目录一、部门概况（一）主要职能（二）部门机构设置情况二、****年龙游县文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明（一）关于龙游县文化和广电旅游体育局****年收支预算情况的总体说明（二）关于龙游县文化和广电旅游体育局****年收入预算情况说明（三）关于龙游县文化和广电旅游体育局****年支出预算情况说明（四）关于龙游县文化和广电旅游体育局****年财政拨款收支预算情况的总体说明（五）关于龙游县文化和广电旅游体育局****年一般公共预算拨款情况说明（六）关于龙游县文化和广电旅游体育局****年一般公共预算基本支出情况说明（七）关于龙游县文化和广电旅游体育局****年政府性基金预算支出情况说明（八）关于龙游县文化和广电旅游体育局****年国有资本经营预算支出情况说明（九）关于龙游县文化和广电旅游体育局****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（十）其他重要事项的情况说明三、名词解释四、****年龙游县文化和广电旅游体育局部门预算表（一）****年部门收支预算总表（二）****年部门收入预算总表（三）****年部门支出预算总表（四）****年部门财政拨款收支预算总表（五）****年部门一般公共预算支出表（六）****年部门一般公共预算基本支出表（七）****年部门一般公共预算“三公”经费支出表（八）****年部门政府性基金预算支出表（九）****年部门国有资本经营预算支出表（十）****年部门项目支出预算表（十一）****年部门项目支出绩效表一、部门概况（一）主要职能*.贯彻执行党和国家有关文化和广电旅游体育工作的方针、政策和法律法规，加强意识形态管理，践行社会主义核心价值观，把握正确的舆论导向和创作导向。*.负责起草有关的地方性法规和规章草案。制定有关文化和广电旅游体育工作的规范性文件及政策措施。*.统筹规划全县文化体育事业、相关产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化、旅游、体育融合发展，推进文化和广电旅游体育体制机制改革。*.指导、管理文艺事业，指导具有全县导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全县性重大文化旅游体育活动。*.负责全县文化和广电旅游体育公共事业发展，推进全县公共服务体系建设，指导、监督县重点及基层文化和广电旅游体育设施建设，深入实施文化和广电旅游体育惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。*.指导、推进全县文化和广电旅游体育业科技创新发展。推进文化和广电旅游体育业数字化、标准化建设。负责全县文化和广电旅游体育事业人才队伍建设。*.组织实施全县文化和广电旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导推进全域旅游。*.拟订并组织实施文化和广电旅游体育发展规划。指导文化和广电旅游体育重大项目建设，指导文化和广电旅游体育相关产业结构优化升级，促进文化和广电旅游体育产业高质量发展。*.监督管理文化和广电旅游体育市场主体经营行为，依法规范市场秩序，推动文化和广电旅游体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。**.指导、管理全县文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化旅游体育对外及对港澳台交流活动。**.负责全县文物的保护利用、监督管理。指导、监督全县文物安全工作。负责管理和指导全县考古工作。负责博物馆监督管理。**.负责全县非物质文化遗产保护与抢救工作，推动全县非物质文化遗产挖掘、传承、保存、弘扬、普及和振兴。推进全县优秀传统文化传承发展。**.负责对全县广播电视机构的业务指导和行业监管。监管全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全县广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实广播电视应急体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。**.指导监督全县文化和广电旅游体育市场综合执法。组织协调全县性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游、体育等重大案件，查处违法问题，督办大案要案，维护市场秩序。指导全县文化和广电旅游体育行业安全稳定工作，负责文化和广电旅游体育行业安全监督管理。**.综合协调和管理全县乡村休闲旅游。拟订并实施乡村休闲旅游扶持政策。负责乡村休闲旅游项目（民宿、农家乐）的指导、申报和实施等。做好对乡镇（街道）、部门涉及乡村休闲旅游工作日常督促及考核工作。协同做好乡村休闲旅游宣传营销工作。**.组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。负责县级体育社会组织的业务监督，指导体育社会组织改革。管理健身气功。统筹规划竞技体育发展，研究并组织落实全县竞技体育运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。拟订体育产业发展规划、政策，指导推动体育产业发展，规范体育服务管理。指导体育彩票发行管理。**.完成县委、县政府交办的其他任务。**.职能转变。深化文化和广电旅游体育领域“最多跑一次”改革。大力实施优秀传统文化传承发展工程。持续推进基层文化阵地建设。加快推进文化和广电旅游体育事业及产业融合发展。指导拓展广播电视主流声音传播途径，提高主流媒体舆论引导力，加快推进文化和广电旅游体育数字化建设和智慧文旅建设。（二）部门机构设置情况文广旅体局包括文广旅体局本级、县文化馆、县图书馆、县博物馆、县体育馆、县文化市场事务管理中心、龙游石窟旅游度假区管理中心、龙游县文物保护管理所。从预算单位构成看，文化和广电旅游体育局预算包括：局本级预算（县文化市场事务管理中心、龙游石窟旅游度假区管理中心、龙游县文物保护管理所纳入局本级预算）、局属图书馆预算、局属博物馆预算、局属文化馆预算、局属体育馆预算。二、****年龙游县文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明　　（一）关于龙游县文化和广电旅游体育局****年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，龙游县文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。龙游县文化和广电旅游体育局****年收支总预算*****.**万元。（二）关于龙游县文化和广电旅游体育局****年收入预算情况说明龙游县文化和广电旅游体育局****年收入预算*****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要是预算项目减少。其中：一般公共预算拨款收入*****.**万元（上年结转****.**万元），占**.*%；政府性基金收入***.**万元（上年结转**.**万元），占*.*%。　　（三）关于龙游县文化和广电旅游体育局****年支出预算情况说明　　龙游县文化和广电旅游体育局****年支出预算*****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要是预算项目减少。*.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出*****.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出**.**万元、商业服务业等支出****.**万元、住房保障支出***.**万元、其他支出***.**万元。*.按支出用途分类，包括人员支出****.**万元，占**.*%；日常公用支出***.**万元，占*.*%；项目支出*****.**万元，占**.*%。年终结转结余*.**万元。（四）关于龙游县文化和广电旅游体育局****年财政拨款收支预算情况的总体说明龙游县文化和广电旅游体育局****年财政拨款收支总预算*****.**万元。收入包括：一般公共预算*****.**万元、政府性基金***.**万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出*****.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出**.**万元、商业服务业等支出****.**万元、住房保障支出***.**万元、其他支出***.**万元。（五）关于龙游县文化和广电旅游体育局****年一般公共预算拨款情况说明*.一般公共预算拨款规模变化情况。龙游县文化和广电旅游体育局****年一般公共预算拨款*****.**万元，比上年执行数增加****.**万元，增长**.**%，主要是项目支出纳入一般公共预算当年拨款，拨款数增加。*.一般公共预算拨款结构情况。文化旅游体育与传媒支出*****.**万元，占**.*%；社会保障和就业支出***.**万元，占*.*%；卫生健康支出**.**万元，占*.*%；商业服务业等支出****.**万元，占**.*%；住房保障支出***.**万元，占*.*%。*.一般公共预算拨款具体使用情况。（*）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）***.**万元，主要用于人员和日常公用经费支出。（*）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）***.**万元，主要用于图书馆人员和日常公用及免费开放经费支出。（*）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）***.**万元，主要用于文化馆人员和日常公用经费支出。（*）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）****.**万元，主要用于文化和旅游交流与合作等。（*）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）**.**万元，主要用于非遗保护支出。（*）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）****.**万元，主要用于各类文化旅游活动和弥补有关费用不足。（*）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）***.*万元，主要用于龙游县文物保护、修缮、补助等相关费用。（*）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）***.**万元，主要用于博物馆运行和开放提升等经费支出。（*）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）***万元，主要用于龙游体育竞赛相关费用。（**）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）***.**万元，主要用于体育馆人员和日常公用经费支出。（**）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）**万元，主要用于龙游老体协体育活动等相关费用和全县其他体育事业发展的经费支出。（**）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）***万元，主要用于体育产业、体育事业交流与合作支出。（**）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**.**万元，主要用于全县文化旅游体育事业发展支出。（**）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）***.**万元，主要用于机关事业单位养老缴费支出。（**）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**.**万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。（**）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**.**万元，主要用于事业单位医疗缴费支出。（**）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**.**万元，主要用于公务员医疗补助支出。（**）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）****万元，主要用于其他商业流通事务支出。（**）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）***.**万元，主要用于职工住房公积金支出。（六）关于龙游县文化和广电旅游体育局****年一般公共预算基本支出情况说明龙游县文化和广电旅游体育局****年一般公共预算基本支出****.**万元，其中：人员支出****.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；日常公用支出***.**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（七）关于龙游县文化和广电旅游体育局****年政府性基金预算支出情况说明*.政府性基金预算拨款规模变化情况。龙游县文化和广电旅游体育局****年政府性基金预算拨款***.**万元，比上年执行数减少****.*万元，下降**.*%，主要是政府性基金预算拨款项目减少。*.政府性基金预算拨款结构情况。文化旅游体育与传媒支出**.**万元，占*.*%；其他支出***.**万元，占**.*%。*.政府性基金预算拨款具体使用情况。（*）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）***万元，主要用于政府性基金安排的项目。（*）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）*.**万元，主要用于政府性基金安排的项目。（*）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）**.**万元，主要用于政府性基金安排的项目。（八）关于龙游县文化和广电旅游体育局****年国有资本经营预算支出情况说明****年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。（九）关于龙游县文化和广电旅游体育局****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明龙游县文化和广电旅游体育局****年“三公”经费预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降*%，具体如下：*.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，****年安排因公出国（境）费用预算*.**万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。*.公务接待费：****年安排公务接待费预算**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降*%。主要用于接待上级单位检查、招商接待、来访考察等支出。减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神、省市县“过紧日子”相关会议精神。*.公务用车购置及运行维护费：****年安排公务用车购置及运行维护费预算*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降*%。其中，公务用车购置支出*.**万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的*辆公务用车，与上年预算数一致；公务用车运行维护费支出*.**万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少*.**万元，减少*%，主要原因是文广旅体局业务点多、线长、面广，用车需求大，但仍坚持节俭原则。（十）其他重要事项的情况说明*.机关运行经费****年龙游县文化和广电旅游体育局本级、县文化市场事务管理中心*家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算减少*.*万元，下降*.*%，主要是机关运行经费财政拨款减少。*.政府采购情况。****年龙游县文化和广电旅游体育局各单位政府采购预算总额**.**万元，其中：政府采购货物预算**.**万元、政府采购服务预算**.**万元。*.国有资产占有使用情况。截至****年**月**日，龙游县文化和广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆*辆，其中，省部级领导用车*辆、机要通信用车及应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、老干部服务用车*辆、行政执法专用车*辆。单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。****年部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备。*.预算绩效情况说明。****年龙游县文化和广电旅游体育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计**个一级项目，涉及当年资金*****.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。三、名词解释*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。*.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。*.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。*.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。