山东济南英大国际信托有限责任公司内部控制建设实施项目招标公告
查看隐藏内容（*）需先登录
招标编号：SDLC****-**-**山东******系******************受山东******的委托，选聘咨询机构对******内部控制建设实施项目进行公开招标。欢迎具有独立法人资格，具有良好信誉、业绩和技术服务能力的单位参加投标。*、项目名称：******内部控制建设实施项目*、资金来源：企业自有*、招标范围：*）现状诊断与方案编制；*）流程梳理与规范建立；*）规范实施与工作验收；*）评价提升与持续完善。*、实施时间要求：****年*月**日前，开展流程梳理与优化，识别业务流程重大风险，查找关键控制点；填写风险控制信息，形成英大国际信托风险信息库。****年*月**日前，编制内部控制矩阵、权限指引及内控岗位授权规范初稿；经审核后，******的内部控制矩阵、权限指引及内控岗位授权规范；******风险评估规范。****年**月**日前，编制流程控制规范，查找制度（标准）管理缺陷，提出制度（标准）完善建议，分类整合编******“一本制度”。****年**月**日前，******内控评价规范。****年**月**日前，开展内控规范实施应用培训。****年**月**日前，完成内控规范在业务信息系统固化工作。****年*月**日前，按内部控制评价计划，组织开展内部控制自我评价，编报自评报告。****年*月底前，******内落实内控缺陷整改，编制内控缺陷整改报告。*、对投标人的要求：*）在中国境内合法注册且经营正常的企业，无任何行政机构或行业协会处罚和不良经营记录；*）在金融服务行业审计、风险******治理咨询服务、法规遵循协助服务、提供内控培训和风险管理协助服务方面有丰富的经验；*）从事咨询人员总数不得低于**人。*、出售招标文件：****年*月*日至****年*月*日******（地址：经十东路与奥体西路交界口成城大厦A座****室）购买标书，标书费：***元/份，售后不退。*、提交投标文件时间：****年*月**日**：**-**：**提交投标文件地点：山东国际饭店（济南市解放路***号）*、开标时间： ****年*月**日*：**开标地点：山东国际饭店五楼会议室（济南市解放路***号）招 标 人：山东******地 址：济南市馆驿街***号联系电话：****-********传 真：****-********联 系 人： 赵岩招标代理机构： ******地 址：济南市经十东路*****号成城大厦A座联系电话： ****-********/********传 真：****-******** 联 系 人：张建军 王彦莉
