安徽合肥合肥市土地储备中心2017年部门预算
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一、部门基本职能负责全市存量土地收购、土地储备、土地开发及熟化等工作。二、部门概况合肥市土地储备中心由市土地储备中心机关本级*个单位组成。市本级为参公管理事业单位，实有**人（参公管理**人、全额拨款事业*人、聘用人员*人），退休*人。三、****年度主要工作任务密切关注国家土地、金融政策变化，做好政策和制度研究，为进一步完善土地储备制度做好准备；计划新增收储土地****亩，供应土地不低于****亩，完成土地出让收入***亿；加快续建项目搬迁扫尾，新启动*个城中村和危旧小区改造项目。四、收支预算安排情况合肥市土地储备中心****年可支配收入***.**万元。支出预算***.**万元，其中：基本支出***万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出***.**万元，用于完成特定的工作任务、土地出让业务支出等。预算支出按功能科目分类为：社会保障和就业支出**.**万元，占*.**%；医疗卫生与计划生育支出**.**万元，占*.**%；城乡社区支出***.**万元，占**.**%；国土海洋气象等支出***.**万元，占**.**%；住房保障支出**.**万元，占*.**%。 五、“三公”经费预算安排情况为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。****年，合肥市土地储备中心“三公”经费财政拨款预算数为*.*万元，其中：因公出国（境）费*万元，公务接待费*.*万元，公务用车购置及运行费*.*万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费预算*万元，与****年预算安排相同。（二）公务接待费用预算*.*万元，比****年预算减少*.*万元，下降**%，减少的主要原因是加强管理、严格内部控制，厉行节约。经费使用严格按照《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等规定，用于经审批的接待活动支出。（三）公务用车购置及运行费预算*.*万元，均为公务用车运行费，比****年预算减少**万元，下降**.**%，减少的主要原因是公车改革后车辆减少。经费使用严格按照公务用车配备使用管理规定，用于公务用车燃料、维修、过路过桥费等支出。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费**** 年合肥市土地储备中心机关运行经费财政拨款预算***.*万元。（二）政府采购情况**** 年合肥市土地储备中心采购预算总额*.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元。（三）国有资产占有使用情况截止****年**月**日，合肥市土地储备中心固定资产总金额***.**万元，较上年减少**.**万元，其中，通用设备***.**万元、专用设备*.**万元、其他资产**.**万元。机关车改后保留车辆*辆，其中，定向化保障用车*辆、执法执勤用车*辆、行政执法用车*辆。单位价值***万元以上大型设备 *台（套）。****年部门预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备*台（套）。（四）信息化项目情况****年合肥市土地储备中心部门预算安排单项***万元以上的信息化项目有*个，涉及预算资金*万元。（五）绩效目标编制情况****年合肥市土地储备中心部门预算**万元以上重大专项编制绩效目标，共有*个项目，涉及预算资金**万元。附件：*合肥市土地储备中心****年部门收支预算总表pdf *合肥市土地储备中心****年部门收入预算总表pdf *合肥市土地储备中心****年部门支出预算总表pdf *合肥市土地储备中心****年部门基本支出预算总表pdf *合肥市土地储备中心****年部门财政拨款收支预算总表pdf *合肥市土地储备中心****年部门一般公共预算支出预算表pdf *合肥市土地储备中心****年部门一般公共预算基本支出预算表pdf *合肥市土地储备中心****年部门政府性基金预算收支预算表pdf *合肥市土地储备中心****年部门三公经费支出预算表pdf
