目录一、单位概况（一）主要职能（二）单位机构设置情况二、****年龙游县供销合作社联合社单位预算安排情况说明（一）关于龙游县供销合作社联合社****年收支预算情况的总体说明（二）关于龙游县供销合作社联合社****年收入预算情况说明（三）关于龙游县供销合作社联合社****年支出预算情况说明（四）关于龙游县供销合作社联合社****年财政拨款收支预算情况的总体说明（五）关于龙游县供销合作社联合社****年一般公共预算拨款情况说明（六）关于龙游县供销合作社联合社****年一般公共预算基本支出情况说明（七）关于龙游县供销合作社联合社****年政府性基金预算支出情况说明（八）关于龙游县供销合作社联合社****年国有资本经营预算支出情况说明（九）关于龙游县供销合作社联合社****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（十）其他重要事项的情况说明三、名词解释四、****年龙游县供销合作社联合社单位预算表（一）****年单位收支预算总表（二）****年单位收入预算总表（三）****年单位支出预算总表（四）****年单位财政拨款收支预算总表（五）****年单位一般公共预算支出表（六）****年单位一般公共预算基本支出表（七）****年单位一般公共预算“三公”经费支出表（八）****年单位政府性基金预算支出表（九）****年单位国有资本经营预算支出表（十）****年单位项目支出预算表（十一）****年单位项目支出绩效表一、单位概况（一）主要职能*.研究制定并组织实施供销社的发展战略和发展规划，指导服务全县供销社系统的改革与发展。*.承担县政府及有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、棉花和防汛救灾物资及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理，做好政府向社会力量购买的公共服务。*.构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。*.构建生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系及有效运转的体制机制，加强与金融机构的合作，发展新型农村合作金融，开展资金互助、农信担保、小额贷款、融资租赁等支农服务。*.指导基层供销社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展农村合作金融服务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责。*.管理、监督和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。*.承办县委、县政府交办的其他事项。（二）单位机构设置情况从预算单位构成看，龙游县供销合作社联合社预算包括：单位本级预算。县供销社下设：领导班子、办公室、经济发展科、合作指导科。（公开内部机构设置情况）二、****年龙游县供销合作社联合社单位预算安排情况说明（一）关于龙游县供销合作社联合社****年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，龙游县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。龙游县供销合作社联合社****年收支总预算***.**万元。（二）关于龙游县供销合作社联合社****年收入预算情况说明龙游县供销合作社联合社****年收入预算***.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要是项目经费及项目个数较上年有所减少。其中：一般公共预算拨款收入***.**万元（上年结转*.**万元），占***.*%。（三）关于龙游县供销合作社联合社****年支出预算情况说明龙游县供销合作社联合社****年支出预算***.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要是项目经费及项目个数较上年有所减少。*.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出**.**万元、卫生健康支出**.**万元、农林水支出**.**万元、商业服务业等支出***.**万元、住房保障支出**.**万元。*.按支出用途分类，包括人员支出***.**万元，占**.*%；日常公用支出**.**万元，占**.*%；项目支出***.**万元，占**.*%。年终结转结余*.**万元。（四）关于龙游县供销合作社联合社****年财政拨款收支预算情况的总体说明龙游县供销合作社联合社****年财政拨款收支总预算***.**万元。收入包括：一般公共预算***.**万元；支出包括：社会保障和就业支出**.**万元、卫生健康支出**.**万元、农林水支出**.**万元、交通运输支出*.**万元、商业服务业等支出***.**万元、住房保障支出**.**万元。（五）关于龙游县供销合作社联合社****年一般公共预算拨款情况说明*.一般公共预算拨款规模变化情况。龙游县供销合作社联合社****年一般公共预算拨款***.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要是项目经费及项目个数较上年有所减少。*.一般公共预算拨款结构情况。社会保障和就业支出**.**万元，占*.*%；卫生健康支出**.**万元，占*.*%；农林水支出**.**万元，占*.*%；商业服务业等支出***.**万元，占**.*%；住房保障支出**.**万元，占*.*%。*.一般公共预算拨款具体使用情况。（*）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）**.**万元，主要用于本部门人员基本养老保险缴费。（*）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）**.**万元，主要用于本部门人员职业年金缴费。（*）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**.**万元，主要用于本部门人员基本医疗支出。（*）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）*.**万元，主要用于本部门人员医疗补助支出。（*）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**.**万元，用于龙游县化肥、农药应急和淡季储备承储服务采购项目。（*）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）***.**万元，主要用于本部门的基本支出。（*）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）***.**万元，主要用于本部门的项目支出。（六）关于龙游县供销合作社联合社****年一般公共预算基本支出情况说明龙游县供销合作社联合社****年一般公共预算基本支出***.**万元，其中：人员支出***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；日常公用支出**.**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。（七）关于龙游县供销合作社联合社****年政府性基金预算支出情况说明龙游县供销合作社联合社****年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于龙游县供销合作社联合社****年国有资本经营预算支出情况说明龙游县供销合作社联合社****年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（九）关于龙游县供销合作社联合社****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明龙游县供销合作社联合社****年“三公”经费预算数为*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降**.**%，具体如下：*.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，****年安排因公出国（境）费用预算*.**万元，本年预算与上年一致。*.公务接待费：****年安排公务接待费预算*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降**.**%。主要用于接待交流考察、招商引资、东西扶贫对接等支出。减少的主要原因是本年公务接待次数较上年有所减少。*.公务用车购置及运行维护费：****年安排公务用车购置及运行维护费预算*.**万元，本年预算与上年一致。（十）其他重要事项的情况说明*.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。****年龙游县供销合作社联合社本级的机关运行经费财政拨款预算**.**万元，比上年预算减少*.**万元，增下降*.**%，主要是本着勤俭节约原则，压减日常公用经费支出。*.政府采购情况。****年龙游县供销合作社联合社各单位政府采购预算总额*.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元、政府采购工程预算*.**万元、政府采购服务预算*.**万元。*.国有资产占有使用情况。截至****年**月**日，所属各预算单位共有车辆*辆。单位价值***万元以上设备*台（套）。****年部门预算安排购置车辆*辆。****年部门预算未安排购置车辆、单位价值***万元以上设备。*.预算绩效情况说明。****年龙游县供销合作社联合社其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金***.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。三、名词解释*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。*.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。*.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。*.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属部门缴款等收入）。*.用事业基金弥补收支差额：指事业部门在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。*.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。*.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。**.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。**.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）主要用于归口事业部门开支的离退休经费。**.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）主要用于供销社实施养老保险制度由部门缴纳的支出部分。**.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）,主要用于供销社实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出部分。**.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门养老支出（项）主要用于供销社转体期间已退休人员体检费。**.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项），主要用于供销社按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险方面的支出。**.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）用于龙游县化肥、农药应急和淡季储备承储服务采购项目。**.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），主要反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。**.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出以外的其他项目。单位预算公开(报表(市县))_龙游县供销合作社联合社.xls