目录一、部门概况（一）主要职能（二）部门机构设置情况二、****年龙游县龙洲街道办事处部门预算安排情况说明（一）关于龙游县龙洲街道办事处****年收支预算情况的总体说明（二）关于龙游县龙洲街道办事处****年收入预算情况说明（三）关于龙游县龙洲街道办事处****年支出预算情况说明（四）关于龙游县龙洲街道办事处****年财政拨款收支预算情况的总体说明（五）关于龙游县龙洲街道办事处****年一般公共预算拨款情况说明（六）关于龙游县龙洲街道办事处****年一般公共预算基本支出情况说明（七）关于龙游县龙洲街道办事处****年政府性基金预算支出情况说明（八）关于龙游县龙洲街道办事处****年国有资本经营预算支出情况说明（九）关于龙游县龙洲街道办事处****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（十）其他重要事项的情况说明三、名词解释四、****年龙游县龙洲街道办事处部门预算表（一）****年部门收支预算总表（二）****年部门收入预算总表（三）****年部门支出预算总表（四）****年部门财政拨款收支预算总表（五）****年部门一般公共预算支出表（六）****年部门一般公共预算基本支出表（七）****年部门一般公共预算“三公”经费支出表（八）****年部门政府性基金预算支出表（九）****年部门国有资本经营预算支出表（十）****年部门项目支出预算表（十一）****年部门项目支出绩效表一、部门概况（一）主要职能*. 街道党工委是县委的派出机关，领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众组织充分行使职权；街道办事处是县政府的派出机关，依法履行本区域相应的政府服务和管理职责。其主要职能是：*.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强农村（社区）基层思想文化工作，健全完善党建引领基层治理，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村（社区）领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。*.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新。实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导辖区内基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推动城市治理现代化，动员和引导辖区内各类社会力量参与社区治理，为街道社区发展服务。*.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。*.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育卫生健康等方面相关政策。推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，切实提升群众获得感。*.法律法规、规章规定和上级交办的其他事项。（二）部门机构设置情况从预算单位构成看，龙游县龙洲街道办事处预算为本级预算，无下属单位预算。二、****年龙游县龙洲街道办事处部门预算安排情况说明（一）关于龙游县龙洲街道办事处****年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，龙游县龙洲街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。龙游县龙洲街道办事处****年收支总预算****.**万元。（二）关于龙游县龙洲街道办事处****年收入预算情况说明龙游县龙洲街道办事处****年收入预算****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要是其他收入减少、项目资金减少。其中：一般公共预算拨款收入****.**万元（上年结转***.**万元），占**.*%；政府性基金收入***.**万元（上年结转**.**万元），占*.*%；其他收入****.**万元，占**.*%。（三）关于龙游县龙洲街道办事处****年支出预算情况说明龙游县龙洲街道办事处****年支出预算****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要是其他收入减少、项目资金减少。*.按支出功能分类，包括一般公共服务支出****.**万元、文化旅游体育与传媒支出*.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出***.**万元、城乡社区支出****.**万元、农林水支出***.**万元、自然资源海洋气象等支出***.**万元、住房保障支出***.**万元、其他支出**.**万元。*.按支出用途分类，包括人员支出****.**万元，占**.*%；日常公用支出***.**万元，占*.*%；项目支出****.**万元，占**.*%。（四）关于龙游县龙洲街道办事处****年财政拨款收支预算情况的总体说明龙游县龙洲街道办事处****年财政拨款收支总预算****.**万元。收入包括：一般公共预算****.**万元、政府性基金***.**万元；支出包括：一般公共服务支出****.**万元、文化旅游体育与传媒支出*.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出***.**万元、城乡社区支出****.**万元、农林水支出***.**万元、自然资源海洋气象等支出***.**万元、住房保障支出***.**万元、其他支出**.**万元。（五）关于龙游县龙洲街道办事处****年一般公共预算拨款情况说明*.一般公共预算拨款规模变化情况。龙游县龙洲街道办事处****年一般公共预算拨款****.**万元，比上年执行数增加***.**万元，增长*.**%，主要是公用经费增加、人员经费增加。*.一般公共预算拨款结构情况。一般公共服务支出****.**万元，占**.*%；文化旅游体育与传媒支出*.**万元，占*.*%；社会保障和就业支出***.**万元，占*.*%；卫生健康支出***.**万元，占*.*%；城乡社区支出***.**万元，占**.*%；农林水支出***.**万元，占*.*%；自然资源海洋气象等支出***.**万元，占、*.*%；住房保障支出***.**万元，占*.*%。*.一般公共预算拨款具体使用情况。（*）一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行****.*万元，主要用于街道办事处人员行政人员工资及办事处办公费用等公用经费支出。（*）一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务其他政府办公厅及相关机构事务支出**.**万元，主要用于社区办公场地及街道其他公用经费支出。（*）一般公共服务支出民族事务其他民族事务支出**.*万元，主要用于街道民族团结进步事业发展资金支出。（*）一般公共服务支出信访事务信访业务支出*万元，主要用于街道信访事务方面支出。（*）文化旅游体育与传媒文化和旅游其他文化和体育支出*.**万元，主要用于省补公共文化服务专项支出。（*）文化旅游体育与传媒其他文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出支出*.**万元，主要用于浙江省基层宣传文化专项支出。（*）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位基本养老保险缴费支出***.*万元，主要用于在职在编人员基本养老单位部分。（*）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出**.**万元，主要用于在职在编人员职业年金单位部分。（*）卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗***.**万元，主要用于行政干部医疗统筹单位缴费。（**）卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助**.**万元，主要用于行政干部医疗统筹补助。（**）住房保障支出住房改革支出住房公积金***.*万元，主要用于行政人员单位住房公积金支出。（六）关于龙游县龙洲街道办事处****年一般公共预算基本支出情况说明龙游县龙洲街道办事处****年一般公共预算基本支出****.**万元，其中：人员支出****.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；日常公用支出***.**万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于龙游县龙洲街道办事处****年政府性基金预算支出情况说明*.政府性基金预算拨款规模变化情况。龙游县龙洲街道办事处****年政府性基金预算拨款***.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要是项目资金减少。*.政府性基金预算拨款结构情况。城乡社区支出***.**万元，占**.*%；其他支出**.**万元，占*.*%。*.政府性基金预算拨款具体使用情况。（*）城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出**.**万元，主要用于土地征收补偿项目。（*）城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出城市建设支出**万元，主要用于未来社区建设设计方案支出。（*）城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出农村基础设施建设支出**.**万元，主要用于农村基础设施建设支出。（*）城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出农业农村生态环境支出**.**万元，主要用于废弃矿山（采石场）生态治理及土地整治项目（项庄）政策处理支出。（*）城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出***万元，主要用于翠光未来社区项目建设。（*）城乡社区支出城市基础设施配套费安排的支出城市环境卫生**.*万元，主要用于城区生活垃圾分类工作。（*）其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出**万元，主要用于村级老年活动支出。（*）其他支出彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出*.**万元，主要用于村级体育事业发展经费支出。（八）关于龙游县龙洲街道办事处****年国有资本经营预算支出情况说明****年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。（九）关于龙游县龙洲街道办事处****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明龙游县龙洲街道办事处****年“三公”经费预算数为*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降 **%，具体如下：*. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，****年安排因公出国（境）费用预算*.**万元，与上年持平，无此项内容。*.公务接待费：****年安排公务接待费预算*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降**%。主要用于接待公务来往、工作交流、重点项目政策处理公务等支出。减少的主要原因是厉行节约，对街道“三公”经费计划进行压减。*.公务用车购置及运行维护费：****年安排公务用车购置及运行维护费预算*.**万元，与上年执行数持平。无此项支出。（十）其他重要事项的情况说明*.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。****年龙游县龙洲街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算增加**.**万元，增长**.**%，主要是财政体制改革，乡镇公用经费增加。*.政府采购情况。****年龙游县龙洲街道办事处各单位政府采购预算总额*.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元、政府采购工程预算*.**万元、政府采购服务预算*.**万元。*.国有资产占有使用情况。截至****年**月**日，龙游县龙洲街道办事处所属各预算单位共有车辆*辆，其中，应急保障用车*辆、老干部服务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、行政执法专用车*辆、其他用车*辆。单位价值***万元以上设备*台（套）。****年部门预算未安排购置车辆、单位价值***万元以上设备。*.预算绩效情况说明。****年龙游县龙洲街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金****.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。三、名词解释*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。*.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。*.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。*.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。**.一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行：指政府提供一般公共服务反映各级政府办公厅及相关机构的行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。**.一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务其他政府办公厅及相关机构事务：指政府提供一般公共服务反映各级政府办公厅及相关机构的其他政府办公厅及相关机构事务支出。**.一般公共服务支出财政事务行政运行：指政府提供一般公共服务反映财政事务方面的行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。**.一般公共服务支出市场监督管理事务其他市场监督管理事务：指政府提供一般公共服务反映市场监督管理事务方面的其他市场监督管理事务方面的支出。**.文化旅游体育与传媒支出文化和旅游行政运行：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面，政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游管理与服务等方面的行政单位的基本支出。**.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费：指政府在社会保障与就业方面反映用于行政事业单位养老方面的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。**.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：指政府在社会保障与就业方面反映用于行政事业单位养老方面的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。**.社会保障和就业支出社会福利养老服务：指政府在社会保障与就业方面反映用于社会福利的财政在养老服务方面的补助支出。**.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：指政府卫生健康方面反映行政事业单位医疗方面的财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经营经费。**.卫生健康支出行政事业单位医疗：指政府卫生健康方面反映行政事业单位医疗方面的财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经营经费。**.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：指政府卫生健康方面反映行政事业单位医疗方面的财政部门安排的公务员医疗补助经费。**.城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出：指政府城乡社区事务反映城乡社区管理事务其他用于城乡社区管理事务方面的支出**.城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出：指政府城乡社区事务反映其他用于城乡社区方面的其他用于城乡社区方面的支出。**.农林水支出农业农村行政运行：指政府农林水事务反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的行政单位的基本支出。**.农林水支出农业农村病虫害控制：指政府农林水事务反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、疫苗、种苗，役畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。**.农林水支出农业农村其他农业农村支出：指政府农林水事务反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的其他用于农业农村方面的支出。**.农林水支出农林业和草原其他林业和草原支出：指政府农林水事务反映林业和草原方面的其他用于林业和草原方面的支出。**.农林水支出水利：指政府农林水事务反映政府用于水利方面的支出。**.城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出：指政府城乡社区事务反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。**.城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指政府城乡社区事务反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的土地出让收入用于其他方面的支出。**.其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金安排的支出：指不能划分到其他政府性基金预算支出功能分类科目的反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的其他政府性基金安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。**.其他支出彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出：指不能划分到其他政府性基金预算支出功能分类科目的反应彩票公益金安排的用于体育事业的彩票公益金支出。部门预算公开(报表(市县))_****-**-**.xls