目录一、部门概况（一）主要职能（二）部门机构设置情况二、****年衢州市生态环境局龙游分局部门预算安排情况说明（一）关于衢州市生态环境局龙游分局****年收支预算情况的总体说明（二）关于衢州市生态环境局龙游分局****年收入预算情况说明（三）关于衢州市生态环境局龙游分局****年支出预算情况说明（四）关于衢州市生态环境局龙游分局****年财政拨款收支预算情况的总体说明（五）关于衢州市生态环境局龙游分局****年一般公共预算拨款情况说明（六）关于衢州市生态环境局龙游分局****年一般公共预算基本支出情况说明（七）关于衢州市生态环境局龙游分局****年政府性基金预算支出情况说明（八）关于衢州市生态环境局龙游分局****年国有资本经营预算支出情况说明（九）关于衢州市生态环境局龙游分局****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（十）其他重要事项的情况说明三、名词解释四、****年衢州市生态环境局龙游分局部门预算表（一）****年部门收支预算总表（二）****年部门收入预算总表（三）****年部门支出预算总表（四）****年部门财政拨款收支预算总表（五）****年部门一般公共预算支出表（六）****年部门一般公共预算基本支出表（七）****年部门一般公共预算“三公”经费支出表（八）****年部门政府性基金预算支出表（九）****年部门国有资本经营预算支出表（十）****年部门项目支出预算表（十一）****年部门项目支出绩效表一、部门概况（一）主要职能*、负责建立健全生态环境有关制度。会同龙游县有关部门拟订并组织实施全县生态环境政策、规划。会同有关部门编制实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划，监督实施生态环境标准和生态环境技术规范。*、负责生态环境问题的统筹协调和环境监督管理。牵头协调全县环境污染事故和生态破坏事件的调查处理工作，指导协调全县突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协助解决跨区域生态环境污染纠纷，统筹协调县域重点区域、流域生态环境保护工作。*、负责监督管理减排目标的落实。根据国家、省和市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划、指标及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督检查各责任单位污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。配合税务部门开展生态环境保护税征收管理工作。协助做好龙游县应对气候变化和温室气体减排工作。*、负责环境污染防治的监督管理。制定全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并做好监督实施工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导开展城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。按职能分工，组织协调区域大气污染防控工作。*、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导监督农村生态环境保护、生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。*、负责辐射环境安全的监督管理工作。监督管理龙游县核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织协调辐射环境事故应急工作。*、负责生态环境准入的监督管理。按权限对龙游县的重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省、市、县规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施龙游县生态环境准入清单。*、负责生态环境监测工作任务。组织实施生态环境监测制度、规范和相关标准。会同县有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置；承担生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、生态环境质量状况调查评价、预警预测工作任务。建立和实行区域生态环境质量公告制度，发布全县环境状况公报和重大生态环境信息，生态环境信息化、生态监测网建立等有关工作。*、配合做好生态环境保护督察工作。协调全县有关部门、乡镇配合上级开展生态环境保护督察工作，配合龙游县抓好生态环境保护督察日常整改工作。**、按权限承担龙游县域生态环境监督执法，组织开展生态环境保护执法检查活动，依法依规查处生态环境违法问题。配合做好全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。**、开展生态环境科技工作。参与生态环境技术管理体系建设。参与生态环境合作交流和有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。**、负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，并配合县有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。**、开展生态环境宣传教育工作，参与编制生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。**、完成上级生态环境主管部门和龙游县委、县政府要求办理的其他工作。（二）部门机构设置情况从预算单位构成看，衢州市生态环境局龙游分局预算包括：本级预算、局属衢州市龙游县生态环境保护综合行政执法队单位、局属龙游县生态环境监测站单位和局属龙游县排污权交易中心单位预算。二、****年衢州市生态环境局龙游分局部门预算安排情况说明　　（一）关于衢州市生态环境局龙游分局****年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，衢州市生态环境局龙游分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。衢州市生态环境局龙游分局****年收支总预算*****.**万元。（二）关于衢州市生态环境局龙游分局****年收入预算情况说明衢州市生态环境局龙游分局****年收入预算*****.**万元，比上年执行数增加****.**万元，增长***.*%，主要是下达中央资金大气污染防治资金****万元，中央资金土壤污染防治资金****.**万元。其中：一般公共预算拨款收入*****.**万元（上年结转***.**万元），占***.*%；政府性基金收入*.**万元（上年结转*.**万元），占*.*%；国有资本经营预算资金*.**万元（上年结转*.**万元），占*.*%；专户资金*.**万元，占*.*%；事业收入*.**万元，占*.*%；事业单位经营收入*.**万元，占*.*%；其他收入*.**万元，占*.*%；上级补助收入*.**万元，占*.*%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.*%　　（三）关于衢州市生态环境局龙游分局****年支出预算情况说明　　衢州市生态环境局龙游分局****年支出预算*****.**万元，比上年执行数增加****.**万元，增长***.*%，主要是下达中央资金大气污染防治资金****万元，中央资金土壤污染防治资金****.**万元。*.按支出功能分类，包括一般公共服务支出*.**万元、外交支出*.**万元、国防支出*.**万元、公共安全支出*.**万元、教育支出*.**万元、科学技术支出*.**万元、文化旅游体育与传媒支出*.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、社会保险基金支出*.**万元、卫生健康支出**.**万元、节能环保支出*****.**万元、城乡社区支出*.**万元、农林水支出*.**万元、交通运输支出*.**万元、资源勘探工业信息等支出*.**万元、商业服务业等支出*.**万元、金融支出*.**万元、援助其他地区支出*.**万元、自然资源海洋气象等支出*.**万元、住房保障支出***.**万元、粮油物资储备支出*.**万元、国有资本经营预算支出*.**万元、灾害防治及应急管理支出*.**万元、预备费*.**万元、其他支出*.**万元、转移性支出*.**万元、债务还本支出*.**万元、债务付息支出*.**万元、债务发行费用支出*.**万元、抗疫特别国债安排的支出*.**万元*.按支出用途分类，包括人员支出****.**万元，占**.*%；日常公用支出***.**万元，占*.*%；项目支出****.**万元，占**.*%；事业单位经营支出*.**万元，占*.*%；上缴上级支出*.**万元，占*.*%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.*%年终结转结余*.**万元。（四）关于衢州市生态环境局龙游分局****年财政拨款收支预算情况的总体说明衢州市生态环境局龙游分局****年财政拨款收支总预算*****.**万元。收入包括：一般公共预算*****.**万元、政府性基金*.**万元、国有资本经营预算*.**万元；支出包括：一般公共服务支出*.**万元、外交支出*.**万元、国防支出*.**万元、公共安全支出*.**万元、教育支出*.**万元、科学技术支出*.**万元、文化旅游体育与传媒支出*.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出**.**万元、节能环保支出*****.**万元、城乡社区支出*.**万元、农林水支出*.**万元、交通运输支出*.**万元、资源勘探工业信息等支出*.**万元、商业服务业等支出*.**万元、金融支出*.**万元、援助其他地区支出*.**万元、自然资源海洋气象等支出*.**万元、住房保障支出***.**万元、粮油物资储备支出*.**万元、国有资本经营预算支出*.**万元、灾害防治及应急管理支出*.**万元、预备费*.**万元、其他支出*.**万元、转移性支出*.**万元、债务还本支出*.**万元、债务付息支出*.**万元、债务发行费用支出*.**万元、抗疫特别国债安排的支出*.**万元。（五）关于衢州市生态环境局龙游分局****年一般公共预算拨款情况说明*.一般公共预算拨款规模变化情况。衢州市生态环境局龙游分局****年一般公共预算拨款*****.**万元，比上年执行数增加****.**万元，增长***.*%，主要是下达中央资金大气污染防治资金****万元，中央资金土壤污染防治资金****.**万元。*.一般公共预算拨款结构情况。一般公共服务支出*.**万元，占*.*%；外交支出*.**万元，占*.*%；国防支出*.**万元，占*.*%；公共安全支出*.**万元，占*.*%；教育支出*.**万元，占*.*%；科学技术支出*.**万元，占*.*%；文化旅游体育与传媒支出*.**万元，占*.*%；社会保障和就业支出***.**万元，占*.*%；卫生健康支出**.**万元，占*.*%；节能环保支出*****.**万元，占**.*%；城乡社区支出*.**万元，占*.*%；农林水支出*.**万元，占*.*%；交通运输支出*.**万元，占*.*%；资源勘探工业信息等支出*.**万元，占*.*%；商业服务业等支出*.**万元，占*.*%；金融支出*.**万元，占*.*%；援助其他地区支出*.**万元，占*.*%；自然资源海洋气象等支出*.**万元，占、*.*%；住房保障支出***.**万元，占*.*%；粮油物资储备支出*.**万元，占*.*%；灾害防治及应急管理支出*.**万元，占*.*%；预备费*.**万元，占*.*%；其他支出*.**万元，占*.*%；转移性支出*.**万元，占*.*%；债务还本支出*.**万元，占*.*%；债务付息支出*.**万元，占*.*%；债务发行费用支出*.**万元，占*.*%。*.一般公共预算拨款具体使用情况。（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**.**万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）**.**万元，主要用于由单位缴纳的职工基本养老保险费及职业年金支出。（*）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**.**万元、公务员医疗补助（项）**.**万元，主要用于行政人员及事业人员的职工医疗保险及医疗补助的缴费支出。（*）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）****.**万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（*）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）**万元，主要用于生态环境保护的宣传。（*）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**.*万元，主要用于除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。 （*）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）***.**万元，主要用于环境监测与监察相关的支出。（*）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）****.**万元、土壤（项）****.**万元、其他污染防治支出（项）***.**万元，主要用于污染防治方面的支出。（*）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）***.**万元，主要用于自然生态保护方面的支出，如饮用水源地保护。（*）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）***.**万元，主要用于生态保护方面的支出。（**）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）***万元，主要用于生猪养殖监管方面的支出。（**）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）***.**万元，主要用于除上述项目以外用于其他节能环保支出方面的支出。（**）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）***.**万元，主要用于职工缴纳住房公积金的支出。（六）关于衢州市生态环境局龙游分局****年一般公共预算基本支出情况说明衢州市生态环境局龙游分局****年一般公共预算基本支出****.**万元，其中：人员支出****.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；日常公用支出***.**万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于衢州市生态环境局龙游分局****年政府性基金预算支出情况说明****年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与年持平。（八）关于衢州市生态环境局龙游分局****年国有资本经营预算支出情况说明****年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平（九）关于衢州市生态环境局龙游分局****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明衢州市生态环境局龙游分局****年“三公”经费预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降*%，具体如下：*.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，****年安排因公出国（境）费用预算*.**万元，与上年预算数持平。。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。*.公务接待费：****年安排公务接待费预算*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降*%。主要用于接待上级部门、兄弟市来龙检查、考核、工作指导、交流、调研等公务活动支出。减少的主要原因是衢州市内统一实行公务餐制度，市内各地区部门来龙无接待费产生。。*.公务用车购置及运行维护费：****年安排公务用车购置及运行维护费预算**.**万元，比上年预算数增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%。与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出*.**万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的*辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出**.**万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。（十）其他重要事项的情况说明*.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。****年衢州市生态环境局龙游分局本级*家行政单位以及衢州市龙游县生态环境保护综合行政执法队*家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算增加*.**万元，增长*.*%，主要是下属事业单位龙游县环境监测站及龙游县排污权交易中心都未独立核算，为局本级统一核算，所以运行经费也包含两个下属事业单位在内以及去年新录用*人，调入*人。*.政府采购情况。****年衢州市生态环境局龙游分局各单位政府采购预算总额****.**万元，其中：政府采购货物预算**.**万元、政府采购工程预算*.**万元、政府采购服务预算****.**万元。*.国有资产占有使用情况。截至****年**月**日，衢州市生态环境局龙游分局所属各预算单位共有车辆*辆，其中，应急保障用车*辆、老干部服务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、行政执法专用车*辆、其他用车*辆。单位价值***万元以上设备*台（套）。****年部门预算未安排购置车辆、单位价值***万元以上设备。*.预算绩效情况说明。****年衢州市生态环境局龙游分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金****.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。三、名词解释*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。*.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。*.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。*.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）：是指用于行政人员及事业人员的职工医疗保险及医疗补助的缴费支出。**.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指主要用于环境监测与监察方面等支出。附件：部门预算公开(报表(市县))_.xls