广西防城港防城港市妇幼保健院2025年单位预算公开说明
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视频 s 视频 e 图集 s 图集 e 正文s 目 ?录?第一部分：单位概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分：防城港市妇幼保健院****年单位预算情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、国有资本经营预算支出情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分：名词解释?第四部分：防城港市妇幼保健院****年部门预算报表??第一部分：单位概况一、主要职能防城港市妇幼保健院是全市妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务管理指导中心。****年沙万社区卫生服务中心业务楼建成投入使用，承担起沙万社区卫生服务的责任，为辖区内全体居民提供有效、经济、方便、综合、连续的卫生服务。****年经费预算根据自治区卫健委、市卫健委实施《中华人民共和国母婴保健法》，全方位提供母婴保健服务，实现《两纲要》年度目标，实现医改目标以及社区卫生服务管理目标来制定。二、机构设置情况（一）机构设置****年*月，防城港市机构编制委员会以防编〔****〕**号文《关于同意成立防城港市妇幼保健所的批复》暂定编制**名，同时撤销原防城港区妇幼保健所；****年*月防城港市机构编制委员会办公室，以防编办〔****〕*号件《关于市妇幼保健所更名的批复》，同意“防城港市妇幼保健所”更名为“防城港市妇幼保健院”。****年*月市发改委以（防发改〔****〕***号文）《防城港市发展和改革委员会关于防城港市沙万社区卫生服务中心项目立项的批复》，同意了在我院建设防城港市沙万社区卫生服务中心项目的立项。****年*月市发改委以（防发改〔****〕**号文）《防城港市发展和改革委员会关于防城港市妇幼保健院公共卫生服务业务用房项目建议书的批复》，同意了防城港市妇幼保健院公共卫生服务业务用房项目的建设。****年*月**日，我院正式搬迁，新址为港口区常山路赤港街北侧，总建筑面积*****.*平方米，床位数***张。我院依据《中华人民共和国母婴保健法》《母婴保健实施办法》和《两纲要》制定工作规划，监督指导全市各级医疗保健机构开展妇女保健服务、儿童保健、计划生育技术服务、妇幼信息收集（包括孕产妇死亡、*岁以下儿童死亡、出生缺陷监测资料和妇幼卫生工作数据资料）、健康教育等工作；配合市卫生行政部门做好《中华人民共和国母婴保健法》监督执法和培训基层妇幼卫生人员；推广应用母婴保健适宜技术。沙万社区服务中心按照《广西壮族自治区社区卫生服务管理办法》规定必须有预防、保健、医疗、康复、健康教育和计划生育技术管理指导为一体的六项主要功能。本院充分发挥已配套人力、物力作用，开展各项卫生保健服务。近年来，通过认真实施广西母婴安全工程，创建爱婴医院，抓好《综合性妇幼保健服务项目》《降低孕产妇死亡、消除新生儿破伤风》和《中国提高出生人口素质，减少出生缺陷和残疾行动计划》项目的实施，农村妇女儿童基本服务得到大大改善，妇女儿童健康水平明显提高。（二）人员构成情况我院编制自****年暂定**名以来未作过正式调整，但因工作需要，经市领导批准，陆续调入**人，同时市编制办给予入编手续，****年我院入编人数增加到**人。****年*月份经市领导批准，编制名额增加为**人，****年**月院实有在编人数为**人，退休职工**人，单位聘用人员***名，安置公益性岗位工人*人。?第二部分：防城港市妇幼保健院****年单位预算情况说明一、单位预算收支增减变化情况说明我单位总收入*****.**万元，总支出*****.** 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少*.**%，主要原因是****年没有新建项目，医院进入稳定发展期。总支出较上年减少*.** %，主要原因是医院降本增效，减少不必要开支。二、单位预算收入总体情况说明我单位总收入*****.**万元，较上年减少*.**%，一般公共预算资金较上年减少**.**万元，主要原因是设备采购资金减少***万元，单位资金较上年减少***.*万元，主要原因是医疗收入减少。三、单位预算支出总体情况说明我单位总支出*****.**万元，较上年减少*.**%，项目支出较上年减少***.**万元，主要原因是医院实行降本增效，减少不必要开支。四、政府性基金预算支出情况说明我单位****年无政府性基金预算。五、国有资本经营预算支出情况说明我单位****年无国有资本经营预算。六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明我单位****年无“三公”经费预算。七、事业单位相关运行经费支出情况说明我单位事业单位相关运行经费主要包括：水电费、日常办公经费等。我单位事业单位相关运行经费预算****.**万元，较上年增加****.**万元，增长**%，增长的主要原因为医院规模增大，日常办公经费需求增多。八、政府采购预算安排情况说明我单位****年政府采购预算总金额***.**万元。其中：货物类采购***.**万元，医疗设备采购***.**万元，办公设备采购**万元、工程类采购*万元、服务类采购*万元。九、国有资产占用情况说明我单位****年无国有资产占用相关情况。十、预算绩效目标情况说明（四）预算绩效目标情况说明*.我单位****年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目**个，预算资金*****万元；对下转移支付项目*个，预算资金*万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。*.重点项目预算绩效目标说明。重点项目一：项目名称基本公共卫生服务补助，预算资金**.**万元，****年度绩效目标为完成各项基本公卫服务指标数量指标：补助人次数≥***人次；质量指标：基本公共卫生服务指标达标；时效指标：项目完成时限****年；成本指标：补助基本公共卫生项目人均经费按照国家标准要求；可持续影响指标：基本公共卫生服务水平不断提高；满意度指标：患者满意度逐步提高。重点项目二：项目名称免费医学婚前检查项目，预算资金*.*万元，****年度绩效目标为免费向群众提供国家规定的妇幼保健项目服务数量指标：市级培训≥*次；质量指标：宣教内容及时有效；时效指标：项目完成时限****年；成本指标：补助标准符合各项补助标准；可持续影响指标：诊疗服务能力不断提高；满意度指标：患者满意度逐步提高。第三部分：名词解释一、一般公共预算拨款收入：财政部门拨入的各类经费。?内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独报账的预算内资金。二、医疗业务收入：为病人提供医疗服务而获得的货币收入。它是医院主要的资金来源，包括挂号收入、床位收入、诊察收入、检查收入、治疗收入、护理收入、治疗收入和其他收入。三、医疗业务支出：医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、耗用的药品及卫生材料支出、计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用，不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。四、财政拨款收入：市本级财政部门当年拨付的资金。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。七、运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?第四部分：防城港市妇幼保健院****年部门预算报表表* 部门收支总体情况表表* 部门收入总体情况表表* 部门支出总体情况表表* 财政拨款收支总体情况表表* 一般公共预算支出情况表表* 一般公共预算基本支出情况表表* 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表表* 政府性基金预算支出情况表表* 国有资本经营预算支出情况表表** 自治区本级项目绩效目标公开表表** 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表正文e 附件s 文件下载：*.** 防城港市妇幼保健院****年部门预算报表.xlsx关联文件：附件e 其他s 其他e
