浙江衢州沐尘畲族乡自然资源审计报告反馈问题整改报告
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***.******.***县审计局：关于龙游县沐尘乡党委书记贾伶俐、原乡长钟罗谊、乡长蓝素华任期经济责任审计报告、沐尘乡自然资源资产离任（任中）审计报告、沐尘乡人民政府****年度财政决算审计报告已收悉。本次审计对贾伶俐、钟罗谊、蓝素华任期工作业绩作出评价，核实了家底，客观公正地鉴定了前后任的经营业绩和经济责任，在促进干部履职，加强廉政建设，保持工作连续性上取得了显著成效。现就审计发现问题逐项进行研究分析，落实整改方案和责任人员。现将反馈问题整改情况汇报如下：一、承担经责问题整改情况（一）贯彻落实上级重大决策部署方面。*.建设用地复垦未完成上级任务指标。****年，沐尘乡积极推进国土整治工作，组织派驻资规站工作人员对全乡十个村进行资源挖掘，梳理好各村可复垦的建设用地资源，通过分配任务、挂图作战、定期督查的工作方式，推动****年建设用地复垦工作有序高效进行，确保完成建设用地复垦任务。（二）重大经济决策管理方面*.未建立“三重一大”内控管理制度****年*月**日，沐尘乡制定并下发《沐尘畲族乡“三重一大”事项集体决策制度实施细则》，进一步明确、细化决策程序、范围、权限及标准，将重大经济事项纳入集体决策范围。*、部分工程经济决策未经班子会讨论沐尘乡制定并下发《沐尘畲族乡“三重一大”事项集体决策制度实施细则》，并明确在接下来工作当中，对达到要求的工程经济决策一律需提交班子会进行讨论研究。*、工程项目质量监督管理不到位对“龙游县沐尘乡五烈士公墓挡墙支护工程”“龙游县沐尘畲族乡坑头村边坡生态环境综合治理工程”“龙游县沐尘乡美镇提升项目-微公园提升改造”“沐尘畲族乡美丽城镇建设项目-山哈会客厅”“龙游县沐尘畲族乡坑头村农村饮用水达标提标补短板工程”“****年龙游县沐尘畲族乡河道及渠道修复工程（马戍口村）”等*个工程提出的问题，沐尘乡高度重视，按照科室分工进行整改，并对相关责任人进行约谈，要求在今后的工程施工管理及后期维护中，加强责任意识，严格按照设计施工。*、对项目监理方日常监督不到位对相关责任单位进行约谈，要求在今后的施工中加强工程监管，督促施工单位对相关问题落实整改，保证工程质量；督促监理单位按要求监督工程施工质量，并认真编写监理日志。同时，由乡监管科室定期对工程监理日志进行检查。*、项目前期用地审批手续不到位造成资金浪费在今后工作中，严格对项目用地情况进行核对，规范用地审批手续，并避免以后此类情况再次发生。同时，对约谈相关责任人。*、合同履约把关审核不到位在今后项目管理中，严格要求施工方按照合同约定履行合同，同时加强工程进度管理，确保工程项目保质保量按期完工。*、部分隐蔽工程验收不规范在今后项目管理中，规范隐蔽工程验收管理。同时，对相关科室工作人员进行业务培训，进一步强化业务能力。*、部分工程未及时完成审价结算在今后项目管理中，严格执行《基本建设财务规则》，对未及时审价的工程，提前督促好施工单位送审。**、工程后期维护不到位对“龙游县畲乡美镇提升项目-微公园提升改造”“沐尘畲族乡美丽城镇建设项目-锄禾农场”等*个工程发现的设备损坏等问题，及时督促施工单位进行修复、更换。同时，定期由科室工作人员进行巡查，对发现的设备损坏问题，及时进行修复。**、部分工程项目未开设民工工资专用账户在今后的工程项目管理中，严格按要求办理农民工工资专用账户资金托管事项。（三）资金资产资源管理和经济风险防控方面。**、国有资源处置收益未上缴国库对****年*月沐尘水库旁林区道路石料出让收益**万元及****年、****年度溪田电站出租收益共合计**万元，因经费紧缺，计划****年*月先上缴国库**万元，余**万元待公用经费到账后再上缴国库，计划****年**月份完成整改。**、部分项目建成后闲置未运营，财政资金使用绩效不高。****年初，沐尘乡针对沐风别院及微公园提升改造-盒子空间工程积极开展对外招商，目前已招引妙皮文化、尘花花工作室洽谈合作事宜，通过出租，招引商铺进驻，丰富沐尘老街的业态布局，同时，增加财政资金使用绩效。**、往来款挂账*年以上未清理 ***.**万元乡政府目前已清理其他应收款：****年房屋拆除人员伤亡赔偿款******元于****年*月调整（****年*月**号凭证）；陈超超租房押金****元计划****年*月入账；****年第四季度工作餐补贴*****元待公用经费下达后内转；社里事件******.**元待工伤报销后再做内转调整。**、预算编制不完整****年，乡政府将完整合理编制年初预算，切实提高预算编制的科学性、准确性。**、未及时收回乡政府垫付的水电费督促龙游沐创露营地服务部补交水电费共计****元，并要求及时要求办理水电开户。（四）自然资源资产管理方面。**、部分河道垃圾较多未及时清理。召开乡村干部大会，对河道清洁工作进行专项部署，并要求各村定期对河道开展巡查，确保河道内整洁。**、矿产资源开发利用保护情况对创新矿业进行停业整顿，责令其对沉淀池按要求进行整改到位。**、土地复垦后养护不到位对发现的养护不到位地块进行及时养护、补种，同时强化日常巡查，对发现的复垦养护问题及时上报、及时整改。中共龙游县沐尘畲族乡委员会龙游县沐尘畲族乡人民政府****年*月*日***.******.***
