海南东方东方市应急管理局关于邹文凯同志任职期间经济责任审计整改情况的通报
查看隐藏内容（*）需先登录
信息公开细览 头部区域 start 分享开始 微信X索 引 号：********-*/****-*****分 类：财政、金融、审计发文机关：东方市应急管理局发文日期：****年**月**日 **:**名 称：东方市应急管理局关于邹文凯同志任职期间经济责任审计整改情况的通报文 号：无主 题 词：无时 效 性：有效信息公开细览 头部区域 end 东方市应急管理局关于邹文凯同志任职期间经济责任审计整改情况的通报根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定，东方市审计局派出审计组，于****年*月**日至*月**日对邹文凯同志任职期间经济责任情况进行了审计。****年*月**日，市审计局向我局反馈了审计意见。根据有关规定，现将审计整改情况予以公布。一、问题描述*.未制定全市应急物资储备和应急救援装备规划整改状态:已经完成整改整改情况:已制定完成****年应急物资储备和应急救援装备规划。二、问题描述*.未落实灾害信息员队伍建设任务整改状态:已经完成整改整改情况:已经制定辖区内信息员年度培训计划，联系专家，建立应急管理部门和培训专家稳定合作的机制。三、问题描述*.“三重一大”集体决策制度执行不到位，流于形式整改状态:已经完成整改整改情况:一是已组织各岗、下属单位负责人学习“三重一大”事项决策议事规则，举一反三，杜绝此类问题再次发生。二是在今后的工作中严格执行“三重一大”集体决策议事制度，做到议事有规则、决策有依据、执行有标准。四、问题描述*.办公用品费用报销管理不规范，涉及金额*.**万元整改状态:已经完成整改整改情况:完善核销手续，补齐验收单和经办人、部门负责人签字。今后规范财务费用报销程序，在报销入账前进行合法性、完整性、时效性把关，确保报销入账的票据及其附件的真实、完整。五、问题描述*.市应急管理局审核不严，导致多支付税金**.**万元整改状态:已经完成整改整改情况:多支付税金的**家公司已按要求将******.**元转入我局账户。六、问题描述*.接收调拨公务用车未及时入账，造成资产账实不符整改状态:已经完成整改整改情况:市应急管理局已将****年********调入我局的一辆小型越野客车录入资产管理系统;东方市自然资源和规划局已将****年机构改革后原市林业局移交的一辆防火运兵车从资产管理系统划转至我局系统。七、问题描述*.未及时对已调拨资产进行账务核销处理，涉及金额**.**万元整改状态:已经完成整改整改情况:市应急管理局已将资产调拨至各乡镇，并已做核销账务处理，涉及金额**.**万元。具体情况如下:*台价值*.**万元的高枝油锯，*台价值*万元的吹风机，*台价值*.*万元的油锯，**台价值*.**万元的背负式风力灭火机，**辆价值*万元的摩托车。八、问题描述*.省级调入或机构改革划转等物资未及时录入资产管理系统，造成账实不符，涉及***件物资、金额***.**万元整改状态:已经完成整改整改情况:经我局认真梳理核实，关于审计提出的“未及时将省级部门调入及机构改革划转的物资录入资产管理系统”问题涉及的***件物资中，由于部分数据重合等原因，实际数据与审计数据不一致，我局实有的省级调拨及机构改革划转的未录入资产管理系统的物资为***件，目前我局已将***件物资全部录入资产管理系统。新购**件物资，包括**辆应急洒水车、**台吹风机、**台油锯购买时均已录入资产系统并分别于****年**月**日、**月*日、**月**日从我局资产系统划拨至乡镇资产系统，现已不在我局资产系统内。九、问题描述*.未建立健全应急物资储备采购、定期盘库等制度整改状态:已经完成整改整改情况:已建立健全应急物资储备采购、定期盘库等制度。十、问题描述**.应急物资未计入“政府储备物资”科目核算，造成****年年末“政府储备物资”科目账面余额比实际少计****.**万元整改状态:已经完成整改。整改情况:关于审计提出的“东方市应急管理局在新购或接收调拨应急物资时，未计入“政府储备物资”会计科目核算，在发出物资时，未及时转销“政府储备物资”会计科目，造成****年末“政府储备物资”科目账面余额比实际少计****.**万元的问题中，确实属于政府储备物资的共有***.*****万，目前我局已将全部政府储备物资***.*****万调整计入“政府储备物资”科目核算。剩余****.*****万元中防疫物资占****.****万元，单位自用的固定资产占***.*****万元。防疫物资部分经与财政部门进行沟通核实，****年我局采购的防疫物资为非常时期消耗物资，根据省财政厅的指导，报账时计入“专用材料费”支出经济科目核算，已进行费用化处理，并不计入政府储备物资科目进行核算，核销只需要单位结合实际情况自行核销，不需要再经财政部门同意进行账务处理。固定资产部分录入固定资产管理系统，不再计入“政府储备物资”会计科目。十一、问题描述**.会计档案管理不规范整改状态:已经完成整改整改情况:已督促市财政国库支付中心完成****年*月份、**月份及**月份凭证装订工作。东方市应急管理局??????****年*月**日???????相关文件附件：
