目录一、部门概况（一）主要职能（二）部门机构设置情况二、****年龙游县东华街道办事处部门预算安排情况说明（一）关于龙游县东华街道办事处****年收支预算情况的总体说明（二）关于龙游县东华街道办事处****年收入预算情况说明（三）关于龙游县东华街道办事处****年支出预算情况说明（四）关于龙游县东华街道办事处****年财政拨款收支预算情况的总体说明（五）关于龙游县东华街道办事处****年一般公共预算拨款情况说明（六）关于龙游县东华街道办事处****年一般公共预算基本支出情况说明（七）关于龙游县东华街道办事处****年政府性基金预算支出情况说明（八）关于龙游县东华街道办事处****年国有资本经营预算支出情况说明（九）关于龙游县东华街道办事处****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（十）其他重要事项的情况说明三、名词解释四、****年龙游县东华街道办事处部门预算表（一）****年部门收支预算总表（二）****年部门收入预算总表（三）****年部门支出预算总表（四）****年部门财政拨款收支预算总表（五）****年部门一般公共预算支出表（六）****年部门一般公共预算基本支出表（七）****年部门一般公共预算“三公”经费支出表（八）****年部门政府性基金预算支出表（九）****年部门国有资本经营预算支出表（十）****年部门项目支出预算表（十一）****年部门项目支出绩效表一、部门概况（一）主要职能*.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村（社区）基层思想文化工作，健全完善党建引领基层治理，强化“基层治理四平合”建设，进一步增强党在农村（社区）的政治领导力、思想引导力、群众组织力、社会号召力。*.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新。实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导辖区为基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推动城市治理现代化，动员和引导辖区内各类社会力量参与社区治理，为街道社区发展服务。*.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。做好安全生产、防汛、防火、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理卫作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。*.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。推进街道便民服务平合标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，切实提升群众获得感。*.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。（二）部门机构设置情况从预算单位构成看，龙游县东华街道办事处预算包括：街道本级预算。二、****年龙游县东华街道办事处部门预算安排情况说明（一）关于龙游县东华街道办事处****年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，龙游县东华街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。龙游县东华街道办事处****年收支总预算****.**万元。（二）关于龙游县东华街道办事处****年收入预算情况说明龙游县东华街道办事处****年收入预算****.**万元，比上年执行数增加***.**万元，增长*.**%，主要是项目增加。其中：一般公共预算拨款收入****.**万元（上年结转***.**万元），占**.*%；政府性基金收入***.**万元（上年结转*.**万元），占**.*%；其他收入****.**万元，占**.*%。（三）关于龙游县东华街道办事处****年支出预算情况说明龙游县东华街道办事处****年支出预算****.**万元，比上年执行数增加***.**万元，增长*.**%，主要是项目增加。*.按支出功能分类，包括一般公共服务支出****.**万元、文化旅游体育与传媒支出*.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出***.**万元、城乡社区支出****.**万元、农林水支出***.**万元、资源勘探工业信息等支出**.**万元、商业服务业等支出**.**万元、自然资源海洋气象等支出***.**万元、住房保障支出***.**万元、其他支出*.**万元。*.按支出用途分类，包括人员支出****.**万元，占**.*%；日常公用支出***.**万元，占*.*%；项目支出****.**万元，占**.*%。年终结转结余*.**万元。（四）关于龙游县东华街道办事处****年财政拨款收支预算情况的总体说明龙游县东华街道办事处****年财政拨款收支总预算****.**万元。收入包括：一般公共预算****.**万元、政府性基金***.**万元；支出包括：一般公共服务支出***.**万元、文化旅游体育与传媒支出*.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出***.**万元、城乡社区支出****.**万元、农林水支出***.**万元、资源勘探工业信息等支出**.**万元、商业服务业等支出**.**万元、自然资源海洋气象等支出***.**万元、住房保障支出***.**万元、其他支出*.**万元。（五）关于龙游县东华街道办事处****年一般公共预算拨款情况说明*.一般公共预算拨款规模变化情况。龙游县东华街道办事处****年一般公共预算拨款****.**万元，比上年执行数减少****.*万元，下降**.**%，主要是福利待遇调整及项目支出减少。*.一般公共预算拨款结构情况。一般公共服务支出***.**万元，占**.*%；文化旅游体育与传媒支出*.**万元，占*.*%；社会保障和就业支出***.**万元，占*.*%；卫生健康支出***.**万元，占*.*%；城乡社区支出***.**万元，占**.*%；农林水支出***.**万元，占**.*%；资源勘探工业信息等支出**.**万元，占*.*%；商业服务业等支出**.**万元，占*.*%；自然资源海洋气象等支出***.**万元，占*.*%；住房保障支出***.**万元，占*.*%。*.一般公共预算拨款具体使用情况。（*）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）***.*万元，主要用于街道人大事务管理的基本支出。（*）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）***.**万元，主要用于街道本级的基本支出。（*）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）***.*万元，主要用于街道的财务基本支出。（*）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）**万元，主要用于街道民族事务方面的支出。（*）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）***.*万元，主要用于街道管理的基本支出。（*）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）*.**万元，主要用于街道文化事业管理的基本支出。（*）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）*.**万元，主要用于街道文化事业管理的基本支出。（*）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）*.**万元，主要用于街道社会救助工作支出。（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）***.**万元，主要用于街道机关事业单位基本养老保险的支出。（**）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**.**万元，主要用于街道机关事业单位职业年金的支出。（**）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）*.**万元，主要用于街道养老服务支出。（**）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）*.**万元，主要用于街道精神病防控经费支出。（**）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**.**万元，主要用于街道行政单位和事业单位人员的医疗保障支出。（**）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**.**万元，主要用于街道事业单位人员的医疗保障支出。（**）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）***.**万元，主要用于街道社区管理的基本支出。（**）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）***.**万元，主要用于街道社区管理的基本支出。（**）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）***.**万元，主要用于街道人员管理的基本支出。（**）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）*.**万元，主要用于街道农业技术服务和管理的基本支出。（**）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）*.**万，主要用于街道公益林损失补偿及管护项目的支出。（**）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）***.**万，主要用于街道人员管理的基本支出。（**）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**万元，主要用于街道光伏强村项目支出。（**）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）***.**万元，主要用于对村干部基本报酬补助的支出。（**）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产管理（款）其他国有资产管理（项）**万元，主要用于街道国有资产管理和维护的基本支出。（**）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**万元，主要用于街道商业服务和管理的基本支出。（**）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）***.**万元，主要用于街道土地整治项目的基本支出。（**）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）***.**万元，主要用于街道在编人员公积金支出。（六）关于龙游县东华街道办事处****年一般公共预算基本支出情况说明龙游县东华街道办事处****年一般公共预算基本支出****.**万元，其中：人员支出****.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；日常公用支出***.**万元，主要包括：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用其他商品和服务支出。（七）关于龙游县东华街道办事处****年政府性基金预算支出情况说明*.政府性基金预算拨款规模变化情况。龙游县东华街道办事处****年政府性基金预算拨款***.**万元，比上年执行数减少****.*万元，下降**.**%，主要是项目减少。*.政府性基金预算拨款结构情况。城乡社区支出***.**万元，占**.*%；其他支出*.**万元，占*.*%。*.政府性基金预算拨款具体使用情况。（*）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）***.**万元，主要用于城东重点项目政策处理支出。（*）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）***.*万元，主要用于重大项目支出。（*）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）**.*万元，主要用于考古项目支出。（*）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）**.**万元，主要用于农村清洁工程支出。（*）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）*.**万元，主要用于幸福食堂建设补助等支出。（八）关于龙游县东华街道办事处****年国有资本经营预算支出情况说明****年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。（九）关于龙游县东华街道办事处****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明龙游县东华街道办事处****年“三公”经费预算数为*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降 **%，具体如下：*.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，****年安排因公出国（境）费用预算*.**万元，比上年预算数一致。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。*.公务接待费：****年安排公务接待费预算*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降**%。主要用于招商引资公务接待等支出。减少的主要原因是衢州市内实行公务餐制度。*.公务用车购置及运行维护费：****年安排公务用车购置及运行维护费预算*.**万元，比上年预算数一致。其中，公务用车购置支出*.**万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的*辆公务用车，比上年预算一致；公务用车运行维护费支出*.**万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数一致。（十）其他重要事项的情况说明*.机关运行经费。****年龙游县东华街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算增加**.**万元，增长**.**%，主要是交通费等费用增加。*.政府采购情况。****年龙游县东华街道办事处各单位政府采购预算总额*.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元、政府采购工程预算*.**万元、政府采购服务预算*.**万元。*.国有资产占有使用情况。截至****年**月**日，龙游县东华街道办事处所属各预算单位共有车辆*辆，其中，应急保障用车*辆、老干部服务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、行政执法专用车*辆、其他用车*辆。单位价值***万元以上设备*台（套）。****年部门预算未安排购置车辆、单位价值***万元以上设备。*.预算绩效情况说明。****年龙游县东华街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金****.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。三、名词解释*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。*.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。*.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。*.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。部门预算公开(报表(市县).xls