龙游县溪口镇人民政府****年部门预算目录一、部门概况（一）主要职能（二）部门机构设置情况二、****年龙游县溪口镇人民政府部门预算安排情况说明（一）关于龙游县溪口镇人民政府****年收支预算情况的总体说明（二）关于龙游县溪口镇人民政府****年收入预算情况说明（三）关于龙游县溪口镇人民政府****年支出预算情况说明（四）关于龙游县溪口镇人民政府****年财政拨款收支预算情况的总体说明（五）关于龙游县溪口镇人民政府****年一般公共预算拨款情况说明（六）关于龙游县溪口镇人民政府****年一般公共预算基本支出情况说明（七）关于龙游县溪口镇人民政府****年政府性基金预算支出情况说明（八）关于龙游县溪口镇人民政府****年国有资本经营预算支出情况说明（九）关于龙游县溪口镇人民政府****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（十）其他重要事项的情况说明三、名词解释四、****年龙游县溪口镇人民政府部门预算表（一）****年部门收支预算总表（二）****年部门收入预算总表（三）****年部门支出预算总表（四）****年部门财政拨款收支预算总表（五）****年部门一般公共预算支出表（六）****年部门一般公共预算基本支出表（七）****年部门一般公共预算“三公”经费支出表（八）****年部门政府性基金预算支出表（九）****年部门国有资本经营预算支出表（十）****年部门项目支出预算表（十一）****年部门项目支出绩效表一、部门概况（一）主要职能溪口镇政府行使本辖区的行政职能，承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。*.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，抓好招商引资，人才引进项目开发。*.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。*.负责本辖区的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。*.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，培植税源，管好财政资金，增强财政实力。*.完成上级政府交办的其它事项。（二）部门机构设置情况本预算单位由溪口镇人民政府及溪口镇事业综合服务中心两个部门构成。*.溪口镇人民政府共设置*办*队*中心，分别为党建办、综合信息指挥室、经济生态办、平安法治办、农办、集镇办、文旅办、综合行政执法队及公共服务中心。*. 溪口镇人民政府机关行政编制**名，实有人员**人；下属溪口镇事业综合服务中心事业编制**名，实有人员**人。二、****年龙游县溪口镇人民政府部门预算安排情况说明　　（一）关于龙游县溪口镇人民政府****年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，龙游县溪口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入****.**万元、其他收入****.**万元、上年结转结余***.**万元；支出包括：一般公共服务支出****.**万元、文化旅游体育与传媒支出***万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出**.**万元、城乡社区支出*.**万元、农林水支出***.**万元、资源勘探工业信息等支出**万元、自然资源海洋气象等支出**.**万元、住房保障支出***.*万元、灾害防治及应急管理支出**.**万元、其他支出**.**万元。龙游县溪口镇人民政府****年收支总预算****.**万元。（二）关于龙游县溪口镇人民政府****年收入预算情况说明龙游县溪口镇人民政府****年收入预算****.**万元，比上年执行数增加*.**万元，增长*.*%，主要是基本保持不变。其中：一般公共预算拨款收入****.**万元（上年结转***.**万元），占**.*%；政府性基金收入**.**万元（上年结转**.**万元），占*.*%；其他收入****.**万元，占**.*%。　　（三）关于龙游县溪口镇人民政府****年支出预算情况说明　　龙游县溪口镇人民政府****年支出预算****.**万元，比上年执行数增加*.**万元，增长*.*%，主要是基本保持不变。*.按支出功能分类，包括一般公共服务支出****.**万元、文化旅游体育与传媒支出***.**万元、社会保障和就业支出***.**万元卫生健康支出**.**万元、城乡社区支出*.**万元、农林水支出***.**万元、资源勘探工业信息等支出**.**万元、自然资源海洋气象等支出**.**万元、住房保障支出***.**万元、灾害防治及应急管理支出**.**万元、其他支出**.**万元。*.按支出用途分类，包括人员支出****.**万元，占**.*%；日常公用支出***.**万元，占*.*%；项目支出****.**万元，占**.*%。年终结转结余*.**万元。（四）关于龙游县溪口镇人民政府****年财政拨款收支预算情况的总体说明龙游县溪口镇人民政府****年财政拨款收支总预算****.**万元。收入包括：一般公共预算****.**万元、政府性基金**.**万元；支出包括：一般公共服务支出****.**万元、文化旅游体育与传媒支出***.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出**.**万元、城乡社区支出*.**万元、农林水支出***.**万元、资源勘探工业信息等支出**.**万元、自然资源海洋气象等支出**.**万元、住房保障支出***.**万元、灾害防治及应急管理支出**.**万元、其他支出**.**万元。（五）关于龙游县溪口镇人民政府****年一般公共预算拨款情况说明*.一般公共预算拨款规模变化情况。龙游县溪口镇人民政府****年一般公共预算拨款****.**万元，比上年执行数减少***.*万元，下降**.**%，主要是城乡社区支出减少，农林水支出减少。*.一般公共预算拨款结构情况。一般公共服务支出****.**万元，占**.*%；文化旅游体育与传媒支出***.**万元，占*.*%；社会保障和就业支出***.**万元，占*.*%；卫生健康支出**.**万元，占*.*%；城乡社区支出*.**万元，占*.*%；农林水支出***.**万元，占**.*%；资源勘探工业信息等支出**.**万元，占*.*%；自然资源海洋气象等支出**.**万元，占、*.*%；住房保障支出***.**万元，占*.*%；灾害防治及应急管理支出**.**万元，占*.*%。*.一般公共预算拨款具体使用情况。（*）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）****.**万元，主要用于人员工资及一般日常公用支出。（*）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**万元，主要用于日常公用项目支出。（*）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）***万元，主要用于文化旅游体育与传媒文化和旅游线上项目支出。（*）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）**万元，主要用于文化旅游体育与传媒体育线上项目支出。（*）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**万元，主要用于文化旅游体育与传媒其他文化旅游体育与传媒支出线上项目支出。（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**.**万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**.**万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。（*）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）*.**万元，主要用于养老服务支出。（*）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）*.**万元，主要用于退役军人事务管理支出。（**）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）*.**万元，主要用于重大公共卫生服务支出。（**）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**.**万元，主要用于行政单位医疗支出。（**）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**.**万元，主要用于公务员医疗补助支出。（**）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）他城乡社区管理事务支出（项）*.**万元，主要用于城乡社区管理事务支出。（**）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）***.**万元，主要用于农业农村项目支出。（**）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）*.**万元，主要用于林业和草原支出。（**）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**.*万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。（**）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**.**万元，主要用于农村综合改革支出。（**）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）***.**万元，主要用于其他农林水支出。（**）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）**万元，主要用于国有资产监管支出。（**）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出管（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）**.**万元，主要用于其他自然资源海洋气象等支出。（**）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）***.*万元，主要用于其住房公积金支出。（**）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）住房公积金（项）**.**万元，主要用于其他应急管理支出。（六）关于龙游县溪口镇人民政府****年一般公共预算基本支出情况说明龙游县溪口镇人民政府****年一般公共预算基本支出****.**万元，其中：人员支出****.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；日常公用支出***.**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（七）关于龙游县溪口镇人民政府****年政府性基金预算支出情况说明*.政府性基金预算拨款规模变化情况。龙游县溪口镇人民政府****年政府性基金预算拨款**.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要是政府性基金对应专项债务支出减少。*.政府性基金预算拨款结构情况。其他支出**.**万元，占***.*%。*.政府性基金预算拨款具体使用情况。（*）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）**.**万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。（八）关于龙游县溪口镇人民政府****年国有资本经营预算支出情况说明****年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（九）关于龙游县溪口镇人民政府****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明龙游县溪口镇人民政府****年“三公”经费预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降**%，具体如下：*.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，****年未安排因公出国（境）费用预算。*.公务接待费：****年安排公务接待费预算**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降**%。主要用于接待对方单位（非同城）来我单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的支出。减少的主要原因是市内人员不接待，接待人员减少。*.公务用车购置及运行维护费：****年未安排公务用车购置及运行维护费预算。（十）其他重要事项的情况说明*.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。****年龙游县溪口镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算增加**.**万元，增长**.**%，主要是机关运行经费上升。*.政府采购情况。****年龙游县溪口镇人民政府各单位政府采购预算总额*.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元、政府采购工程预算*.**万元、政府采购服务预算*.**万元。*.国有资产占有使用情况。截至****年**月**日，龙游县溪口镇人民政府共有车辆*辆消防车。****年部门预算安排购置车辆*辆。*.预算绩效情况说明。****年龙游县溪口镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金****.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。三、名词解释*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。*.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。*.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。*.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。**、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），未单独设置项级科目的农村优抚其他支出；退役安置（款）退役士兵安置（项）：指对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。**、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项目）：指财政部门集中安排行政单位和事业单位及退休人员的医疗保障支出。**、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指于计划生育管理的其他支出。**、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指于商业流通事务的想项目支出。**、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指于其公路水路运输相关项目的支出。**、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指于对村民委员会和村党支部的补助的项目支出。**、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）其他林业和草原支出（项）：指于林业和草原产业化管理及其他林业和草原支出的项目支出。溪口部门预算公开(报表(市县))_****-**-**.xls