******内部控制风险监控预警体系研究项目（项目编号：YNYD***********采购代理机构编号：GPDIZB-****-****），采购人为中国******，采购代理机构为广东******。项目资金由采购人自筹，并已落实。项目已具备采购条件，现进行公开比选，具有服务能力的供应商均可前来报名。 一、采购货物的名称、数量及主要技术参数 随着外部******各项迎审、迎检任务的持续加重，******内部控制管理水平，******内部控制风险监控预警体系，通过提醒的方式实时进行系统化风险预警，现需采购内部控制风险监控预警体系研究服务，具体如下：（一）项目开展方案及计划：包括但不限于项目技术论证、项目实施时间计划及预期阶段性成效、项目配合部门及人员建议、项目预期成果及使用对象说明。（二）控制点设计和执行分析：按照控制类型、控制方式、系统固化程度和风险评估等维度分析和梳理全部控制点，结合历年被审计情况和现有系统固化方式，选择纳入自动监控的控制点。交付控制点预警分析结果，至少包括对每个控制点的分类分析结果和是否纳入监控平台自动监控的建议，针对无法纳入自动监控的控制点的后续处理建议。（三）系统监控信息梳理：对于纳入系统监控的控制点，逐一梳理系统监控需要的业务信息，包括信息的系统来源和数据内容。交付控制点数据源梳理结果，包括控制点在执行自动监控和预警时需要获取的业务数据的梳理结果，梳理目标业务系统、业务主数据、数据描述、数据存储形式、数据生成和使用场景说明等，对于数据变化影响自动监控结果的情况应该合理描述数据的生命周期和在不同系统中的流转和变化。（四）系统功能和监控模型设计：根据监控需要和不同使用者对平台功能的不同需求，设计系统功能架构，编写交付系统功能说明或系统规格说明书，包括预警管理平台的功能设计、预警功能说明和全面风险管理评估工作支撑功能说明等。（五）系统接口规范编制：编制和交付平台接口系统的建设规范，基于对所有纳入自动监控控制点的业务数据梳理结果，设计与相关业务系统的接口功能，包括接口实现的技术方案的选择，接口输入信息、返回信息和异常情况分析。（六）风险评估工作系统化支撑设计：在现有风险评估工作基础上，搭建风险评估工作系统框架，支撑评估工作系统化管理。交付设计方案，包括风险评估框架维护、评估过程和结果的录入管理、风险管理回顾、风险库的收集和分享等功能设计。本项目属于二级集采目录中的采购项目。是否为框架采购：否。预计项目执行时间：自合同签订之日起至****年**月**日。服务地点：云南省昆明市。比选包划分：不划分比选包，招标范围内的所有工作内容由*家中标单位负责。 包段产品名称产品单位需求数量包*业务咨询、服务项*.** 二、资格要求 采用资格后审方式，具体如下：（*）应答人具备有效的企业营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或“三证合一”后的营业执照），在人员、设备、资金等方面具有相应的生产或服务能力，具备国家税务局颁布的一般纳税人资格，能开具有效的增值税专用发票。如是分支机构，则须提供具备独立法人资格的上级机构授权证明；（*）应答人应出具书面承诺书，承诺近三年内在经营活动中无违法、违规记录，申请投标（比选）产品或服务在使用过程中出现过重大质量问题且未妥善解决的或不存在以往中标（中选）后提供的产品或服务不符合技术要求或有不良记录。企业信誉和业绩良好，没有处于财务被接管、冻结、破产状态，没有处于应答、投标禁止期内。采购人在今后项目实施过程中保留核查和追责权力。一经发现与承诺内容不符的情况，采购人有权解除合同，并要求赔偿采购人采购过程所造成的损失；（*）应答人需提供近三年经会计师事务或审计机构审计的无保留意见的审计报告；（*）具有投资参股关系的关联企业，或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标；（*）本次采购不接受联合体应答，不允许分包、转包。（*）应答人应具有通信行业项目咨询或项目建设经验，了解通信行业业务全流程；******、子公司的内部控制体系和要求非常了解，至少主导及参******、子公司的内部控制相关项目*次以上（需要提供具体有效的合同关键页复印件加盖单位公章以及相关证明材料，原件备查）。（*）应答人需为本项目配备项目经理*人及以上，现场顾问*人以上。项目经理至少从事咨询类工作*年以上且曾担任*个以上项目的项目经理，现场顾问至少从事咨询类工作*年以上。 三、获取比选文件 *.* 本项目实行网上发售电子版比选文件，不再出售纸质比选文件。比选文件售卖时间为****年**月**日**时**分至****年**月**日**时**分（北京时间，下同），凡有意参与的潜在供应商，请登录中国移动采购与招标网（http://***.******.***）进行项目报名（已在该系统注册过的供应商请直接登录系统进行项目报名，未在该系统注册的供应商请先注册，获取登录账号后登录系统进行项目报名）。 中国移动采购与招标网首页提供操作手册，潜在供应商根据操作手册进行注册、报名、下载比选文件。 *.* 报名通过的供应商登录系统进行比选文件的购买，比选文件每套售价人民币***元（售后不退），文件费汇至广东******基本账户（备注GPDIZB-****-****文件费）。注：应答人在ES系统提交报名申请，报名通过后，应答人点击购买比选文件，并将汇款凭证（备注公司名称、汇款人姓名）和附件《领取比选文件登记表》发至邮箱*********@qq.com。我公司收到邮件后在ES点击确认后，供应商可在ES系统中下载比选文件。。 注意： 无论比选文件是否收费，经采购人审核报名通过的供应商，请务必在 比选文件售卖截止时间前 登录中国移动采购与招标网，进入“招投标操作”界面，选择比选项目进行比选文件购买操作；否则将无法正常应答。 *.* 供应商针对供应商注册、报名、CA证书办理、网上应答操作等相关业务的咨询，请直接拨打中国移动采购与招标网技术支持联系电话，详见系统首页“技术服务”专区。 *.* 供应商必须在应答截止时间之前办理CA证书，并使用CA证书进行加密后才能应答；否则将无法正常应答。CA证书具体办理流程参见中国移动采购与招标网首页下方下载专区“CA证书办理及安装”说明。 四、应答文件的递交 *.* 纸质应答文件递交的截止时间（应答截止时间，下同）为：****年**月**日**时**分；地点：云南省昆明市广福路移动大厦*楼会议室；电子应答文件通过中国移动采购与招标网提交，截止时间同上。本次开标将于上述应答截止的同一时间、同一地点进行，供应商的法定代表人或其委托的授权代理人应准时参加。 *.* 逾期送达或者未送达指定地点的纸质应答文件，逾期提交或者未提交电子采购与招标投标系统的电子应答文件，以上各种情况均为无效应答，采购人不予受理。当电子应答文件出现应答异常时，应及时联系系统支撑人员解决。若在应答截止时间之前仍未解决，在开标现场供应商须提供在应答截止时间之前进行应答操作出现异常的证明材料，如至少*张不同操作步骤（包含上传、加密、提交操作）的系统桌面的全幅截图，并经采购人确认，则该应答人的应答文件以纸质应答文件为准，电子应答文件同时失效。采购人有权对应答人提供的证明材料进行核实，如果发现应答人提供虚假信息，将追究提供虚假信息的责任。 五、电子采购应答规则 *.* 供应商须在应答截止时间前完成在系统上递交电子应答文件，按*.*要求地点递交纸质应答文件。 *.* 当供应商电子应答文件应答正常时，应答、评审以电子应答文件为准。 *.* 当供应商电子应答文件开标解密异常（包括价格、技术、商务等）时，开标、评审环节该供应商以纸质应答文件为准。当供应商电子应答文件只有应答价格异常时，开标环节该供应商以纸质应答文件的报价为准，后续评审时该供应商以电子应答文件的技术、商务文件为准。 注*：供应商的电子应答文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在应答截止时间（即唱价时间，下同）之前查看或篡改，不存在泄密风险。 注*：供应商在应答截止时间之前可以多次提交电子应答文件，后一次提交的文件将自动替换前一次的文件，且前一次提交的文件将彻底删除。 注*：供应商可以登录系统查看电子应答文件上传提交结果，了解和确认电子应答文件提交状态。 六、发布公告的媒介 本次比选公告仅在中国建设招标网(http://***.******.***)、“中国移动采购与招标网” （http://***.******.***） 上发布，比选公告将明确对供应商的资格要求、发售比选文件的日期和地点、应答、开启应答等事宜。 七、联系方式 （*）采购人：中国****** 地 址：云南省昆明市广福路移动大厦 （*）采购代理机构：广东****** 地 址：昆明市官渡区民航路***号云南城投大厦**楼A座 联系人：玉南软 李星星 电 话：*********** *********** 电子邮箱：****** （*）标书费及比选保证金（如有）汇款账户信息 户 名：广东****** 开户银行：中信银行广州花园支行 账号：******************* 行号：************ 八、免责声明 我公司发布本次项目采购信息的官方媒介包括：中国建设招标网(http://***.******.***)、中国移动采购与招标网（http://***.******.***） 。除上述外，我公司不在其他任何网站、论坛等媒介上发布任何采购信息，其他任******为采购主体的采购信息均为非法转载，均为无效。 九、附加项 *、请应答人在“比选文件售卖截止时间”前及时完成应答人报名工作，并保证给招标人及招标代理机构预留合理时间完成应答人报名审核和比选文件购买确认工作，如应答人未预留合理的报名审核时间，致使招标人及招标代理机构未及时审核确认应答人，最终导致应答人无法下载比选文件的，由应答人自行负责。 *、应答人应确保电子应答文件中的应答报价、证明符合比选公告“二、资格要求”的相关材料均与纸质应答文件的相应内容一致，否则将视为没有实质性响应比选文件而导致其应答被否决。 采购人/招标代理机构：中国******/广东**********年*月*日 点击下载附件:**、领取比选文件登记表 - 省移动.rar