一、单位概况（一）主要职能（二）单位机构设置情况二、****年龙游县营商环境建设办公室单位预算安排情况说明（一）关于龙游县营商环境建设办公室****年收支预算情况的总体说明（二）关于龙游县营商环境建设办公室****年收入预算情况说明（三）关于龙游县营商环境建设办公室****年支出预算情况说明（四）关于龙游县营商环境建设办公室****年财政拨款收支预算情况的总体说明（五）关于龙游县营商环境建设办公室****年一般公共预算拨款情况说明（六）关于龙游县营商环境建设办公室****年一般公共预算基本支出情况说明（七）关于龙游县营商环境建设办公室****年政府性基金预算支出情况说明（八）关于龙游县营商环境建设办公室****年国有资本经营预算支出情况说明（九）关于龙游县营商环境建设办公室****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（十）其他重要事项的情况说明三、名词解释四、****年龙游县营商环境建设办公室单位预算表（一）****年单位收支预算总表（二）****年单位收入预算总表（三）****年单位支出预算总表（四）****年单位财政拨款收支预算总表（五）****年单位一般公共预算支出表（六）****年单位一般公共预算基本支出表（七）****年单位一般公共预算“三公”经费支出表（八）****年单位政府性基金预算支出表（九）****年单位国有资本经营预算支出表（十）****年单位项目支出预算表（十一）****年单位项目支出绩效表一、单位概况（一）主要职能*.贯彻执行营商环境建设、“最多跑一次"改革方面的法律法规、规章和方针政策，落实县委、县政府关于优化营商环境、深化“最多跑一次”改革、行政审批制度改革的工作部署，研究提出全县优化营商环境建设、深化“最多跑一次”改革和行政审批制度改革制度机制的建议。*.负责拟订全县营商环境建设、“最多跑一次”改革和行政审批制度改革工作规划、年度计划、专项计划并组织实施。*.牵头营商环境评价工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。*.负责全县营商环境、“最多跑一次”改革督查工作，组织开展日常督促检查和重大专项督查，并督促整改落实发现的突出问题，总结、宣传经验做法。*.负责县本级行政服务中心的规范化建设，统筹推进行政服务中心制度建设、事项进驻、人员管理、受理协调及日常考评等工作。组织指导、监督检查县行政服务中心以及乡镇（街道）政务服务中心建设工作。负责“一窗受理”审批事项的收件受理、按责分办、统一出件。*.负责统筹推进浙江政务服务网龙游平台行政权力运行系统及相关政务服务平台建设与应用，组织指导，监督检查各部门、乡镇(街道)政务服务信息化建设工作。*.负责统筹推进全县政务数字化转型、政务服务标准化工作，并加强监督检查。*.负责统筹推进信用龙游建设。拟订社会信用体系建设的有关规划和政策，推动并参与制定相关规范性文件。组织实施相关信用标准和技术规范，负责信用信息平台维护，促进信用信息资源整合与运用。*.负责统筹推进“双随机、一公开”，规范事中事后监督管理。负责“双随机”抽查监管的协调推进、跟踪督促和检查考核工作，推动抽查信息公开和结果运用。**.完成县委、县政府交办的其他任务。（二）单位机构设置情况从预算单位构成看，龙游县营商环境建设办公室预算包括：龙游县营商环境建设办公室本级预算。二、****年龙游县营商环境建设办公室单位预算安排情况说明　　（一）关于龙游县营商环境建设办公室****年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，龙游县营商环境建设办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。龙游县营商环境建设办公室****年收支总预算****.**万元。（二）关于龙游县营商环境建设办公室****年收入预算情况说明龙游县营商环境建设办公室****年收入预算****.**万元，比上年执行数增加***.**万元，增长**.**%，主要是本年度新增龙游县便民服务中心建设专项经费。其中：一般公共预算拨款收入****.**万元（上年结转*.**万元），占***.*%。　　（三）关于龙游县营商环境建设办公室****年支出预算情况说明　　龙游县营商环境建设办公室****年支出预算****.**万元，比上年执行数增加***.**万元，增长**.**%，主要是本年度新增龙游县便民服务中心建设专项经费。*.按支出功能分类，包括一般公共服务支出****.**万元、社会保障和就业支出**.**万元、卫生健康支出**.**万元、住房保障支出**.**万元、。*.按支出用途分类，包括人员支出***.**万元，占**.*%；日常公用支出**.**万元，占*.*%；项目支出***.**万元，占**.*%。年终结转结余*.**万元。（四）关于龙游县营商环境建设办公室****年财政拨款收支预算情况的总体说明龙游县营商环境建设办公室****年财政拨款收支总预算****.**万元。收入包括：一般公共预算****.**万元；支出包括：一般公共服务支出****.**万元、社会保障和就业支出**.**万元、卫生健康支出**.**万元、住房保障支出**.**万元。（五）关于龙游县营商环境建设办公室****年一般公共预算拨款情况说明*.一般公共预算拨款规模变化情况。龙游县营商环境建设办公室****年一般公共预算拨款****.**万元，比上年执行数增加***.**万元，增长**.**%，主要是本年度新增龙游县便民服务中心建设专项经费。*.一般公共预算拨款结构情况。一般公共服务支出****.**万元，占**.*%；社会保障和就业支出**.**万元，占*.*%；卫生健康支出**.**万元，占*.*%；住房保障支出**.**万元，占*.*%。*.一般公共预算拨款具体使用情况。（*）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）***.**万元，主要用于人员经费、行政公用经费、公务接待费、会议费、福利费、工会费、交通补贴、退休人员活动费支出。（*）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**.**万元，主要用于人员经费、事业公用经费。（*）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）***.**万元，主要用于龙游县便民服务中心建设专项经费、其他运转经费、行政服务中心统一着装经费支出。（*）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）***万元，主要用于新办企业首套印章政府买单经费、证照快递寄送服务经费、信息化建设经费、为企服务新载体建设运行经费支出。（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**.**万元，主要用于单位在编人员养老保险缴费支出。（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**.**万元，主要用于单位在编人员职业年金缴费支出。（*）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**.**万元，主要用于单位在编人员医疗保险缴费支出。（*）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）*.**万元，主要用于单位在编人员公务员医疗补助缴费支出。（*）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**.**万元，主要用于单位在编人员住房公积金缴费支出。（六）关于龙游县营商环境建设办公室****年一般公共预算基本支出情况说明龙游县营商环境建设办公室****年一般公共预算基本支出***.**万元，其中：人员支出***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、；日常公用支出**.**万元，主要包括：差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于龙游县营商环境建设办公室****年政府性基金预算支出情况说明龙游县营商环境建设办公室****年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于龙游县营商环境建设办公室****年国有资本经营预算支出情况说明龙游县营商环境建设办公室****年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（九）关于龙游县营商环境建设办公室****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明龙游县营商环境建设办公室****年“三公”经费预算数为*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降 **.**%，具体如下：*.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，****年安排因公出国（境）费用预算*.**万元，与上年执行数持平。本年度我部门无出国（境）安排。*.公务接待费：****年安排公务接待费预算*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降**.**%。主要用于接待市外上级部门及市外兄弟单位来我部门交流营商环境、政务服务等业务公务接待支出。减少的主要原因是实行公务餐改革，市内不接待。*.公务用车购置及运行维护费：****年安排公务用车购置及运行维护费预算*.**万元，与上年执行数持平，主要原因是我部门实行车改，已无公务车；其中，公务用车购置支出*万元（含购置税等附加费用），主要原因是我部门实行车改，已无公务车。（十）其他重要事项的情况说明*.机关运行经费。****年龙游县营商环境建设办公室本级*家行政单位以及行政审批服务保障中心等*家事业单位的机关运行经费财政拨款预算**.**万元，比上年预算减少*.**万元，下降*.**%，主要是本单位人员数量、结构、职能没有发生大的变动，机关运行经费预算安排与上年基本持平。*.政府采购情况。****年龙游县营商环境建设办公室各单位政府采购预算总额*.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元、政府采购工程预算*.**万元、政府采购服务预算*.**万元。*.国有资产占有使用情况。截至****年**月**日，所属各预算单位共有车辆*辆，其中，应急保障用车*辆、老干部服务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、行政执法专用车*辆、其他用车*辆。单位价值***万元以上设备*台（套）。 ****年部门预算未安排购置车辆、单位价值***万元以上设备。*.预算绩效情况说明。****年龙游县营商环境建设办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金***.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。三、名词解释*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。*.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。*.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。*.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。**.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。**.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。**.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政编制人员医疗保险支付。**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于预算单位在编人员公务员医疗补助的资金。**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。龙游县营商环境建设办公室-****年部门预算公开说明.docx龙游县营商环境建设办公室-****年部门预算公开表格.xls