云南文山马关县新型农村合作医疗管理信息系统审计
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项目编号：*********************** 项目名称：马关县新型农村合作医疗管理信息系统审计 项目组织机构代码： 发布日期：****-**-** 发布单位：马关县审计局 标题：马关县新型农村合作医疗管理信息系统审计结果 项目详细内容：马关县新型农村合作医疗管理信息系统审计结果根据《中华人民共和国审计法》第三十二条的规定，马关县审计局在派出审计组对马关县新型农村合作医疗管理信息系统（以下简称新农合系统）运行情况进行了联网审计。审计中，重点审查了新农合系统业务流程，涵盖参合管理、补偿管理、基金管理、查询统计、业务公示、系统管理、应用工具及其他功能模块的运用情况，同时，对马关五洲妇产医院****年度部分住院频次较高的病人进行了入户调查，实地抽查了该医院出具的病历、处方，用该数据与新农合系统数据进行了对比。现将审计结果公告如下：一、基本情况马关县新型农村合作医疗管理信息化建设开始于****年**月；****年*月与省、州及外地新农合管理平台对接，初步实现省、州、县、乡（镇）、村的新农合五级联网管理； ****年*月联网结算的面扩大到各村（社区）卫生服务站； ****年* 月实现对县、镇级所有定点服务机构联网结算，完成对州、县、乡（镇）、村四级联网结算。该系统******开发，云南省卫生厅统一组织实施的利用计算机软硬件技术、网络通讯技术等现代化手段，对农村合作医疗工作中发生的资金与人员基本信息进行采集、存储、处理、提取、传输和汇总，从而为农村合作医疗工作提供全面的、自动化的管理及各种服务的信息系统。新农合系统具备参合管理、补偿管理、基金管理、查询统计、业务公示、系统管理、应用工具及其他*大功能模块**项子模块、**项三级模块。系统后台数据库建在省级，县乡两级为终端管理服务平台。几年来，马关县县乡（镇）两级新型农村合作医疗管理信息化建设共投入约***万元。二、系统应用情况马关县新农合系统的*项功能模块中，一是参合管理模块具备参合登记、变更管理、账户管理、证卡管理、打印合作医疗证及上年参合人员增减*项子模块（实际应用*项，占**.**%）、**项三级模块（实际应用**项，占**.**%）；二是补偿管理模块具备补偿过程、结算管理、诊疗管理、结算管理（床日付费制）*项子模块（实际应用*项，占***%）、**项三级模块（实际应用**项，占***%）；三是基金管理模块具备基金收入、分配、支付、结转*项子模块，没有实际应用；四是查询统计模块具备医疗补偿情况统计、费用信息查询、医疗机构结算信息查询、基金统筹统计情况、参合信息统计及费用大项报表**项子模块（实际应用**项，占***%）、**项三级模块（实际应用**项，占***%）；五是业务公示模块具备费用补偿、家庭账户及参合人员公示*项子模块（实际应用*项，占***%）；六是系统管理模块具备修改密码、配置维护、月结算维护*项子模块（实际应用*项，占***%）、*项三级模块（实际应用*项，占***%）；七是其他模块具备健康体检、民政医疗救助*项子模块，没有实际应用；八是应用工具模块为东软小助手，支持手机扫描二维码上线，没有实际应用。总体综合应用率为**.**%。三、审计评价马关县新型农村合作医疗管理中心的信息化工作在县委、县政府和上级卫生主管部门的正确领导下，通过全体中心人员的共同努力，实现了新农合系统网络化办公服务，并总体运行平稳、管理逐步规范。但总体综合应用率不高，特别是基金管理模块的基金收入、分配、支付、结转等模块，均没有实际应用；在录入参合人员基本信息时，出现身份证号和姓名重复录入情况。对马关五洲妇产医院部分病人进行走访调查，实际抽查病人病历和处方的报销合规、合法性基本符合规定。四、审计发现的问题及处理情况在新农合系统中，一是个人档案录入过程中存在身份证号码重复* ***人（次）* ***行；二是身份证号码为“无”的出现*人（次）*行；三是身份证号码为“空”的出现* ***人（次）*行。要求马关县新型农村合作医疗管理中心及时组织各乡镇进行清理，确保****年参保人员信息登记工作准确无误。在用全县****年新型农村合作医疗参合人员信息与城镇职工基本医疗参保人员信息进行对比时，共有重复参保人员***人（次）。要求马关县新型农村合作医疗管理中心及时与马关县城镇职工基本医疗保险基金管理中心进行核对，并征求参保人员意愿，只能一头参保。五、审计发现问题整改情况针对审计发现的问题，马关县新型农村合作医疗管理中心高度重视，认真组织整改。投资规模： 项目经理： 建设单位信息： 参见单位信息：
