视频开始视频结束目 ?录?第一部分：部门概况一、部门主要职能二、部门机构设置三、预算单位构成四、部门人员构成第二部分：部门预算公开报表一、德江县司法局****年部门收支总表二、德江县司法局****年部门收入总表三、德江县司法局****年部门支出总表四、德江县司法局****年财政拨款收支总表五、德江县司法局****年一般公共预算支出表六、德江县司法局****年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）七、德江县司法局****年一般公共预算“三公”经费支出表八、德江县司法局****年政府性基金预算支出表九、德江县司法局****年国有资本经营预算预算支出表十、德江县司法局****年一般公共预算项目支出表十一、德江县司法局****年项目支出绩效目标表第三部分：部门预算安排说明一、部门收支总体情况说明二、财政拨款收支总体情况说明三、基本支出预算总体情况说明四、项目支出预算总体情况说明五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明六、政府性基金预算支出情况说明七、国有资本经营预算支出情况说明第四部分：其他重要事项说明一、机关（机构）运行经费说明二、政府采购情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、预算绩效管理情况说明五、名词解释第一部分：部门概况?一、部门主要职能（一）承担研究全面依法治国、全面依法治省、全面依法治市决策部署在我县的贯彻落实措施，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责党中央全面依法治国、省委全面依法治省、市委全面依法治市、县委全面依法治县重大决策部署督察工作。（二）负责县人民政府、县人民政府办公室行政规范性文件出台前的合法性审查工作。承办各部门报送县政府的规范性文件的审查工作。（三）负责县政府规范性文件的解释工作、备案审查工作和清理工作。（四）负责统筹推进法治政府建设有关工作。（五）负责县人民政府法律顾问工作。（六）负责统筹规划法治社会建设工作。（七）负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。（八）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。（九）负责本系统警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。（十）负责法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。（十一）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。（十二）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。二、部门机构设置（一）部门机构设置德江县司法局单位机构包括机关本级，无下属单位。（二）内设机构设置 德江县司法局内设机构及职责（设**个股室、**个司法所）。*.县委依法治县办秘书股：接受县委全面依法治县委员会直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。设置县委依法治县办秘书科，负责处理县委依法治县办日常事务，承办依法治县规划建设的协调工作。县司法局内设机构根据工作需要承担县委依法治县办相关工作，接受县委依法治县办的统筹协调。承办全面依法治县工作规划建议的协调工作。组织起草全面依法治县有关重要文件；研究提出贯彻落实建设法治政府、推进依法行政、建设法治社会的意见和措施；负责组织县人民政府规范性文件的翻译和审定。承办全面依法治国、全面依法治省、全面依法治市、全面依法治县重大决策和政策措施的督促、检查工作；承担拟订贯彻落实全面依法治市决策部署的措施，拟订全面依法治县决策部署的年度督察工作计划，开展重大专项督察，组织实施年度法治政府建设考核工作，提出督察意见、问责建议；指导、督促各乡镇各部门法治督察工作。牵头组织局机关负责的法治督察工作；接收各乡镇各部门法治工作重要决定和方案的备案；承办法治政府建设情况年度报告工作等。完成领导交办的其他工作。*.办公室（综合股）：负责行政事务的综合协调工作；负责单位政务信息、档案、保密、信访、安全生产、禁毒、环保等行政事务工作；负责制定单位工作计划，起草各类综合性文件，负责文件收发、传阅和管理工作；负责局领导参加会议、活动的对接、协调和服务工作；负责局务会议记录及会议纪要的编印工作；负责拟定单位各种工作制度和办事程序，并做好检查、督促、落实等工作；负责做好印章的管理和使用；负责节假日值班安排；负责单位经费的计划、预算、决算工作；负责办理单位职工的医疗保险、住房公积金和工资等财务工作；负责单位办公用品的购置、保存、领取等国有资产管理工作；负责单位公务车辆运行维护等后勤保障工作；负责单位政务公开和财务公开工作；负责单位年度目标绩效管理工作；完成领导交办的其他工作。*.社区矫正管理股：负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作；拟订全县社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施；指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作；指导社区矫正场所建设和管理工作；指导开展社区矫正相关业务培训工作、信息化建设工作；完成领导交办的其他工作。*.行政复议股：承办由县人民政府管辖行政复议案件的审查、立案和审理工作；承担经过行政复议后以县人民政府作为被告的行政应诉案件的出庭应诉工作；负责未经行政复议以县人民政府作为被告的行政应诉案件工作；指导、监督全县行政复议案件审查、立案、审理和行政应诉工作，调查研究行政复议案件审理和行政诉讼工作中带普遍性的问题，提出指导工作的意见和建议；负责全县行政复议案件统计、分析工作；负责行政复议体制机制改革和配套性制度建设的相关工作；承担县人民政府行政复议办公室日常工作；完成领导交办的其他工作。*.行政执法协调监督股：承担行政执法的综合协调工作；指导、监督各乡镇各部门行政执法工作，承担行政执法人员资格管理，推进严格规范公正文明执法；承担协调行政执法体制改革和行政执法中普遍性重要性问题；承担县人民政府各部门、直属事业单位“三定”规定和权责清单动态调整的合法性审查工作；指导行政执法示范点建设；承担“放管服”改革措施的法制协调工作；负责县司法局“放管服”有关工作；协调部门之间行政执法中的有关争议和问题；指导行政执法队伍规范化、制度化建设，指导开展行政执法人员培训工作；指导全县行政规范性文件清理、备案审查工作，承担县人民政府各部门、直属事业单位和各乡镇人民政府行政规范性文件的清理、备案审查工作；指导行政裁决、行政赔偿工作；完成领导交办的其他工作。*.政府法律顾问股：承担县人民政府法律咨询工作。为县人民政府的重大改革、重大行政行为、重大活动提供法律意见。对县人民政府重大决策进行法律论证；审查县人民政府重大经济合同并提供有关法律依据和法律文书；受县人民政府委托，代表县人民政府办理民事法律事务等工作；承担县人民政府法律顾问室日常工作；完成领导交办的其他工作。*.普法与依法治理股：拟订全县法治宣传教育规划并组织实施。承担县法治宣传教育领导小组办公室、局机关普法依法治理、法治文化建设工作职责；指导、督促各乡镇各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法；指导各乡镇各部门各行业依法治理和法治创建工作；组织对外法治宣传工作；指导全县社会主义法治文化建设工作；开展全面依法治县理论与实践调查研究工作，提出对策建议；完成领导交办的其他工作。*.人民参与和促进法治股：承担制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施；指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作；指导推进司法所建设。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作；指导帮教安置工作；完成领导交办的其他工作。*.律师工作及法律援助管理股（综合服务股）：指导、监督有关律师工作的法律法规、规章和规范性文件的执行;指导、监督全县律师工作和行政机关、企事业单位的法律顾问工作;组织开展对律师事务所及其律师的年度检查考核;按权限负责初审律师机构的设立、变更、注销申请和律师事务所、执业律师的年检及注册登记等工作;组织辖区内律师开展职业道德、执业纪律教育和业务培训。指导、监督有关法律援助工作的法律法规和政策的执行；拟定全县法律援助事业发展规化；负责对全县法律援助机构、法律援助工作者的监督管理；指导全县社会组织和志愿者开展法律援助工作；负责法律援助机构队伍建设和教育培训工作；指导协调并受理“*****”法律服务专线电话咨询服务工作；监督检查法律援助工作业务及案件质量；指导全县法律援助宣传工作；组织社会力量开展法律援助工作；完成领导交办的其他工作。**.政工科：承担局机关和司法所干部人事、机构编制和职称评聘等工作；负责局管干部管理的相关工作；监督检查全县司法行政干部职工在执法执勤活动中依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况；负责本单位干部教育培训工作；负责本系统评比推荐工作；负责单位党的建设、党风廉政、意识形态、精神文明建设和离退休工作；完成领导交办的其他工作。**.乡（镇、街道)司法所(**个)：为县司法局设在乡（镇、街道）的派出股级机构。负责协助乡(镇、街道）政府开展依法治理和行政执法检查、监督工作；指导乡(镇、街道）人民调解工作和参与重大疑难民间纠纷调解工作；指导开展对刑满释放人员的安置帮教工作；组织开展普法宣传、法治宣传教育工作；参与社会治安综合治理工作；承办所在乡（镇、街道）党委政府和局交办的其他工作。三、预算单位构成本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。四、部门人员构成德江县司法局总编制数**人（行政编制**人、事业编制**人），****年年末实有人数**人（在职人数**人，离退休人员**人）。??第二部分：部门预算公开报表表*德江县司法局****年部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入****.**一、公共安全支出****.**二、政府性基金预算拨款收入二、社会保障和就业支出**.**三、国有资本经营预算拨款收入三、卫生健康支出**.**四、财政专户管理资金收入四、住房保障支出**.**五、事业收入六、事业单位经营收入七、上级补助收入八、附属单位上缴收入九、其他收入本年收入合计****.**本年支出合计****.**上年结转*.**结转下年*.**收入合计****.**支出合计****.**?????????????表*德江县司法局****年部门收入总表单位：万元德江县司法局合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入财政专户管理资金收入单位资金栏次*=*+***=*+*+*+*+*+*+*+**+***************=**+**+**+**+************合计***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***德江县司法局本级***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***无部门下属单位（均为本级统一核算）***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***???表*德江县司法局****年部门支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出其他支出备注类款项栏次*=*+*+*+*+*+********合计***.******.***.*****公共安全支出***.******.***.****司法***.******.***.****行政运行***.******.***.****普法宣传***.******.***.****公共法律服务***.******.***.****社区矫正***.******.***.****法制建设***.******.***.****事业运行***.******.***.****其他司法支出***.******.***.*****社会保障和就业支出***.******.***.****行政事业单位养老支出***.******.***.****机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***.****其他社会保障和就业支出***.******.***.****其他社会保障和就业支出***.******.***.*****卫生健康支出***.******.***.****行政事业单位医疗***.******.***.****行政单位医疗***.******.***.****公务员医疗补助***.******.***.****其他行政事业单位医疗支出***.******.***.*****住房保障支出***.******.***.****住房改革支出***.******.***.****住房公积金***.******.***.**???表*德江县司法局****年财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入****.**一、本年支出****.**（一）一般公共预算拨款收入****.**（一）公共安全支出****.**（二）政府性基金预算拨款收入*.**（二）社会保障和就业支出**.**（三）国有资本经营预算拨款收入（三）卫生健康支出**.**二、上年结转*.**（砥）住房保障支出**.**（一）一般公共预算拨款收入（二）政府性基金预算拨款收入（三）国有资本经营预算拨款收入二、年终结转结余收入总计****.**支出总计****.**?表*德江县司法局****年一般公共预算支出表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项小计人员经费公用经费栏次*=*+**=*+*****合计***.******.***.***.******.***公共安全支出***.******.***.***.******.***司法***.******.***.***.******.***行政运行***.******.***.***.******.***普法宣传***.******.***.***.******.***公共法律服务***.******.***.***.******.***社区矫正***.******.***.***.******.***法治建设***.******.***.***.******.***事业运行***.******.***.***.******.***其他司法支出***.******.***.***.******.***社会保障和就业支出***.******.***.***.******.***行政事业单位养老支出***.******.***.***.******.***机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***.***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***.***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***.***.******.***卫生健康支出***.******.***.***.******.***行政事业单位医疗***.******.***.***.******.***行政单位医疗***.******.***.***.******.***公务员医疗补助***.******.***.***.******.***其他行政事业单位医疗支出***.******.***.***.******.***住房保障支出***.******.***.***.******.***住房改革支出***.******.***.***.******.***住房公积金***.******.***.***.******.*** ?表*德江县司法局****年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）单位：万元政府预算经济分类科目部门预算经济分类科目本年一般公共预算基本支出备注科目编码科目名称科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款类款栏次*=*+****合计***.******.***.*****机关工资福利支出***工资福利支出***.******.***.****工资奖金津补贴**基本工资***.******.***.****津贴补贴***.******.***.****奖金***.******.***.****绩效工资***.******.***.****社会保障缴费**机关事业单位基本养老保险缴费***.******.***.****城镇职工基本医疗保险缴费***.******.***.****公务员医疗补助缴费***.******.***.****其他社会保障缴费***.******.***.****住房公积金**住房公积金***.******.***.****其他工资福利支出**其他工资福利支出***.******.***.*****机关商品和服务支出***商品和服务支出***.******.***.****办公经费**办公费***.******.***.****手续费***.******.***.****水费***.******.***.****电费***.******.***.****差旅费***.******.***.****租赁费***.******.***.****工会经费***.******.***.****其他交通费用***.******.***.****维修（护）费**维修(护)费***.******.***.****会议费**会议费***.******.***.****培训费**培训费***.******.***.****公务接待费**公务接待费***.******.***.****委托业务费**劳务费***.******.***.****委托业务费***.******.***.****公务用车运行维护费**公务用车运行维护费***.******.***.****其他商品和服务支出**其他商品和服务支出***.******.***.*****机关资本性支出***资本性支出***.******.***.****设备购置**办公设备购置***.******.***.*****对个人和家庭的补助***对个人和家庭的补助***.******.***.****退休费**退休费***.******.***.****生活补助**生活补助***.******.***.** ???表*德江县司法局****年一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项目****年初预算数****年初预算数****年与上年预算数相比增减变化比率%****年与上年预算数相比增减变化原因****年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重%备注栏次******合计***.******.***.**%*.**%一、公务接待费***.******.***.**%*.**%二、因公出国（境）费***.******.***.**%*.**%三、公务用车购置及运行维护费***.******.***.**%*.**%*.公务用车运行维护费***.******.***.**%*.**%*.公务用车购置费***.******.***.**%*.**%说明:*.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。*.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。*.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。*.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。*.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。*.市本级因公出国（境）费用，由市财政统一编制，根据市政府批准出国（境）派遣任务，按程序审批后分配到具体部门。*.部门“三公”经费无相关支出的，须填“*""。*.预算数小数位数保留两位。?????表*德江县司法局****年政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出备注类款项合计基本支出项目支出栏次*=*+****合计***城乡社区支出*.****国有土地使用权出让收入安排的支出*.****棚户区改造支出*.****农业农村生态环境支出*.****其他国有土地使用权出让收入安排的支出*.**??????????表*德江县司法局****年国有资本经营预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出备注类款项合计基本支出项目支出栏次*=*+****合计***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.** ?表**德江县司法局****年一般公共预算项目支出表单位：元项目名称预算数备注合计***.**（一）安置帮教经费*.**（二）调解委员会补助经费*.**（三）法律援助经费**.**（四）普法宣传经费*.**（五）人民调解经费*.**（六）社区矫正经费*.**（七）行政复议、应诉经费*.**（八）政府集中法律顾问经费**.**（九）执法监督经费*.** ????????????表**德江县司法局****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称普法宣传经费主管部门[***]德江县司法局实施单位德江县司法局本级资金情况年度资金总额：*.**其中：财政拨款*.**非财政拨款*.**年度总体目标*.支持政法部门开展法治宣传工作。*.提高群众法治意识，提升满意度。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标开展普法宣传≥***场次质量指标法治宣传完成率≥**%时效指标平均每月开展普法宣传≥**场次成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标法治建设和普法宣传明显增强满意度指标满意度指标群众满意度≥**% ????????表**德江县司法局****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称安置帮教经费主管部门[***]德江县司法局实施单位德江县司法局本级资金情况年度资金总额：*.**其中：财政拨款*.**非财政拨款*.**年度总体目标通过对刑满释放人员安置帮教工作，确保其人群安全稳定。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标受理刑满释放人员安置数量≥***件质量指标刑满释放人员帮教率≥**%时效指标平均每月开展刑满释放人员安置帮教工作≥*人成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标维护社会稳定长效满意度指标满意度指标受教人员满意度≥**% ????????????表**德江县司法局****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称社区矫正经费主管部门[***]德江县司法局实施单位德江县司法局本级资金情况年度资金总额：*.**其中：财政拨款*.**非财政拨款*.**年度总体目标管理好服刑人员，维护社会安全稳定。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标社区矫正受理案件数≥***件质量指标社区矫正受理案件办结率≥**%时效指标社区矫正支付培训≥*次成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标社区服刑人员持续下降满意度指标满意度指标群众对社区矫正工作满意度≥**% ?????表**德江县司法局****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称行政复议、应诉专项经费主管部门[***]德江县司法局实施单位德江县司法局本级资金情况年度资金总额：*.**其中：财政拨款*.**非财政拨款*.**年度总体目标充分发挥行政复议制度作用，消除违法和不正当行政行为对经济发展环境下的不良影响，化解行政纠纷，维护社会和谐发展，促进行政机关依法行政，建设法治政府。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标行政复议受理案件数≥**件质量指标案件办理完结率≥**%时效指标案件办理时效≥*年成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标化解行政纠纷有所提高满意度指标满意度指标社会公众或服务对象满意度≥**% ???表**德江县司法局****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称执法监督经费主管部门[***]德江县司法局实施单位德江县司法局本级资金情况年度资金总额：*.**其中：财政拨款*.**非财政拨款*.**年度总体目标*.提高执法人员执法水平和素质，确保执法活动的科学化、规范化和专业化。*.加强对执法决策和结果的监督，维护公共利益和社会公正。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标开展执法人员业务轮训≥**次行政执法案件评查≥**次质量指标规范性文件备案审查完成率≥**%时效指标平均每月开展执法人员业务轮训≥*次成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标提高执法人员的执法水平和素质持续增强满意度指标满意度指标办案人员满意度≥**% ???表**德江县司法局****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称政府集中法律顾问经费主管部门[***]德江县司法局实施单位德江县司法局本级资金情况年度资金总额：**.**其中：财政拨款**.**非财政拨款*.**年度总体目标*.就政府重大决策提供法律方面的意见，或者应政府要求，对决策进行法律论证。 ?*.对政府起草或者拟发布的规范性文件，从法律方面提供修改和补充建议。 ?*.参与处理涉及政府的尚未形成诉讼的民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷和其他重大纠纷。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标办理案件数≥**件起草和修订合同≥**件质量指标立案案件办结率≥**%时效指标案件办理时效≤*个月成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标政府重大决策及法律论证有所提供可持续影响指标保证政府法律工作正常运转长效满意度指标满意度指标办案人员满意度≥**% ????表**德江县司法局****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称调解委员会补助经费主管部门[***]德江县司法局实施单位德江县司法局本级资金情况年度资金总额：*.**其中：财政拨款*.**非财政拨款*.**年度总体目标减少社会矛盾，维护社会稳定。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标人民调解案件受理数≥****件质量指标案件办理完结率≥**%时效指标平均每月开展人民调解≥**次成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标减少辖区内矛盾纠纷，维护社会稳定长效满意度指标满意度指标纠纷当事人满意度≥**% ????表**德江县司法局****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称法律援助经费主管部门[***]德江县司法局实施单位德江县司法局本级资金情况年度资金总额：**.**其中：财政拨款**.**非财政拨款*.**年度总体目标提高法律援助办案水平，维护社会稳定。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标法律援助案件受理数≥***件质量指标案件办理完结率≥**%时效指标平均每月开展法律援助≥**次成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标为人民群众提供法律援助明显增强满意度指标满意度指标办案人员满意度≥**% ????表**德江县司法局****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称人民调解经费主管部门[***]德江县司法局实施单位德江县司法局本级资金情况年度资金总额：*.**其中：财政拨款*.**非财政拨款*.**年度总体目标减少社会矛盾，维护社会稳定。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标人民调解案件受理数≥****件质量指标案件办理完结率≥**%时效指标平均每月开展人民调解≥**次成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标减少辖区内矛盾纠纷，维护社会稳定长效满意度指标满意度指标纠纷当事人满意度≥**% ????第三部分：部门预算安排说明?一、部门收支总体情况说明*.****年部门收入预算总额****.**万元，其中：本年收入****.**万元；上年结转结余*.**万元。本年收入：财政拨款收入****.**万元，财政专户管理资金收入*.**万元，单位资金收入*.**万元。*.部门支出预算总额****.**万元，其中：本年支****.**万元；年终结转结余(非财政拨款）*.**万元。本年支出按支出功能分为：公共安全支出****.**万元；社会保险和就业支出**.**万元，卫生健康支出**.**万元，住房保障支出**.**万元，结转下年*.**万元，****年预计年末无结转。****年部门收支总预算****.**万元，比****年部门收支总预算减少**.**万元主要原因：为贯彻落实过“紧日子”的有关要求，节约开支。二、财政拨款收支总体情况说明*.部门财政拨款收入预算总额****.**万元，其中：本年收入****.**万元，上年结转结余*.**万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入****.**万元；政府性基金预算拨款收入*.**万元；国有资本经营预算拨款*.**万元。*.部门财政拨款支出预算总额****.**万元，按支出功能分类:公共安全支出****.**万元；社会保险和就业支出**.**万元，卫生健康支出**.**万元，住房保障支出**.**万元，结转下年*.**万元，****年预计年末无结转。****年财政拨款收支预算总额比上年减少**.**万元主要原因：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，节约开支。三、基本支出预算总体情况说明****年部门基本支出总额为****.**万元，其中：人员经费****.**万元，公用经费支出**.**万元。基本支出总额比上年减少**.**万元，主要原因为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，节约开支。人员经费****.**万元，具体分为：工资福利支出****.**万元、对个人和家庭的补助**.**万元。包括：基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、奖金**.**万元、绩效工资**.**万元、机关事业单位基本养老保险缴**.**万元、职业年金*.**万元、职工基本医疗保险缴费**.**万元、公务员医疗补助缴费*.**万元、其他社会保障缴费*.*万元、住房公积金**.**万元、其他交通费用**.**万元、其他工资福利支出***.**万元、离休费*.**万元、退休费**.**万元、生活补助*.**万元。公用经费**.**万元，包括：办公费**.**万元、手续费*.**万元、水费*.**万元、电费*.**万元、差旅费*.**万元、租赁费*.*万元、工会经费**.**万元、维修（护）费*.**万元、会议费*.**万元、培训费*.**万元、公务接待费*.**万元、劳务费*.**万元、委托业务费*.**万元、公务用车运行维护费**.**万元、其他商品服务支出*.**万元、办公设备购置*.**万元。四、项目支出预算总体情况说明****年项目支出总额为***.**万元，比上年减少*.**万元。其中：一般公共预算项目支出***.**万元；政府政府性基金预算项目支出*.**万元；国有资本经营预算项目支出*.**万元；财政专户管理资金预算项目*.**万元；单位资金预算项目收入*.**万元；上年结转结余*.**万元。****年部门预算中安排的重要项目有*个，一是安置帮教项目，金额*.**万元，主要用于对刑满释放人员安置帮教工作；二是调解委员会补助经费项目，金额*.**万元，主要用于解决本县内各调委会工作经费，三是法律援助项目，金额**.**万元，主要用于法律援助办案费用，四是普法宣传项目，金额*.**万元，主要用于开展法治宣传工作，五是人民调解项目，金额*.**万元，主要用于人民调解办案费用，六是社区矫正项目，金额*.**万元，主要用于开展本县内社区矫正工作等费用，七是行政复议、应诉项目，金额*.**万元，主要用于开展行政复议工作经费，八是政府集中法律顾问项目，金额**.**万元，主要用于聘用法律顾问劳务费用，九是执法监督项目，金额*.**万元，主要用于开展执法监督所需工作经费。五、财政拨款“三公”经费支出情况说明****年“三公”经费预算**.**万元，其中：一般公共预算安排**.**万元；政府政府性基金预算安排*.**万元；国有资本经营预算安排*.**万元。本年“三公”经费预算与上年**.**万元持平，明细如下：****年因公出国（境）费*.**万元，与****年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排*.**万元，与****年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排*.**万元，与****年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排*.**万元，与****年预算数持平，无增减变动。****年公务接待费*.**万元，比****年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排*.**万元，与****年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排*.**万元，与****年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排*.**万元，与****年预算数持平，无增减变动。****年公务用车运行维护费**.**万元，与****年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排**.**万元，与****年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排*.**万元，与****年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排*.**万元，与****年预算数持平，无增减变动。****年公务用车购置费*.**万元，与****年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排*.**万元，与****年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排*.**万元，与****年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排*.**万元，与****年预算数持平，无增减变动。六、政府性基金预算支出情况说明单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。七、国有资本经营预算支出情况说明单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。第四部分：其他重要事项说明?一、机关（机构）运行经费说明****年部门机关（机构）运行经费预算为**.**万元，其中：办公费**.**万元、手续费*.**万元、水费*.**万元、电费*.**万元、差旅费*.**万元、租赁费*.*万元、工会经费**.**万元、维修（护）费*.**万元、会议费*.**万元、培训费*.**万元、公务接待费*.**万元、劳务费*.**万元、委托业务费*.**万元、公务用车运行维护费**.**万元、其他商品服务支出*.**万元、办公设备购置*.**万元。****年部门机关（机构）运行经费预算比****年同口径预算减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是：部分宣传通过网上传送，一定程度上减少了宣传费及办公费的开支。二、政府采购情况说明****年德江县司法局安排政府采购预算*万元。三、国有资产占有使用情况说明截至****年**月**日，本部门固定资产金额***.**万元，分布构成情况为：房屋****平方米，车辆*辆。****年度拟购置固定资产*.**万元，主要是：办公设备购置。四、预算绩效管理情况说明****年，本单位实行绩效目标管理的项目*个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金***.**万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。五、名词解释*.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。*.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。*.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。*.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。*.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。*.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。*.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。*.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。*.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。**.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。**.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。**.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。**.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。**.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。视频开始视频结束