目录一、单位概况（一）主要职能（二）单位机构设置情况二、****年浙江龙游经济开发区管理委员会单位预算安排情况说明（一）关于浙江龙游经济开发区管理委员会****年收支预算情况的总体说明（二）关于浙江龙游经济开发区管理委员会****年收入预算情况说明（三）关于浙江龙游经济开发区管理委员会****年支出预算情况说明（四）关于浙江龙游经济开发区管理委员会****年财政拨款收支预算情况的总体说明（五）关于浙江龙游经济开发区管理委员会****年一般公共预算拨款情况说明（六）关于浙江龙游经济开发区管理委员会****年一般公共预算基本支出情况说明（七）关于浙江龙游经济开发区管理委员会****年政府性基金预算支出情况说明（八）关于浙江龙游经济开发区管理委员会****年国有资本经营预算支出情况说明（九）关于浙江龙游经济开发区管理委员会****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（十）其他重要事项的情况说明三、名词解释四、****年浙江龙游经济开发区管理委员会单位预算表（一）****年单位收支预算总表（二）****年单位收入预算总表（三）****年单位支出预算总表（四）****年单位财政拨款收支预算总表（五）****年单位一般公共预算支出表（六）****年单位一般公共预算基本支出表（七）****年单位一般公共预算“三公”经费支出表（八）****年单位政府性基金预算支出表（九）****年单位国有资本经营预算支出表（十）****年单位项目支出预算表（十一）****年单位项目支出绩效表一、单位概况（一）主要职能*.贯彻实施国家法律、法规和政策，执行县委、县政府的决策和指示，依法制定开发区管委会管理办法并组织实施；*.在龙游县城市的总体规划下，编制开发区管委会的建设规划，制订开发区产业发展、项目建设规划；*.组织项目开发，抓好招商引资工作，坚持科学的产业导向，把好进开发区项目的审核和报批关；*.负责开发区国有资产的运作和保质增值工作；*.协助做好开发区的土地征用、房屋拆迁、青苗补偿工作，负责做好开发区国有土地的出让、转让；*.负责开发区基础设施和公用设施的建设、管理、环境保护等工作。*.管理和服务开发区的企业和其他社会组织，管理和协调县有关部门设在开发区管委会机构的日常工作；*.负责开发区基层组织建设、人民武装和社会稳定等工作；*.行使县政府和有关职能部门授予的其他职能；**.负责做好县委、县政府交办的其它事项。（二）单位机构设置情况从预算单位构成看，浙江龙游经济开发区管理委员会预算包括：局本级预算。从预算单位构成看，本单位内设：党政综合部、财务国资部、规划建设部、经济发展部、安全社会部（应急管理、环境保护）、创业创新服务中心（招商部）、企业服务中心。二、****年浙江龙游经济开发区管理委员会单位预算安排情况说明　　（一）关于浙江龙游经济开发区管理委员会****年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，浙江龙游经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。浙江龙游经济开发区管理委员会****年收支总预算*****.**万元。（二）关于浙江龙游经济开发区管理委员会****年收入预算情况说明浙江龙游经济开发区管理委员会****年收入预算*****.**万元，比上年执行数减少*****万元，下降**%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。其中：一般公共预算拨款收入****.**万元（上年结转***.**万元），占**.*%；政府性基金收入*****.**万元（上年结转*.**万元），占**.*%。（三）关于浙江龙游经济开发区管理委员会****年支出预算情况说明　　浙江龙游经济开发区管理委员会****年支出预算*****.**万元，比上年执行数增加减少*****万元，下降**%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。*.按支出功能分类，包括一般公共服务支出****.**万元、国防支出***.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出**.**万元、节能环保支出**.**万元、城乡社区支出*****.**万元、住房保障支出***.**万元、。*.按支出用途分类，包括人员支出****.**万元，占*.*%；日常公用支出***.**万元，占*.*%；项目支出*****.**万元，占**.*%。年终结转结余*.**万元。（四）关于浙江龙游经济开发区管理委员会****年财政拨款收支预算情况的总体说明浙江龙游经济开发区管理委员会****年财政拨款收支总预算*****.**万元。收入包括：一般公共预算****.**万元、政府性基金*****.**万元；支出包括：一般公共服务支出****.**万元、国防支出***.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出**.**万元、节能环保支出**.**万元、城乡社区支出*****.**万元、住房保障支出***.**万元。（五）关于浙江龙游经济开发区管理委员会****年一般公共预算拨款情况说明*.一般公共预算拨款规模变化情况。浙江龙游经济开发区管理委员会****年一般公共预算拨款****.**万元，比上年执行数减少*****.**万元，下降**.**%，主要是其他一般公共服务支出、其他城乡社区公共设施支出、其他资源勘探工业信息等支出、其他商业流通事务支出的减少。*.一般公共预算拨款结构情况。一般公共服务支出****.**万元，占**.*%；国防支出***.**万元，占*.*%；社会保障和就业支出***.**万元，占*.*%；卫生健康支出**.**万元，占*.*%；节能环保支出**.**万元，占*.*%；城乡社区支出***.**万元，占**.*%；住房保障支出***.**万元，占*.*%。*.一般公共预算拨款具体使用情况。（*）一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）***万元，主要用于衢州海关驻龙游办事处工作经费。（*）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）****.**万元，主要用于工资福利、办公室其他公共服务方面的支出。（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**.**万元，主要用于单位人员的养老保险的缴纳。（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**.**万元，主要用于单位人员的职业年金的缴纳。（*）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**.**万元，主要用于实行公务员管理的机关单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险方面的支出。（*）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助**.**万元，主要用于实行公务员管理的机关单位按照国家政策为干部职工及按照国家政策为事业编干部职工缴纳的公务员医疗补助方面的支出。（*）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）　其他节能环保支出（项）**万元，主要用于省级生态环境保护资金支出。（*）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）***.**万元，主要用于道路工程支出。（*）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**.*万元，主要用于道路工程支出。（**）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位在编人员的住房公积金。（六）关于浙江龙游经济开发区管理委员会****年一般公共预算基本支出情况说明浙江龙游经济开发区管理委员会****年一般公共预算基本支出****.**万元，其中：人员支出****.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；日常公用支出***.**万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于浙江龙游经济开发区管理委员会****年政府性基金预算支出情况说明*.政府性基金预算拨款规模变化情况。浙江龙游经济开发区管理委员会****年政府性基金预算拨款*****.**万元，比上年执行数减少*****.**万元，下降**.**%，主要是龙游经济开发区排水防涝治理工程支出、基础设施配套工程支出、龙游县经济开发区高新区(超精密制造小镇)基础设施配套提升工程支出的减少。*.政府性基金预算拨款结构情况。城乡社区支出*****.**万元，占***.*%。*.政府性基金预算拨款具体使用情况。（*）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）****万元，主要用于开发区平台建设资金的支付。（*）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）****.**万元，主要用于开发区平台建设资金的支付。（*）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）　　其他污水处理费安排的支出（项）****万元，主要用于污水处理费的支付。（八）关于浙江龙游经济开发区管理委员会****年国有资本经营预算支出情况说明浙江龙游经济开发区管理委员会****年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。（九）关于浙江龙游经济开发区管理委员会****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明浙江龙游经济开发区管理委员会****年“三公”经费预算数为*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降 **%，具体如下：*.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，****年安排因公出国（境）费用预算*.**万元，与上年持平。*.公务接待费：****年安排公务接待费预算*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降**%。主要用于接待招商接待支出。减少的主要原因是部******报销。*.公务用车购置及运行维护费：****年安排公务用车购置及运行维护费预算*.**万元，与上年持平。（十）其他重要事项的情况说明*.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。****年浙江龙游经济开发区管理委员会本级的机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算增加*.*万元，增长*.**%，主要是人员增加，相应经费也增加。*.政府采购情况。****年浙江龙游经济开发区管理委员会各单位政府采购预算总额*.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元、政府采购工程预算*.**万元、政府采购服务预算*.**万元。*.国有资产占有使用情况。截至****年**月**日，所属各预算单位共有车辆*辆，其中，应急保障用车*辆、老干部服务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、行政执法专用车XX辆、其他用车*辆。单位价值***万元以上设备*台（套）。****年部门预算未安排购置车辆及单位价值***万元以上设备。*.预算绩效情况说明。****年浙江龙游经济开发区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金*****.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。三、名词解释*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。*.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。*.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。*.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。浙江龙游经济开发区管理委员会单位预算公开(报表(市县)).xls