目录一、单位概况（一）主要职能（二）单位机构设置情况二、****年龙游县湖镇镇人民政府单位预算安排情况说明（一）关于龙游县湖镇镇人民政府****年收支预算情况的总体说明（二）关于龙游县湖镇镇人民政府****年收入预算情况说明（三）关于龙游县湖镇镇人民政府****年支出预算情况说明（四）关于龙游县湖镇镇人民政府****年财政拨款收支预算情况的总体说明（五）关于龙游县湖镇镇人民政府****年一般公共预算拨款情况说明（六）关于龙游县湖镇镇人民政府****年一般公共预算基本支出情况说明（七）关于龙游县湖镇镇人民政府****年政府性基金预算支出情况说明（八）关于龙游县湖镇镇人民政府****年国有资本经营预算支出情况说明（九）关于龙游县湖镇镇人民政府****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（十）其他重要事项的情况说明三、名词解释四、****年龙游县湖镇镇人民政府单位预算表（一）****年单位收支预算总表（二）****年单位收入预算总表（三）****年单位支出预算总表（四）****年单位财政拨款收支预算总表（五）****年单位一般公共预算支出表（六）****年单位一般公共预算基本支出表（七）****年单位一般公共预算“三公”经费支出表（八）****年单位政府性基金预算支出表（九）****年单位国有资本经营预算支出表（十）****年单位项目支出预算表（十一）****年单位项目支出绩效表一、单位概况（一）主要职能*. 镇党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是： *.巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定，发布决定和命令；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。 *.促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。 *.提供公共服务。负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚等工作。 *.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。 *.维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。强化信访、调解工作，加强社会治安综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。（二）单位机构设置情况从预算单位构成看，湖镇镇人民政府部门预算包括：镇本级预算、镇属湖镇镇事业综合服务中心单位预算。二、****年龙游县湖镇镇人民政府单位预算安排情况说明　　（一）关于龙游县湖镇镇人民政府****年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，龙游县湖镇镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。龙游县湖镇镇人民政府****年收支总预算****.**万元。（二）关于龙游县湖镇镇人民政府****年收入预算情况说明龙游县湖镇镇人民政府****年收入预算****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.*%，主要是我镇历史街区等项目专项债等专项类项目减少，预算资金减少。其中：一般公共预算拨款收入****.**万元（上年结转***.**万元），占**.*%；政府性基金收入***.**万元（上年结转*.**万元），占*.*%。　　（三）关于龙游县湖镇镇人民政府****年支出预算情况说明　　龙游县湖镇镇人民政府****年支出预算****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.*%，主要是我镇历史街区等项目专项债等专项类项目减少，预算资金减少。*.按支出功能分类，包括一般公共服务支出****.**万元、文化旅游体育与传媒支出*.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出***.**万元、城乡社区支出***.**万元、农林水支出***.**万元、自然资源海洋气象等支出***.**万元、住房保障支出***.**万元、灾害防治及应急管理支出**.**万元、其他支出*.**万元。*.按支出用途分类，包括人员支出****.**万元，占**.*%；日常公用支出***.**万元，占*.*%；项目支出****.**万元，占**.*%。年终结转结余*.**万元。（四）关于龙游县湖镇镇人民政府****年财政拨款收支预算情况的总体说明龙游县湖镇镇人民政府****年财政拨款收支总预算****.**万元。收入包括：一般公共预算****.**万元、政府性基金***.**万元；支出包括：一般公共服务支出****.**万元、文化旅游体育与传媒支出*.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出***.**万元、城乡社区支出***.**万元、农林水支出***.**万元、自然资源海洋气象等支出***.**万元、住房保障支出***.**万元、灾害防治及应急管理支出**.**万元、其他支出*.**万元。（五）关于龙游县湖镇镇人民政府****年一般公共预算拨款情况说明*.一般公共预算拨款规模变化情况。龙游县湖镇镇人民政府****年一般公共预算拨款****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.*%，主要是我镇历史街区等项目专项债等专项类项目减少，预算资金减少。*.一般公共预算拨款结构情况。一般公共服务支出****.**万元，占**.*%；文化旅游体育与传媒支出*.**万元，占*.*%；社会保障和就业支出***.**万元，占*.*%；卫生健康支出***.**万元，占*.*%；城乡社区支出**.**万元，占*.*%；农林水支出***.**万元，占**.*%；自然资源海洋气象等支出***.**万元，占、*.*%；住房保障支出***.**万元，占*.*%；灾害防治及应急管理支出**.**万元，占*.*%。*.一般公共预算拨款具体使用情况。（*）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）****.**万元，主要用于镇行政管理事务的基本支出。（*）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**.*万元，主要用于镇其他各类行政管理事务的支出，如人大事务等各类支出。（*）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）*万元，主要用于镇文旅事务的基本支出、宣传镇相关事务、****宣讲费用，各类体育赛事等。（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）***.**万元，主要用于缴纳镇干部的养老保险等。（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**.**万元，主要用于缴纳镇干部的职业年金。（*）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）*.**万元，主要用于各村生态公墓建设等。（*）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）*.**万元，主要用于养老服务支出。（*）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）*.**万元，主要用于镇本级公共卫生服务支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）***.**万元，公务员医疗补助（项）**.**万元，主要用于镇干部的医疗保险等费用。（*）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**万元，主要用于镇社区工作开展管理建设。（**）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）事务*.**万元；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）事务***.**万元，主要反映除行政运行、机关服务、农垦运行、病虫害控制、农田建设等项目以外的其他用于农业农村方面的支出；水利（款）其他水利支出（项）**.**万元，主要反映除行政运行、机关服务、水利工程建设、防汛、抗旱等项目以外的其他用于水利方面的支出；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**.*万元，主要用于乡村振兴建设支出；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**.**万元，主要用于村社党组织建设。（**）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）***.**万元，主要用于镇自然资源保护等事务支出。（**）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）***.**万元，主要用于镇人员公积金等支出。（**）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）**万元，主要用于镇消防队建设管理支出。（六）关于龙游县湖镇镇人民政府****年一般公共预算基本支出情况说明龙游县湖镇镇人民政府****年一般公共预算基本支出****.**万元，其中：人员支出****.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；日常公用支出***.**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。（七）关于龙游县湖镇镇人民政府****年政府性基金预算支出情况说明*.政府性基金预算拨款规模变化情况。龙游县湖镇镇人民政府****年政府性基金预算拨款***.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.*%，主要是我镇专项债项目减少，专项债资金预算减少，专项债项目包含历史街区改造，区域协调专项项目等。*.政府性基金预算拨款结构情况。城乡社区支出***.**万元，占**.*%；其他支出*.**万元，占*.*%。*.政府性基金预算拨款具体使用情况。（*）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）***.**万元，主要用于乡镇征地拆迁项目推进经费；农业农村生态环境支出（项）**.*万元，主要用于农村生态环境建设；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**.**万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入等。（*）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）*.**万元，主要用于公益项目经费。（八）关于龙游县湖镇镇人民政府****年国有资本经营预算支出情况说明*.国有资本经营预算拨款规模变化情况。龙游县湖镇镇人民政府****年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年一致，无变动。（九）关于龙游县湖镇镇人民政府****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明龙游县湖镇镇人民政府****年“三公”经费预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降 **%，具体如下：*.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，我单位未安排的因公出国计划，故****年安排因公出国（境）费用预算*万元，与上年预算数一致，无变动。*.公务接待费：****年安排公务接待费预算**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，下降 **%。主要用于接待对方单位（非同城）来我单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的支出。减少的主要原因是我镇按照中央八项规定要求严控三公经费，确保公用经费呈缩减趋势。*.公务用车购置及运行维护费：我单位已实行公车改革，故****年安排公务用车购置及运行维护费预算*万元，与上年预算数一致，无变动。（十）其他重要事项的情况说明*.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。****年龙游县湖镇镇人民政府本级及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算增加**.*万元，增长**%，主要是核算公用经费的在职在编人数增加，相关经费增加。*.政府采购情况。****年龙游县湖镇镇人民政府各单位政府采购预算总额*.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元、政府采购工程预算*.**万元、政府采购服务预算*.**万元。*.国有资产占有使用情况。截至****年**月**日，龙游县湖镇镇人民政府所属各预算单位共有车辆*辆（消防用）。****年部门预算安排购置车辆*辆，其中，应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、老干部服务用车*辆、行政执法专用车*辆、其他用车*辆。****年部门预算安排购置单位价值***万元以上设备*台（套）。*.预算绩效情况说明。****年龙游县湖镇镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金****.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。三、名词解释*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。*.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。*.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。*.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。**.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项），主要乡政府下属的综合事业服务中心文化事业的基本支出。**.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），未单独设置项级科目的农村优抚其他支出；退役安置（款）退役士兵安置（项）：指对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项），是指财政部门集中安排行政单位和事业单位及退休人员的医疗保障支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），是指其他用于计划生育管理事务方面的支出。**. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行支出（项），主要乡政府下属的综合事业服务中心农业技术服务的基本支出；其它农林水支出（款）其它农林水支出（项）：指其它用于农林水事务的支出。****年单位预算公开(报表(湖镇镇人民政府).xls