管理方面（*）部分项目进展缓慢，资金闲置（*）未经审批违规租车*.预算管理制度改革落实方面（*）上年结余资金年初预算未批复下达至各预算单位（*）预算绩效管理不到位，部门绩效主体意识不强*.民生资金管理使用和相关政策落实方面（*）救助对象同时领取低保和特困人员救助供养资金（*）残疾人死亡后继续领取生活补助资金??????????（*）高龄人员死亡后继续领取高龄补贴（*）不再符合扶持规定的人员，继续领取水库移民后期扶持补助资金整改情况：上述*至*项问题已整改到位。（二）部门预算执行审计中发现问题整改情况*.课后延时服务费收入未纳入个人所得税应纳税额*.公务用车使用信息登记不规范*.未按规定使用公务卡*.关于执行规章制度不严，人员管理不到位*.一把手直接分管财务*.虚列支出*.改变资金用途*.超标准收费及重复收费*.医师未按注册的执业类别和范围行医整改情况：上述*至*项问题已整改到位。（三）群众身边不正之风和腐败问题审计发现问题整改情况财政供养人员子女违规领取营养改善计划资助资金整改情况：上述问题已整改到位。（四）国有资产管理审计发现问题的整改情况*.资产底数不清，账实不符*.委托管理的资产台账不完整，存在国有资产流失风险*.报废车辆未及时核销*.国有资产出租收入未纳入部门预算整改情况：上述*至*项问题已整改到位。（五）政府重点投资项目审计发现问题的整改情况*.卫辉市正面桥灾毁重建项目、卫辉市小店河桥灾毁重建项目等项目未按设计图纸施工*.灾后重建项目第一批*标段（十中）、卫辉市城区防汛通道整治工程*标段（北关排水渠至孟姜女河河堤）等项目存在现场质量问题*.卫辉市城区防汛通道整治工程*标段开工时间早于施工合同签订时间整改情况：上述*至*项问题已整改到位。（六）经济责任审计查出问题整改情况*.党风廉政建设一岗双责执行不到位*.“三重一大”制度落实不到位*.私车公养*.内部审计工作开展不到位*.政府应急救灾物资未按规定进行会计核算*.将本级收入、支出转嫁给二级机构，脱离财政监管整改情况：上述*至*项问题已整改到位。二、正在整改中的问题及后续工作安排（一）正在整改问题清单*.土地出让收入逾期未缴*.部分项目进展缓慢，资金闲置*.两个部门的土地、房产等资产底数不清*.报废车辆未及时核销（二）下一步工作安排目前，因整改期限未满、条件限制、涉及时间跨度长、成因复杂等原因，尚有问题未整改到位，相关单位已对后续整改作出了安排部署，正在积极推进。下一步，我们将继续加大对审计整改工作的跟踪督办力度，督促有关部门和单位压实主体整改责任。一是细化工作要求。对已到期未完成整改的问题，分析尚未完成整改的原因，形成具体工作举措，加大部门间沟通协调，推动尽快整改到位。二是压实整改责任。充分发挥审计整改联席办作用，强化监督部门联动机制，加强跟踪督办，确保应改尽改、高质量清零，利用审计整改“回头看”巩固整改成效。三是强化源头治理。深挖问题根源，推动建章立制；努力实现整改一个事项、避免一类问题、规范一个领域。我们将严格贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入贯彻落实中央审计委员会、市委及市委审计委员会关于审计整改的工作要求，在市委的正确领导和市人大的监督下，坚持推动揭示问题与解决问题相统一，统筹做好审计“上半篇文章”和整改“下半篇文章”，促进重大政策措施落地落实、推动财政资金提质增效，切实把审计整改成果转化为治理效能，为卫辉经济社会高质量发展提供坚实保障。卫辉市审计局****年**月**日
