目录一、部门概况（一）主要职能（二）部门机构设置情况二、****年龙游县石佛乡人民政府部门预算安排情况说明（一）关于龙游县石佛乡人民政府****年收支预算情况的总体说明（二）关于龙游县石佛乡人民政府****年收入预算情况说明（三）关于龙游县石佛乡人民政府****年支出预算情况说明（四）关于龙游县石佛乡人民政府****年财政拨款收支预算情况的总体说明（五）关于龙游县石佛乡人民政府****年一般公共预算拨款情况说明（六）关于龙游县石佛乡人民政府****年一般公共预算基本支出情况说明（七）关于龙游县石佛乡人民政府****年政府性基金预算支出情况说明（八）关于龙游县石佛乡人民政府****年国有资本经营预算支出情况说明（九）关于龙游县石佛乡人民政府****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（十）其他重要事项的情况说明三、名词解释四、****年龙游县石佛乡人民政府部门预算表（一）****年部门收支预算总表（二）****年部门收入预算总表（三）****年部门支出预算总表（四）****年部门财政拨款收支预算总表（五）****年部门一般公共预算支出表（六）****年部门一般公共预算基本支出表（七）****年部门一般公共预算“三公”经费支出表（八）****年部门政府性基金预算支出表（九）****年部门国有资本经营预算支出表（十）****年部门项目支出预算表（十一）****年部门项目支出绩效表一、部门概况（一）主要职能*.巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。*.促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。*.提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。*.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。*.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。*.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。（二）部门机构设置情况从预算单位构成看，龙游县石佛乡人民政府预算包括：乡本级预算。二、****年龙游县石佛乡人民政府部门预算安排情况说明　　（一）关于龙游县石佛乡人民政府****年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，龙游县石佛乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。龙游县石佛乡人民政府****年收支总预算****.**万元。（二）关于龙游县石佛乡人民政府****年收入预算情况说明龙游县石佛乡人民政府****年收入预算****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**%，主要是年中年末追加预算较多，导致执行数大。其中：一般公共预算拨款收入****.**万元（上年结转***.**万元），占**.*%；政府性基金收入*.**万元（上年结转*.**万元），占*.*%；其他收入***.**万元，占**.*%。　　（三）关于龙游县石佛乡人民政府****年支出预算情况说明　　龙游县石佛乡人民政府****年支出预算****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**%，主要是中年末追加预算较多，导致执行数大。*.按支出功能分类，包括一般公共服务支出****.**万元、社会保障和就业支出**.**万元、卫生健康支出**.**万元、城乡社区支出*.**万元、农林水支出***.**万元、自然资源海洋气象等支出**.**万元、住房保障支出**.**万元、灾害防治及应急管理支出**.**万元、其他支出*.**万元。*.按支出用途分类，包括人员支出***.**万元，占**.*%；日常公用支出***.**万元，占*.*%；项目支出****.**万元，占**.*%。年终结转结余*.**万元。（四）关于龙游县石佛乡人民政府****年财政拨款收支预算情况的总体说明龙游县石佛乡人民政府****年财政拨款收支总预算****.**万元。收入包括：一般公共预算****.**万元、政府性基金*.**万元；支出包括：一般公共服务支出***.**万元、社会保障和就业支出**.**万元、卫生健康支出**.**万元、城乡社区支出*.**万元、农林水支出***.**万元、自然资源海洋气象等支出**.**万元、住房保障支出**.**万元、灾害防治及应急管理支出**.**万元、其他支出*.**万元。（五）关于龙游县石佛乡人民政府****年一般公共预算拨款情况说明*.一般公共预算拨款规模变化情况。龙游县石佛乡人民政府****年一般公共预算拨款****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.*%，主要是年中年末追加预算较多，导致执行数大。*.一般公共预算拨款结构情况。一般公共服务支出***.**万元，占**.*%；社会保障和就业支出**.**万元，占*.*%；卫生健康支出**.**万元，占*.*%；农林水支出***.**万元，占**.*%；自然资源海洋气象等支出**.**万元，占*.*%；住房保障支出**.**万元，占*.*%；灾害防治及应急管理支出**.**万元，占*.*%。*.一般公共预算拨款具体使用情况。（*）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）***.**万元，主要用于乡政府本级的基本支出。（*）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**.*万元，主要用于项目支出。（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**.**万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）**.**万元，主要用于行政事业人员养老及职业年金项目支出。（*）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）*.**万元，主要用于公共卫生服务支出。（*）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**.**万元、公务员医疗补助（项）**.*万元，主要用于行政事业人员医疗项目支出。（*）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）***.**万元，主要用于乡基本农林水支出；其他农业农村支出（项）***.**万元，主要用于乡农村社会事业支出。（*）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）*.**万元，主要用于乡公益林损失性补偿及管护。（*）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）*.*万元，主要用于乡水利支出。（*）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**.**万元，主要用于乡村委会补助经费等支出（**）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）**.**万元，主要用于乡其他自然资源海洋气象等支出。（**）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**.**万元，主要用于行政事业人员公积金项目支出。（**）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）**万元，主要用于专职消防队支出。（六）关于龙游县石佛乡人民政府****年一般公共预算基本支出情况说明龙游县石佛乡人民政府****年一般公共预算基本支出****.**万元，其中：人员支出***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；日常公用支出***.**万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于龙游县石佛乡人民政府****年政府性基金预算支出情况说明*.政府性基金预算拨款规模变化情况。龙游县石佛乡人民政府****年政府性基金预算拨款*.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.*%，主要是年中年末追加预算较多，导致执行数大。*.政府性基金预算拨款结构情况。城乡社区支出*.**万元，占**.*%；其他支出*.**万元，占**.*%。*.政府性基金预算拨款具体使用情况。（*）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）*.**万元，主要用于农业农村生态环境支出。（*）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）*.**万元，主要用于石佛矿项目支出。（*）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）*.**万元，主要用于社会福利支出。（八）关于龙游县石佛乡人民政府****年国有资本经营预算支出情况说明龙游县石佛乡人民政府****年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（九）关于龙游县石佛乡人民政府****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明龙游县石佛乡人民政府****年“三公”经费预算数为*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降**%，具体如下：*.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，****年安排因公出国（境）费用预算*.**万元，与上年预算数持平。*.公务接待费：****年安排公务接待费预算*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降**%。主要用于接待各部门、单位等支出。减少的主要原因是本单位开支减少。*.公务用车购置及运行维护费：****年安排公务用车购置及运行维护费预算*.**万元，与上年预算数持平（十）其他重要事项的情况说明*.机关运行经费****年龙游县石佛乡人民政府本级*家行政单位的机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算增加**.**万元，增长**.**%，主要是我单位人员增加，日常公用开支增加。*.政府采购情况。****年龙游县石佛乡人民政府各单位政府采购预算总额*.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元、政府采购工程预算*.**万元、政府采购服务预算*.**万元。*.国有资产占有使用情况。截至****年**月**日，龙游县石佛乡人民政府所属各预算单位共有车辆*辆。单位价值***万元以上设备*台（套）。****年部门预算未安排购置车辆、单位价值***万元以上设备。*.预算绩效情况说明。****年龙游县石佛乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金****.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。三、名词解释*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。*.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。*.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。**.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。**.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。**.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。**.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。**.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。**.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：指其他用于消防救援方面的支出。**.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。**.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。**.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。**.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。****年预算公开表格.xls