目录一、部门概况（一）主要职能（二）部门机构设置情况二、****年龙游县医疗保障局部门预算安排情况说明（一）关于龙游县医疗保障局****年收支预算情况的总体说明（二）关于龙游县医疗保障局****年收入预算情况说明（三）关于龙游县医疗保障局****年支出预算情况说明（四）关于龙游县医疗保障局****年财政拨款收支预算情况的总体说明（五）关于龙游县医疗保障局****年一般公共预算拨款情况说明（六）关于龙游县医疗保障局****年一般公共预算基本支出情况说明（七）关于龙游县医疗保障局****年政府性基金预算支出情况说明（八）关于龙游县医疗保障局****年国有资本经营预算支出情况说明（九）关于龙游县医疗保障局****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（十）其他重要事项的情况说明三、名词解释四、****年龙游县医疗保障局部门预算表（一）****年部门收支预算总表（二）****年部门收入预算总表（三）****年部门支出预算总表（四）****年部门财政拨款收支预算总表（五）****年部门一般公共预算支出表（六）****年部门一般公共预算基本支出表（七）****年部门一般公共预算“三公”经费支出表（八）****年部门政府性基金预算支出表（九）****年部门国有资本经营预算支出表（十）****年部门项目支出预算表（十一）****年部门项目支出绩效表一、部门概况（一）主要职能*.贯彻执行国家和省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟定医疗保障有关政策、标准。*.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度。*.组织制定并执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担县级医疗保障基金监督管理相关工作。*.贯彻落实国家和省、市的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策。建立价格信息监测和信息发布制度。*.贯彻落实国家和省、市的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。*.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。*.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。（二）部门机构设置情况从预算单位构成看，龙游县医疗保障局预算包括：局本级预算。二、****年龙游县医疗保障局部门预算安排情况说明　　（一）关于龙游县医疗保障局****年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，龙游县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。龙游县医疗保障局****年收支总预算****.**万元。（二）关于龙游县医疗保障局****年收入预算情况说明龙游县医疗保障局****年收入预算****.**万元，比上年执行数减少***万元，下降**.**%，主要是企业、机关事业离休医疗保障结余较多，本年度未安排一般公共预算。其中：一般公共预算拨款收入****.**万元（上年结转*.**万元），占**.*%；其他收入***.**万元，占**.*%。　（三）关于龙游县医疗保障局****年支出预算情况说明　　龙游县医疗保障局****年支出预算****.**万元，比上年执行数减少***万元，下降**.**%，主要是企业、机关事业离休医疗保障结余较多，本年度未安排一般公共预算。*.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出**.**万元、卫生健康支出****.**万元、住房保障支出**.**万元。*.按支出用途分类，包括人员支出***.**万元，占**.*%；日常公用支出**.**万元，占*.*%；项目支出****.**万元，占**.*%。年终结转结余*.**万元。（四）关于龙游县医疗保障局****年财政拨款收支预算情况的总体说明龙游县医疗保障局****年财政拨款收支总预算****.**万元。收入包括：一般公共预算****.**万元；支出包括：社会保障和就业支出**.**万元、卫生健康支出****.**万元、住房保障支出**.**万元。（五）关于龙游县医疗保障局****年一般公共预算拨款情况说明*.一般公共预算拨款规模变化情况。龙游县医疗保障局****年一般公共预算拨款****.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要是企业、机关事业离休医疗保障结余较多，本年度未安排一般公共预算。*.一般公共预算拨款结构情况。社会保障和就业支出**.**万元，占*.*%；卫生健康支出****.**万元，占**.*%；住房保障支出**.**万元，占*.*%。*.一般公共预算拨款具体使用情况。（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**.**万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**.**万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（*）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。（*）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**.**万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。（*）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）***万元，主要用于优抚对象医疗方面的支出。（*）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）***.**万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（*）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）**.**万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（*）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）***万元，主要用于医疗保障部门信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。（*）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）**万元，主要用于医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。（**）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）***万元，主要用于医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。（**）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）*.**万元，主要用于其他医疗保障管理事务方面的支出。（**）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**.**万元，主要用于其他卫生健康方面的支出。（**）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**.**万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（六）关于龙游县医疗保障局****年一般公共预算基本支出情况说明龙游县医疗保障局****年一般公共预算基本支出***.**万元，其中：人员支出***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；日常公用支出**.**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于龙游县医疗保障局****年政府性基金预算支出情况说明****年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。（八）关于龙游县医疗保障局****年国有资本经营预算支出情况说明****年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。（九）关于龙游县医疗保障局****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明龙游县医疗保障局****年“三公”经费预算数为*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降**.**%，具体如下：*.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，****年安排因公出国（境）费用预算*.**万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。*.公务接待费：****年安排公务接待费预算*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降**.**%。主要用于接待上级单位及兄弟市县来龙调研、检查、工作指导、交流等支出。减少的主要原因是严格执行公务接待制度、控制公务接待费支出。*.公务用车购置及运行维护费：****年安排公务用车购置及运行维护费预算*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降*.**%。其中，公务用车购置支出*.**万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的*辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出*.**万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少*.**万元，减少*.**%，主要原因是严格落实厉行节约规定，加强公务用车使用管理。（十）其他重要事项的情况说明*.机关运行经费。****年龙游县医疗保障局本级*家行政单位以及龙游县医疗保障事业管理中心*家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算**.**万元，比上年预算增加*.**万元，增长*.**%，主要是人员增加。*.政府采购情况。****年龙游县医疗保障局各单位政府采购预算总额**.**万元，其中：政府采购货物预算**.**万元、政府采购工程预算*.**万元、政府采购服务预算**.**万元。*.国有资产占有使用情况。截至****年**月**日，龙游县医疗保障局所属各预算单位共有车辆*辆，其中，应急保障用车*辆、老干部服务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、行政执法专用车*辆、其他用车*辆。单位价值***万元以上设备*台（套）。****年部门预算未安排购置车辆、单位价值***万元以上设备。*.预算绩效情况说明。****年龙游县医疗保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金****.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。三、名词解释*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。*.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。*.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。*.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。**.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指优抚对象医疗方面的支出。**.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。**.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指医疗保障部门信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。**.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：指医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。**.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。**.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指其他医疗保障管理事务方面的支出。**.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他卫生健康方面的支出。**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。http://***.******.***.cn/attach/*/a************ab***e*a***d**cc*d*.xls