根据县委关于巡察工作的统一部署，****年*月*日至*月*日县委第三巡察组对我局党组进行了常规巡察，****年**月**日县委第三巡察组将巡察意见向我局进行了反馈。巡察组实事求是、客观公正地指出了我局在聚焦党中央各项决策在基层的落实情况等四个方面**项工作存在的问题和不足，有针对性地提出了整改意见和建议。为切实抓好整改工作，我局分别召开党组会、巡察反馈意见整改专题会,对反馈问题进行认真剖析，制定了整改方案，并按照方案进行了逐项整改，现将整改情况公示如下： 一、提高认识，落实巡察整改主体责任 县审计局党组高度重视，在巡察组反馈问题后第一时间召开党组会、专题会议，安排部署巡察反馈意见整改工作。成立了由党组书记、局长为组长、班子成员为副组长、相关股室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，全面加强对巡察整改工作的组织领导。领导小组下设办公室，具体负责整改工作，抓实抓好任务落实，形成领导带头、上下联动的整改机制。紧盯反馈的四个方面**项问题，逐一剖析问题原因，制定整改措施**条，形成巡察整改工作方案和问题清单、整改清单、责任清单，明确整改责任领导、责任股室、具体责任人和整改时限，扎实推进整改工作落地落实。一是局党组坚持“当下改”与“长久立”相结合，集中解决常规巡察发现的突出问题，注重举一反三，建立长效机制，完善内部控制制度*项，规范行权范围，不断巩固和扩大整改成果。二是局党组积极筹备,于****年*月**日召开领导民主生活会，将巡察反馈问题同年度自查问题一并纳入，深入分析问题存在的原因，提出整改举措和长效整改意见；三是局党组集中整改情况报县纪委监委审核后将在第一时间组织召开党组（扩大）会向全体党员干部公开巡察整改情况，同时以文件形式印发各股室中心，并在政府门户网站上公开通报。 二、聚焦问题，不折不扣落实县委巡察反馈意见和工作要求 （一）聚焦党中央各项决策在基层的落实情况 *.针对“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，做到‘两个维护’等情况还存在差距”问题的整改情况：一是审计局坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，纳入了中心组、班子会、干部职工会的学习内容。自****年**月底以来，开展中心组学习会*次，在学习理论的同时，提出结合审计工作的具体贯彻落实意见。二是严格落实“第一议题”制度，将学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神等内容纳入“第一议题”学习,自巡察反馈以来，组织局机关**余人次开展政策理论集中学习活动*次。****年巡察整改工作开展以来，组织多种形式的各类学习**余次，切实抓实理论学习，使理论指导实践达到充分的效果。三是加强审计意识形态工作，将意识形态纳入党组会、党组理论学习中心组学习会等会议中进行集中学习，自巡察反馈以来，召开*次意识形态季度分析研判会，结合审计局工作实际，及时做好重要节点和敏感时期的舆论监管，完善信息发布制度，严格履行请示和审批制度，对重要工作、重要会议、重大事项及时如实请示报告，召开*次党组会总结****年意识形态工作，安排部署****年工作。四是召开职工会议，组织干部职工再次学习了《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》等审计相关法律法规，严格按照相关法律法规依法独立实施文明审计工作，****年小金县审计局共开展审计项目**个，查出问题***个，提出意见建议**条，向县委、县政府报送审计报告*份、移送线索*件，为县委、县政府在资金使用管理、项目建设、干部任免及决策等方面提交意见建议共**件（次）。为提升审计档案质量，集中审理****年度审计项目档案*次，促进审计工作规范化和标准化。 *.针对“服务高质量发展有差距，对经济社会的支撑作用不明显”问题的整改情况：一是审计局自觉将审计工作放在小金县高质量发展大局中谋划思考，坚持从政治上谋划和推进审计工作。在年度计划谋划上，紧紧围绕县委、县政府重大战略决策部署和重大投资项目任务，征集各方意见，结合审计署、审计厅和州审计局工作要求，统筹安排审计力量，优化审计资源配置，扎实开展审前调查，集体研究实施方案，确保了审计项目质效；二是****年共实施计划内审计项目**个，向县委、县政府报送审计专报*份，得到县委、县政府主要领导肯定性批示，为保障县委、县政府决策部署有效落实发挥了积极作用。 *.针对“落实上级关于本领域本系统深化改革部署要求有差距”问题的整改情况：一是坚持业务主导学，弥补知识短板，注重“线上+线下”相结合，充分利用中国审计、四川审计等系统平台，开展自学提升，一年来积极选派业务人员参加省、州举办的大数据审计方法等业务能力培训达**人次；二是持续开展“人人讲、人人学”审计讲堂，以审计项目为实战平台，积极分享工作思路和经验做法，共同商讨解决工作中的疑点、难点问题；三是坚持成果导向，积极推进研究型审计、加强审计整改督促管理，****年发出整改工作敦促函**余份，开展督查指导工作**余次，移送审计线索*条，进一步推动了审计成果权威高效运用。 （二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题 *.针对“‘一岗双责’履行不到位，领导班子成员对职责内的党风廉政建设抓得不实”问题的整改情况：一是审计局加强习近平总书记关于全面从严治党的重要论述的学习，强化中纪委、省纪委、州纪委全会精神的深入学习，不断增强“一岗双责”意识，****年召开党组会听取班子成员汇报党风廉政工作及履行“一岗双责”情况*次，召开党风廉政工作专题会议*次，组织开展集体廉政谈话*次，班子成员不定期与分管股室人员谈话*次，班子成员对分管领域监督检查**次，并将年初制定的主体责任清单内容纳入述责述廉报告中；二是巡察反馈意见后庚即对****年廉政风险点进行了清理排查，要求全局干部职工对照自身工作，结合岗位职责重新修改完善廉政风险点防控表，设置风险等级，多次召开会议逐项分析研究、挨个审核把关，规范岗位程序管理，压实责任落实。 *.针对“下一级主要责任人压力传导责任落实不到位、管党治党责任链条脱节”问题的整改情况：一是认真落实全面从严治党主体责任，****年针对“‘一岗双责’履行不到位，领导班子成员对职责内的党风廉政建设抓得不实”问题，召开党风廉政工作专题会议*次；二是班子成员对照****年党风廉政建设主体责任清单开展工作，对分管范围内的职工开展廉政谈话**人，主动向党组书记报告履行党风廉政建设责任制情况*次；三是****年**月**日召开党组会，组织党组成员对《党风廉政建设责任制履责知识读本》进行了学习，重点学习了《小金县落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的意见（试行）》，对《中国共产党纪律处分条例》学习*次，组织职工观看《沉迷牌局他帮“牌友”套取***万补贴》、《爱慕虚荣套取公款终将“套牢”人生》等警示教育片*次，做到时刻警钟长鸣，对干部工作中存在的问题，及时开展谈话提醒*人；四是****年**月**日，县审计局会同县财政局、县发改局举办了全县行政事业单位综合业务培训，县级部门、乡镇各预算单位主要负责同志、分管负责同志、财务人员，各村“两委”干部共***余人参加，专业人员就日常工作中发现的问题、内控制度建设等内容作了详细、深入浅出的讲解，取得了很好的效果；五是加强分管领导及财务人员对财务制度、报销流程等的学习，规范财务内控管理，严格各类票据审核把关，堵塞财务风险漏洞，****年**月再次修定完善小金县审计局收支业务管理制度等内控制度*个。 *.针对“财务人员责任心不强，工作作风不严谨”问题的整改情况：一是关于会计凭证科目错记问题，局党组立即组织自查核实，因时任会计已经离开本单位至马尔康市审计局，无法对其进行问责，但局主要领导对分管领导和财务人员进行了深入的指导性谈话，确保我单位财务人员以此问题整改为契机，汲取教训，总结经验，在审核、填制报账单据时必须做到严格要求自己，避免低级错误的出现，主要领导、分管领导严把审核关，杜绝类似情况出现；二是由于财务人员疏忽大意导致原始凭证粘贴单中小写金额为*****.**元，大写金额为伍万零玖佰伍拾壹元肆角叁分，大小金额不符的低级错误，局党组对财务人员进行批评教育，并要求立即更正且全面清理自查，未发现有类似的情况；三是财务人员在装订财务资料时未充分考虑记账凭证的连续性，同一笔相同类型费用支出的记账凭证分开，导致小金县国库集中支付中心资金（授权）支付申请书前的记账凭证金额与支付申请书所列示金额不相符的情况，责令财务人员装订记账凭证时必须严格遵循记账凭证与支付申请书金额一致性原则，避免发生类似情形；四是再次组织学习财务、采购等相关制度，并对巡察年度的财务资料全面自查，对核查出的问题进行及时更正。 *.针对“公务用车管理不到位，派车单登记不规范”问题的整改情况：一是召开巡察整改专题部署会，再次强调全局必须严格执行《小金县审计局车辆及驾驶员管理办法》，规范管理公务用车使用和登记；二是再次强调分管领导严把公车使用审核关口，排查在公车管理方面存在的问题和不足，及时予以纠正；三是再次强调公车管理工作人员、驾驶员必须加强学习，不断提升自己的工作责任心，认真审核每一个细节、每一环节，从源头处杜绝任何疏漏。 *.针对“密切联系群众，解决实际困难方面协调不够、办法不多”问题的整改情况：一是扎实开展“双联双进”群众工作，结合审计工作实际，安排全局职工每月分批次深入联系村，与联系户、脱贫户面对面、心贴心交流，精准掌握村情民意，及时宣传党和政府惠民政策；二是强化派驻人员、村支部书记助理员的管理，务必要在工作中带着感情和责任做好驻村帮扶工作，积极协助村两委推进产业发展，规范行权，做实民生事宜等；三是在崇德乡*.**灾情发生后，小金县审计局积极响应，陆续派出党员干部下沉崇德乡一线，详细了解受灾情况，开展慰问受灾群众，安抚群众情绪，协助抢险及安全隐患排查等工作，及时将**袋大米、**桶清油和一批棉被、羽绒服、袜子、鞋子、雨伞等救灾物资送到受灾群众手中。 （三）聚焦基层党组织建设 *.针对“党员干部的先锋模范作用发挥不充分”问题的整改情况：一是加强学习，提升政治素质。通过“三会一课”、主题党日活动开展集中学习和个人自学，组织党员学习贯彻党的二十大、二十届二、三中全会，省委、州委、县委全会精神及审计相关法律法规等业务知识，不断提高党员自身政治素质、业务水平。二是充分发挥党员先锋模范作用，积极投身审计一线。面对今年的审计任务，广大党员干部充分发挥先锋模范作用，主动担当作为，带头承担重要审计项目。全年共开展审计项目**个，发现问题**个，提出审计意见建议**条，报送审计专报*期，在政府官网上公开*起审计整改情况。三是积极推动党建和业务深度融合，挑选业务经验丰富的党员干部走上讲台，在全县行政事业单位综合业务培训会、组织部学习会议上分享审计工作经验、行政事业单位内部控制和财务管理知识，参训人员达***余人。 **.针对“党内政治生活制度执行有差距”问题的整改情况：一是将党建融入到业务工作中同谋划、同部署、同推进、同落实，从****年起，将开展审计项目“三会一课”等党内政治生活制度落实有机融合，在审计大项目中成立临时党小组，不定期组织理论学习、探讨问题。二是召开专题学习会议，集中学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内政治生活重要制度，深化对党内政治生活准则的理解，提升全体党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，进一步加强党的纪律建设，规范党内政治生活，营造风清气正的良好政治生态。三是针对****年党建工作记事簿填写不规范、不完善的问题，组织专人对“两联一进”工作年度帮扶计划、年度帮扶措施、工作总结、社区双报到、党支部工作计划、学习计划、党组织研究党建工作会议纪要等缺项部分进行了补充完善，并严肃批评经办人员，责令今后规范填写记事簿等工作资料，充分展现工作质效。 （四）聚焦巡察整改和成果运用情况 **.针对“整改举措虚设，整改质效不佳”问题的整改情况：一是组织职工深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党巡视工作条例》等一系列党内法规为契机，进一步提高认识，推动巡察整改落实；二是及时对****年廉政风险点进行排查，要求每位职工重新修改完善了廉政风险点防控表，并多次召开会议对廉政风险点防控表进行审核；三是将巡察整改同审计整改工作同步一体化推进，拟草形成各类整改报告机制，每季度梳理推进情况，及时报告、及时督促、及时更正，常态、长效高质量推动巡察整改工作的落地落实。 以上县委第三巡察组反馈的问题局党组第一时间研究部署，推动整改的完成，同时认真查找深层次原因，从完善体制机制、健全制度体系、创新管理方式、夯实基础工作等方面，逐步建立起堵塞漏洞、解决问题的长效机制。在今后的工作中我们将坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放，适时组织“回头看”，做到长期坚持，巩固整改成果，依法依规依程序完成各项工作任务。                                  中共小金县审计局党组                             ****年*月**日