四川乐山关于夹江县县域商业建设项目绩效评价存在问题的整改报告
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县财政局：
根据夹江县财政局《关于反馈****年财政支出绩效评价结果的通知》要求，针对检查存在的“县域商业体系建设系统性认识不足”等*个问题，我局高度重视，积极整改，现将相关整改情况报告如下：
一、“县域商业体系建设系统性认识不足，个别项目监管能力有所欠缺”问题
评价指出：对县域商业体系建设的内涵、价值与发展路径，缺乏系统性的认识，致使县域商业基础设施方面仍然存在短板。对个别项目的监督、管理和把控未能有效发挥作用，导致项目推进滞后。例：特色农产品“*＋N”展示展销体系建设项目进度滞后，影响整个项目的完成进度。
整改情况：我局对此问题高度重视，主要负责人多次召集项目负责人及相关人员统一思想，提高认识，把县域商业体系建设作为推动县域经济高质量发展的重要抓手，加强系统规划、优化资金使用、强化统筹协调，推动县域商业体系建设在补齐县域商业基础设施和公共服务短板方面取得实效。针对特色农产品“*＋N”展示展销体系建设项目进度滞后的问题，我局加强内部管理，要求工作人员重点加强对该项目的日常监管，随时掌握该项目的建设进度，对存在的问题及时反馈给企业，要求企业整改，并实时跟进整改情况，同时协助企业及时协调解决项目推进过程中的困难。
县域商业建设行动项目实施项目共*个，覆盖完善县乡村三级商贸体系、完善县乡村三级物流配送体系、增强农产品上行功能体系三个支持方向，项目已经全部建设完成，通过初步验收，正在申请市上验收，该项问题已经整改完毕。
二、“项目资金使用后续监管不到位，账务处理不规范方面”问题
评价指出：部分项目未严格按照夹江县县域商业建设项目专项资金管理细则，账务处理不准确。
例：（*）农业产业园基础设施提升项目：夹******申请的“农业产业园基础设施提升项目”中，****年*月**日第**号凭证，发生一笔支付大棚款***，***．**元、农机款***，***．**元时，会计凭证无附件资料；****年**月**日第**号凭证，发生一笔合作社转入佳森*，***，***．**元用于产业园基础建设时，会计凭证无附件资料。
（*）特色农产品“*＋N”展示展销体系建设项目：未见支付相关的审批文件及按合同约定支付施工费应提供的经甲方、乙方、监理单位等共同审核并确认的月计量单据。
（*）县域特色商品流通体系能力提升项目：经现场核查财务凭证发现，****年*月*＃凭证中含有一张*月**日开具的票据，财务核算存在漏洞。后期应加强对财务人员的培训，规范财务核算。
（*）县域城镇及乡村物流配送体系完善项目：未见资金支付的审批流程；****年*月**日支付邹万成三轮车款，未见记账凭证，说明企业入账不及时。
（*）“纸”特色产业县域物流及电商平台融合发展项目：财务管理基础薄弱，企业支付审批文件、财务凭证混乱，****年*月*＃记账凭证，后附*月份的发票，银行回单未打印，到**月**日才打印，说明票据取得不及时；*月*＃凭证，*月**日、*月*日、*月**日、*月**日就已取得银行回单，*月份才入账，**月才打印银行回单，说明票据取得不及时，入账不及时。
（*）特色手工纸产品“展、销、播”平台打造项目：财务管理基础薄弱，未及时打印记账凭证，审批单据，未见验收资料；*月**＃凭证，后附一张*月**日交易的银行回单，说明入账不及时，且发票是**月**日才开具的，说明取得票据不及时，记账不规范。
整改情况：我局对此问题高度重视，立即将指出问题点对点反馈给涉及企业，并要求涉及企业严格按照《夹江县县域商业建设项目专项资金管理细则》执行项目管理制度，督促涉及企业立即整改，长期坚持。目前涉及企业已对相关账务处理进行完善更正，并通过第三方机构审计。上述*个问题均已经整改完毕。
三、“个别项目建设完成缺乏明确的验收标准和流程，项目管理机制不健全方面”问题。
评价指出：例：（*）县域特色商品流通体系能力提升项目：项目建设完成未进行项目验收，无完善的项目管理制度。后期应加强企业内部管理，建立健全相关管理制度，并有效执行。
（*）个别项目中电商人才不足，目前，夹江县从事电子商务方面的专业人才匮乏，本地电商人才培养有待加强。例：******打造的线下电商发展平台，室内积灰已久。
整改情况：针对问题，我局要求项目实施方制定完善的项目管理制度，加强项目实施单位的内部管理，并有效执行，目前项目已经过第三方验收。充分发挥线下电商发展平台作用，提升专业人才、本地电商人才的培养力度，通过培训、交流等方式提升人才素质。目前，******打造的线下电商发展平台已开展直播培训**余场，培养***余人次。上述*个问题均已经整改完毕，县域特色商品流通体系能力提升项目已完成验收。
夹江县经济合作和商务局
****年*月**日
