浙江衢州龙游县消防救援大队委员会关于2024年度单位综合预算调整的报告

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根据财政经费通知及大队重点工作调整情况,结合消防救援大队**月预算执行率及年初预算安排,大队召开党委会对****年度经费收支情况进行研究讨论,形成****年度龙游消防救援大队经费收支预算调整报告。现对****年大队综合预算做以下调整: 一、综合预算收入调增*.*万元。(一)中央经费预算收入较年初预算无变动。(二)地方经费预算收入较年初预算无变动。(三)其他预算收入较年初预算调增*.*万元。其中,其他收入调增*.*万元,利息调增*万元。二、综合预算支出调增*.*万元。(一)按项目分*.其他资金项目调增*.*万元,主要为增加利息收入*万,其他收入增加*.*万元。 (二)按经济支出科目分*.工资福利支出无调整。*.商品和服务支出调增*.*万元。其中,(*)办公费科目调增*万元。(*)咨询费科目调增*万元。(*)电费科目调增*万元。(*)邮电费科目调增*万元。(*)物业管理费科目调增*万元。(*)差旅费科目调增*万元,主要为总队组织应急使命演练活动,抽调大队多名人员参加此次演练,由于跨度时间较长,造成该科目费用增加。(*)维修(护)费科目调减**.**万元。(*)租赁费科目调增*万元,主要为上级单位组织多场比武,按照要求租用地方车辆接送,造成租赁费不足。(*)会议费科目调减*万元,根据总队下发的厉行节约反对浪费工作通知,年初安排的会议调整到本单位内部或通过线上传达进行。(**)培训费科目调增*万元。主要为无人机、水域救援等持证人员因工作调动或离职等原因不在本单位就职,造成单位持证人员数不足需补充新持证人员。以及大队需派两名人员参加地方组织的应急救援员证考试,造成该科目费用增加。(**)专用材料费科目调增*.*万元。由于两个站点需增加药品柜,同时配置应急药品,造成该科目费用增加。(**)劳务费科目调增*万元。(**)委托业务费科目调减*万元。(**)工会费科目调增*万元。(**)其他交通费科目调增*.*万元。(**)其他商品和服务支出科目调增*.**万元。*.资本性支出调减*.*万元,其中,(*)信息网络及软件购置更新科目调减*.*万元。主要为年初安排购置电脑软件**套,结合工作需要,本年度不再采购该软件,调减该项费用支出。三、年度预算调整后经费收支情况****年大队经费预算调整后收入为****.**万元,具体为中央财政经费**万元、地方财政经费****.**万元、其他收入经费**.*万元(****年共利用上年结转、历年经费支出为***.*万元,其中,地方财政经费结转及结余经费支出***.**万元,其他预算经费结余支出**.**万元)。预算经费支出调整后为****.**万元,具体为中央财政经费支出**万元、地方财政经费支出****.**万元、其他经费支出**.*万元。附件*:****年度龙游县消防救援大队资产购置预算调整表.xlsx附件*:****年龙游县消防救援大队综合预算支出调整表.xlsx
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