视频开始视频结束安化街道办事处****年部门预算及“三公”经费公开信息目? 录?第一部分：部门概况一、部门主要职能二、部门机构设置三、预算单位构成四、部门人员构成第二部分：部门预算公开报表一、德江县安化街道办事处****年部门收支总表二、德江县安化街道办事处****年部门收入总表三、德江县安化街道办事处****年部门支出总表四、德江县安化街道办事处****年财政拨款收支总表五、德江县安化街道办事处****年一般公共预算支出表六、德江县安化街道办事处****年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）七、德江县安化街道办事处****年一般公共预算“三公”经费支出表八、德江县安化街道办事处****年政府性基金预算支出表九、德江县安化街道办事处****年国有资本经营预算预算支出表十、德江县安化街道办事处****年一般公共预算项目支出表十一、德江县安化街道办事处****年项目支出绩效目标表第三部分：部门预算安排说明一、部门收支总体情况说明二、财政拨款收支总体情况说明三、基本支出预算总体情况说明四、项目支出预算总体情况说明五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明六、政府性基金预算支出情况说明七、国有资本经营预算支出情况说明第四部分：其他重要事项说明一、机关（机构）运行经费说明二、政府采购情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、预算绩效管理情况说明五、名词解释第一部分：部门概况?一、部门主要职能（一）安化街道党工委主要职责*、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、县委的决议，向县委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。*、落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，负责发展党员工作。*、履行全面从严治党主体责任，推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责反腐败工作。*、统筹推进城市管理、社区建设、农村建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众抓好决策部署的组织实施和督促落实。*、组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。*、负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道工会、团委、妇联、残联等工作，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。*、联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主持接受人大代表，政协委员视察、监督工作，定期向县人大常委会报告工作。*、加强街道党工委自身建设，按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督；对县级政府工作部门设在本街道的机构，日常管理以街道为主，对其工作考核和主要负责同志任免提出意见和建议。对村（社区）工作人员队伍进行教育、管理。*、承办县委交办的其他任务。（二）安化街道办事处主要职责*、贯彻执行法律、法规、规章和县政府的决定，依法履行基层公共事务管理工作。*、统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。*、组织实施乡村振兴战略，指导农业发展和农村建设工作；负责辖区农业、林业、水利、农业市场信息、新农村建设等涉农工作；负责农村人居环境整治，引导农业产业化进程；承担农村土地管理工作，负责农村村民住宅用地的审批。?*、参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民志愿者队伍为辖区发展服务。*、组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、计划生育、交通、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。*、组织开展群众性文化、体育、科普、老年活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。*、负责辖区环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。*、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区组织，指导业主委员会履行职责。*、推进居民自治，处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社会治理，推动形成社会共治合力。建立和完善农村社会保障制度，依法保护本行政区域内的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；维护各类经济组织的合法权益，保障少数民族群众的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障群众依法享受各项权利。**、组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产、禁毒、社区戒毒、社区康复等工作。协助消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗旱减灾等工作。**、承办县政府交办的其他任务。二、部门机构设置（一）部门机构设置根据主要职责，设下列内设机构（*）党政办公室（*）党建工作办公室（*）平安法治办公室（*）公共事务管理办公室（*）城市管理办公室根据主要职责，设下列股级事业单位（*）党务政务服务中心（*）综合治理服务中心（*）社区事务服务中心（*）综合执法队（*）财政所三、预算单位构成（*）本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。四、部门人员构成德江县安化街道办事处总编制人数**人（行政编制**人、事业编制**人），****年末实有人数**人（在职人员**人，离退休人员*人）。第二部分：部门预算公开报表表*德江县安化街道办事处****年部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入****.**一、一般公共服务支出***.**二、政府性基金预算拨款收入二、国防支出*.**三、国有资本经营预算拨款收入三、社会保障和就业支出***.**四、财政专户管理资金收入四、卫生健康支出**.**五、事业收入五、节能环保支出**.**六、事业单位经营收入六、农林水支出***.**七、上级补助收入七、住房保障支出**.**八、附属单位上缴收入八、灾害防治及应急管理支出*.**九、其他收入本年收入合计****.**本年支出合计****.**上年结转*.**结转下年*.**收入合计****.**支出合计****.**注：：保留两位小数。表*德江县安化街道办事处****年部门收入总表单位：万元德江县安化街道办事处合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入财政专户管理资金收入单位资金栏次*=*+***=*+*+*+*+*+*+*+**+***************=**+**+**+**+************合计***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***德江县安化街道办事处本级***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***注：保留两位小数。表*德江县安化街道办事处****年部门支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出其他支出备注类款项栏次*=*+*+*+*+*+********合计***.******.***.***.******.***.***.*****一般公共服务支出***.******.***.***.******.***.***.****人大事务***.******.***.***.******.***.***.****行政运行***.******.***.***.******.***.***.****政府办公厅（室）及相关机构事务***.******.***.***.******.***.***.****行政运行***.******.***.***.******.***.***.****事业运行***.******.***.***.******.***.***.****其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出***.******.***.***.******.***.***.****商贸事务***.******.***.***.******.***.***.****招商引资***.******.***.***.******.***.***.****党委办公厅（室）及相关机构事务***.******.***.***.******.***.***.****行政运行***.******.***.***.******.***.***.*****国防支出***.******.***.***.******.***.***.****国防动员***.******.***.***.******.***.***.****民兵***.******.***.***.******.***.***.*****社会保障和就业支出***.******.***.***.******.***.***.****行政事业单位养老保险***.******.***.***.******.***.***.****机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***.***.******.***.***.****抚恤***.******.***.***.******.***.***.****伤残抚恤***.******.***.***.******.***.***.****其他社会保障和就业支出***.******.***.***.******.***.***.****其他社会保障和就业支出***.******.***.***.******.***.***.*****卫生健康支出***.******.***.***.******.***.***.****计划生育事务***.******.***.***.******.***.***.****其他计划生育事务支出***.******.***.***.******.***.***.****行政事业单位医疗***.******.***.***.******.***.***.****行政单位医疗***.******.***.***.******.***.***.****公务员医疗补助***.******.***.***.******.***.***.****其他行政事业单位医疗支出***.******.***.***.******.***.***.*****节能环保支出***.******.***.***.******.***.***.****污染防治***.******.***.***.******.***.***.****水体***.******.***.***.******.***.***.****固体废弃物与化学品***.******.***.***.******.***.***.****自然生态保护***.******.***.***.******.***.***.****农村环境保护***.******.***.***.******.***.***.*****农林水支出***.******.***.***.******.***.***.****农业农村***.******.***.***.******.***.***.****事业运行***.******.***.***.******.***.***.****农村综合改革***.******.***.***.******.***.***.****对村民委员会和党支部的补助***.******.***.***.******.***.***.*****住房保障支出***.******.***.***.******.***.***.****住房改革支出***.******.***.***.******.***.***.****住房公积金***.******.***.***.******.***.***.*****灾害防治及应急管理支出***.******.***.***.******.***.***.****应急管理事务***.******.***.***.******.***.***.****安全监管***.******.***.***.******.***.***.**注：保留两位小数。表*德江县安化街道办事处****年财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入****.**一、本年支出****.**（一）一般公共预算拨款收入一、一般公共服务支出***.**（二）政府性基金预算拨款收入二、国防支出*.**（三）国有资本经营预算拨款收入三、社会保障和就业支出***.**二、上年结转*.**四、卫生健康支出**.**（一）一般公共预算拨款收入五、节能环保支出**.**（二）政府性基金预算拨款收入六、农林水支出***.**（三）国有资本经营预算拨款收入七、住房保障支出**.**八、灾害防治及应急管理支出*.**二、年终结转结余*.**收入总计****.**支出总计****.**注：保留两位小数。?表*德江县安化街道办事处****年一般公共预算支出表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项小计人员经费公用经费栏次*=*+**=*+*****合计***.******.***.***.******.***一般公共服务支出***.******.***.***.******.***人大事务***.******.***.***.******.***行政运行***.******.***.***.******.***政府办公厅（室）及相关机构事务***.******.***.***.******.***行政运行***.******.***.***.******.***事业运行***.******.***.***.******.***其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出***.******.***.***.******.***商贸事务***.******.***.***.******.***招商引资***.******.***.***.******.***党委办公厅（室）及相关机构事务***.******.***.***.******.***行政运行***.******.***.***.******.***国防支出***.******.***.***.******.***国防动员***.******.***.***.******.***民兵***.******.***.***.******.***社会保障和就业支出***.******.***.***.******.***行政事业单位养老保险***.******.***.***.******.***机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***.***.******.***抚恤***.******.***.***.******.***伤残抚恤***.******.***.***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***.***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***.***.******.***卫生健康支出***.******.***.***.******.***计划生育事务***.******.***.***.******.***其他计划生育事务支出***.******.***.***.******.***行政事业单位医疗***.******.***.***.******.***行政单位医疗***.******.***.***.******.***公务员医疗补助***.******.***.***.******.***其他行政事业单位医疗支出***.******.***.***.******.***节能环保支出***.******.***.***.******.***污染防治***.******.***.***.******.***水体***.******.***.***.******.***固体废弃物与化学品***.******.***.***.******.***自然生态保护***.******.***.***.******.***农村环境保护***.******.***.***.******.***农林水支出***.******.***.***.******.***农业农村***.******.***.***.******.***事业运行***.******.***.***.******.***农村综合改革***.******.***.***.******.***对村民委员会和党支部的补助***.******.***.***.******.***住房保障支出***.******.***.***.******.***住房改革支出***.******.***.***.******.***住房公积金***.******.***.***.******.***灾害防治及应急管理支出***.******.***.***.******.***应急管理事务***.******.***.***.******.***安全监管***.******.***.***.******.***注：保留两位小数。??表*德江县安化街道办事处****年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）单位：万元政府预算经济分类科目部门预算经济分类科目本年一般公共预算基本支出备注科目编码科目名称科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款类款栏次*=*+****合计***.******.***.*****机关工资福利支出***工资福利支出***.******.***.****工资奖金津补贴**基本工资***.******.***.****津贴补贴***.******.***.****奖金***.******.***.****绩效工资***.******.***.****社会保障缴费**机关事业单位基本养老保险缴费***.******.***.****城镇职工基本医疗保险缴费***.******.***.****公务员医疗补助缴费***.******.***.****其他社会保障缴费***.******.***.****住房公积金**住房公积金***.******.***.****其他工资福利支出**其他工资福利支出***.******.***.*****机关商品和服务支出***商品和服务支出***.******.***.****办公经费**办公费***.******.***.****印刷费***.******.***.****水费***.******.***.****电费***.******.***.****邮电费***.******.***.****差旅费***.******.***.****工会经费***.******.***.****其他交通费用***.******.***.****公务用车运行维护费**公务用车运行维护费***.******.***.*****对个人和家庭的补助***对个人和家庭的补助***.******.***.****抚恤金**抚恤金***.******.***.**生活补助**生活补助***.******.***.**注：保留两位小数。?表*德江县安化街道办事处****年一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项目****年初预算数****年初预算数****年与上年预算数相比增减变化比率%****年与上年预算数相比增减变化原因****年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重%备注栏次******合计***.******.***减少**.**%厉行节约、降低成本*.**%一、公务接待费***.******.***.**%*.**%二、因公出国（境）费***.******.***.**%*.**%三、公务用车购置及运行维护费***.******.***减少**.**%厉行节约、降低成本*.**%*.公务用车运行维护费***.******.***减少**.**%厉行节约、降低成本*.**%*.公务用车购置费***.******.***.**%*.**%说明:*.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。*.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。*.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。*.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。*.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。*.市本级因公出国（境）费用，由市财政统一编制，根据市政府批准出国（境）派遣任务，按程序审批后分配到具体部门。*.部门“三公”经费无相关支出的，须填“*""。*.预算数小数位数保留两位。注：保留两位小数。表*德江县安化街道办事处****年政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出备注类款项合计基本支出项目支出栏次*=*+****合计***.******.***.*****城乡社区支出***.******.***.****国有土地使用权出让收入安排的支出***.******.***.****棚户区改造支出***.******.***.****农业农村生态环境支出***.******.***.****其他国有土地使用权出让收入安排的支出***.******.***.**注：保留两位小数。表*德江县安化街道办事处****年国有资本经营预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出备注类款项合计基本支出项目支出栏次*=*+****合计***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.**?注：保留两位小数。??????表**德江县安化街道办事处****年一般公共预算项目支出表单位：元项目名称预算数备注合计*******.**（一）安全生产专项经费*****.**（二）村级经费（含村级关工委工作经费）******.**（三）高校毕业生公益性岗位补贴*****.**（四）关工委和未成年人保护工作经费*****.**（五）河长制推行工作经费*****.**（六）会议费*****.**（七）计生协会、团委等经费******.**（八）垃圾清运费******.**（九）社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费******.**（十）生态环保及招商专项工作经费*****.**（十一）武装工作经费（含规范化建设经费）*****.**（十二）乡镇职工食堂运行补助******.**（十三）驻村干部生活补助（统筹）*****.**?注：保留两位小数。图片附件表**德江县安化街道办事处****年项目支出绩效目标表（****年度）项目名称安全生产专项经费主管部门德江县安化街道办事处实施单位德江县安化街道办事处资金来源年度资金情况资金总额（元）：*****财政拨款*****其中：上级补助*本级安排*****其他资金*年度总体目标保障辖区内安全生产和消防工作的指导、监督、道路交通安全宣传正常开展。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标业务工作完成率≥***%质量指标项目实施规范性≥***%时效指标业务工作完成及时率≥***%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标提高工作效率持续提高可持续影响指标保障工作正常开展持续保障满意度指标满意度指标受益对象满意度≥**%表**德江县安化街道办事处****年项目支出绩效目标表（****年度）项目名称村级经费（含村级关工委工作经费）主管部门德江县安化街道办事处实施单位德江县安化街道办事处资金来源年度资金情况资金总额（元）：******财政拨款******其中：上级补助*本级安排******其他资金*年度总体目标保障村级组织工作正常开展。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标业务工作完成率≥***%质量指标项目实施规范性≥***%时效指标业务工作完成及时率≥***%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标提高工作效率持续提高可持续影响指标保障工作正常开展持续保障满意度指标满意度指标受益对象满意度≥**%?表**德江县安化街道办事处****年项目支出绩效目标表（****年度）项目名称高校毕业生公益性岗位补贴主管部门德江县安化街道办事处实施单位德江县安化街道办事处资金来源年度资金情况资金总额（元）：*****.**财政拨款*****.**其中：上级补助*本级安排*****.**其他资金*年度总体目标保障高校毕业生公益性岗位补贴正常发放。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标业务工作完成率≥***%质量指标项目实施规范性≥***%时效指标业务工作完成及时率≥***%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标提高工作效率持续提高可持续影响指标保障工作正常开展持续保障满意度指标满意度指标受益对象满意度≥**%表**德江县安化街道办事处****年项目支出绩效目标表（****年度）项目名称关工委和未成年保护工作经费主管部门德江县安化街道办事处实施单位德江县安化街道办事处资金来源年度资金情况资金总额（元）：*****财政拨款*****其中：上级补助*本级安排*****其他资金*年度总体目标保障协调有关方面关心下一代活动，配合有关部门维护青少年合法权益，教育、挽救失足青年工作的开展。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标业务工作完成率≥***%质量指标项目实施规范性≥***%时效指标业务工作完成及时率≥***%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标提高工作效率持续提高可持续影响指标保障工作正常开展持续保障满意度指标满意度指标受益对象满意度≥**%表**德江县安化街道办事处****年项目支出绩效目标表（****年度）项目名称河长制推行工作经费主管部门德江县安化街道办事处实施单位德江县安化街道办事处资金来源年度资金情况资金总额（元）：*****财政拨款*****其中：上级补助*本级安排*****其他资金*年度总体目标保障辖区内河道清理，生活及其他污水不能排入河道，巡河护河工作的开展。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标业务工作完成率≥***%质量指标项目实施规范性≥***%时效指标业务工作完成及时率≥***%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标提高工作效率持续提高可持续影响指标保障工作正常开展持续保障满意度指标满意度指标受益对象满意度≥**%表**德江县安化街道办事处****年项目支出绩效目标表（****年度）项目名称会议费主管部门德江县安化街道办事处实施单位德江县安化街道办事处资金来源年度资金情况资金总额（元）：*****财政拨款*****其中：上级补助*本级安排*****其他资金*年度总体目标保障单位在贯彻执行党和国家的各项方针、政策，负责街道辖区范围内的群众性、公益性、社会性工作，在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标业务工作完成率≥***%质量指标项目实施规范性≥***%时效指标业务工作完成及时率≥***%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标提高工作效率持续提高可持续影响指标保障工作正常开展持续保障满意度指标满意度指标受益对象满意度≥**%表**德江县安化街道办事处****年项目支出绩效目标表（****年度）项目名称计生协会、团委等经费主管部门德江县安化街道办事处实施单位德江县安化街道办事处资金来源年度资金情况资金总额（元）：******财政拨款******其中：上级补助*本级安排******其他资金*年度总体目标做好本辖区人口和计划生育工作，规范提供公共产品和服务。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标业务工作完成率≥***%质量指标项目实施规范性≥***%时效指标业务工作完成及时率≥***%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标提高工作效率持续提高可持续影响指标保障工作正常开展持续保障满意度指标满意度指标受益对象满意度≥**%表**德江县安化街道办事处****年项目支出绩效目标表（****年度）项目名称垃圾清运费主管部门德江县安化街道办事处实施单位德江县安化街道办事处资金来源年度资金情况资金总额（元）：******财政拨款******其中：上级补助*本级安排******其他资金*年度总体目标负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标业务工作完成率≥***%质量指标项目实施规范性≥***%时效指标业务工作完成及时率≥***%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标提高工作效率持续提高可持续影响指标保障工作正常开展持续保障满意度指标满意度指标受益对象满意度≥**%表**德江县安化街道办事处****年项目支出绩效目标表（****年度）项目名称武装工作经费（含规范化建设经费）主管部门德江县安化街道办事处实施单位德江县安化街道办事处资金来源年度资金情况资金总额（元）：*****财政拨款*****其中：上级补助*本级安排*****其他资金*年度总体目标协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标业务工作完成率≥***%质量指标项目实施规范性≥***%时效指标业务工作完成及时率≥***%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标提高工作效率持续提高可持续影响指标保障工作正常开展持续保障满意度指标满意度指标受益对象满意度≥**%表**德江县安化街道办事处****年项目支出绩效目标表（****年度）项目名称生态环保及招商专项工作经费主管部门德江县安化街道办事处实施单位德江县安化街道办事处资金来源年度资金情况资金总额（元）：*****财政拨款*****其中：上级补助*本级安排*****其他资金*年度总体目标发展街道经济，管理街道公有资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标业务工作完成率≥***%质量指标项目实施规范性≥***%时效指标业务工作完成及时率≥***%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标提高工作效率持续提高可持续影响指标保障工作正常开展持续保障满意度指标满意度指标受益对象满意度≥**%?表**德江县安化街道办事处****年项目支出绩效目标表（****年度）项目名称驻村干部生活补助（统筹）主管部门德江县安化街道办事处实施单位德江县安化街道办事处资金来源年度资金情况资金总额（元）：*****财政拨款*****其中：上级补助*本级安排*****其他资金*年度总体目标保障驻村干部基本生活绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标业务工作完成率≥***%质量指标项目实施规范性≥***%时效指标业务工作完成及时率≥***%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标提高工作效率持续提高可持续影响指标保障工作正常开展持续保障满意度指标满意度指标受益对象满意度≥**%表**德江县安化街道办事处****年项目支出绩效目标表（****年度）项目名称乡镇职工食堂运行补助主管部门德江县安化街道办事处实施单位德江县安化街道办事处资金来源年度资金情况资金总额（元）：******财政拨款******其中：上级补助*本级安排******其他资金*年度总体目标保障干部职工基本生活绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标业务工作完成率≥***%质量指标项目实施规范性≥***%时效指标业务工作完成及时率≥***%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标提高工作效率持续提高可持续影响指标保障工作正常开展持续保障满意度指标满意度指标受益对象满意度≥**%?第三部分：部门预算安排说明?一、部门收支总体情况说明*.****年部门收入预算总额****.**万元，其中：本年收入****.**万元；上年结转结余*万元。本年收入：财政拨款收入****.**万元，财政专户管理资金收入*万元，单位资金收入*万元。*.部门支出预算总额****.**万元，其中：本年支出****.**万元；年终结转结余(非财政拨款）*万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出***.*万元；国防支出*万元；社会保障和就业支出***.**万元；卫生健康支出**.**万元；节能环保支出**.**万元；农林水支出***.**万元；住房保障支出**.**万元；灾害防治及应急管理支出*.**万元。****年预计年末无结转。****年部门收支总预算****.**万元，比****年部门收支总预算减少***.**万元。主要原因：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，经费预算保持只减不增。二、财政拨款收支总体情况说明*.部门财政拨款收入预算总额****.**万元，其中：本年收入****.**万元，上年结转结余*万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入****.**万元；政府性基金预算拨款收入*万元；国有资本经营预算拨款*万元。*.部门财政拨款支出预算总额****.**万元，按支出功能分类:一般公共服务支出***.*万元；国防支出*万元；社会保障和就业支出***.**万元；卫生健康支出**.**万元；节能环保支出**.**万元；农林水支出***.**万元；住房保障支出**.**万元；灾害防治及应急管理支出*.**万元。****年财政拨款收支预算总额比上年减少***.**万元，主要原因为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，经费预算保持只减不增。三、基本支出预算总体情况说明****年部门基本支出总额为****.**万元，其中：人员经费****.**万元，公用经费支出**.**万元。基本支出总额比上年减少***.**万元，主要原因贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，经费预算保持只减不增。人员经费****.**万元，具体分为：工资福利支出****.**万元、机关商品和服务支出**.**万元、对个人和家庭的补助*.**万元。包括：基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、奖金**.**万元、绩效工资***.**万元、机关事业单位基本养老保险缴***.**万元、城镇职工基本医疗保险缴费**.**万元、公务员医疗补助缴费*.**万元、其他社会保障缴费*.**万元、住房公积金**.**万元、其他工资福利支出***.**万元；机关商品和服务支出**.**万元，其他交通费用**.**万元；对个人和家庭的补助支出*.**万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：抚恤金*.**万元、生活补助*.**万元。公用经费**.**万元。包括：办公费**万元、印刷费*.*万元、水费*.*万元、电费*.**万元、邮电费*.*万元、差旅费*万元、工会经费**.**万元。四、项目支出预算总体情况说明****年项目支出总额为***.**万元，比上年增加**万元。其中：一般公共预算项目支出***.**万元；政府政府性基金预算项目支出*万元；国有资本经营预算项目支出*万元；财政专户管理资金预算项目*万元；单位资金预算项目收入*万元；上年结转结余*万元。****年部门预算中安排的重要项目有**个：一是项目名称安全生产专项经费，金额*.**万元，占项目总额的*.**%，主要用于辖区内安全生产和消防工作的指导、监督，开展道路交通安全宣传，消防安全排查、宣传的工作经费；? 二是项目名称村级经费（含村级关工委工作经费），金额**.*万元，占项目总额的**.**%，主要用于保障各村（社区）的基本办公支出，解决村一级组织的相关费用支出，保障基层组织的可运行性，为方便村（社区）开展工作正常开展，提高工作效率，安排村级经费项目；三是项目名称高校毕业生公益性岗位补贴，金额*.**万元，占项目总额的*.**%，主要用于对高校毕业生在公益性岗位就业时的生活补贴。? 四是项目名称关工委和未成年人保护工作经费，金额*万元，占项目总额的*.**%，主要用于加强街道关工委工作建设和推进各项相关工作，协调有关方面关心下一代活动，配合有关部门维护青少年合法权益，教育、挽救失足青年。五是项目名称河长制推行工作经费，金额*万元，占项目总额的*.**%，主要用于构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制,为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供经费保障；六是项目名称会议费，金额*万元，占项目总额的*.**%，主要用于保障本单位召开上级党委、政府及相关业务部门需要传达的精神所召开的会议的费用，贯彻落实上级政策，提高工作效率所需要的资料费、宣传费、农民工参会误工补贴等；七是项目名称计生协会、团委等经费，金额**万元，占项目总额的*.**%，主要用于保证利益导向各类优惠政策资金及时准确足额发放，完善计划生育利益导向机制，切实落实计划生育家庭的奖励政策，加强计生协会、基层团组织建设和推进团组织各项工作；八是项目名称垃圾清运费，金额**万元，占项目总额的**.**%，主要用于辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，垃圾清运，保证垃圾堆放点干净卫生。提升基本生活设施，完善管护机制；九是项目名称社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费，金额**万元，占项目总额的*.**%，主要用于维护社会稳定处理各项社会矛盾纠纷，解决街道日常信访工作及禁毒宣传等工作，结合本街道实际，预算此经费，以保障基层运转；十是项目名称武装工作经费（含规范化建设经费），金额*万元，占项目总额的*.**%，主要用于街道基层武装建设和提升基层民兵的基本政治素养，维护好基层社会的稳定，建设美好的社会家园，搞好民兵的基本训练，做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；十一是项目名称生态环保和招商专项工作经费，金额*.**万元，占项目总额的*.**%，主要用于保障招商引资工作正常开展和保障基层工作运转，确保我街道经济总量增长、财政收入增长、就业增加、基础设施投入的增加；十二是项目名称驻村干部生活补助（统筹），金额*.*万元，占项目总额的*.**%，主要用于为统筹推进我街道乡村振兴工作和如期完成乡村振兴任务。对此县委、政府为我街道大丫口村、楠木园社区增派人员驻村第一书记和队员，为了保障驻村干部生活补助和同步小康驻村工作人员生活正常运转。十三是项目名称乡镇职工食堂运行补助，金额**万元，占项目总额的*.**%，主要用于保障干部职工基本生活正常运转。五、财政拨款“三公”经费支出情况说明****年“三公”经费预算*.**万元，其中：一般公共预算安排*.**万元；政府政府性基金预算安排*万元；国有资本经营预算安排*万元。本年“三公”经费预算与上年*.**万元相比减少*万元，下降率为减少**.**%，明细如下：****年因公出国（境）费*.**万元，与****年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排*.**万元，与****年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排*.**万元，与****年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排*.**万元，与****年预算数持平，无增减变动。****年公务接待费*万元，比****年预算减少*万元，下降*%，其中一般公共预算安排*万元，同比减少*万元，下降*%，政府性基金预算安排*万元，与****年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排*.**万元，与****年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。****年公务用车运行维护费*.**万元，比****年预算减少*万元，下降**.**%，其中一般公共预算安排*.**万元，同比减少*万元，下降**.**%，政府性基金预算安排*万元，与****年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排*.**万元，与****年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。****年公务用车购置费*万元，比****年预算减少*万元，下降*%，其中一般公共预算安排*万元，同比减少*万元，下降*%，政府性基金预算安排*万元，与****年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排*.**万元，与****年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。六、政府性基金预算支出情况说明单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。七、国有资本经营预算支出情况说明单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。第四部分：其他重要事项说明?一、机关（机构）运行经费说明****年部门机关（机构）运行经费预算为**.**万元，其中：办公费**万元、印刷费*.*万元、水费*.*万元、电费*.**万元、邮电费*.*万元、差旅费*万元、工会经费**.**万元、其他交通费**.**万元、公务用车运行维护费*.**万元。****年部门机关（机构）运行经费预算比****年同口径预算增加**.**万元，增长**.**%，主要原因是：单位新增综合转移支付资金项目垃圾清运车一辆。二、政府采购情况说明政府采购计划为*万元，其中：货物采购*万元、工程采购*万元、服务采购*万元。三、国有资产占有使用情况说明截至****年*月*日，本部门固定资产金额***.**万元，分布构成情况为：房屋**平方米，车辆**辆。四、预算绩效管理情况说明****年，本单位实行绩效目标管理的项目**个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金***.**万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。五、名词解释*.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。*.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。*.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。*.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。*.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。*.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。*.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。*.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。*.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。**.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。**.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。**.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。**.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。**.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。视频开始视频结束