内蒙古呼和浩特关于聘请会计师事务所对矿业集团所属企业经济运行情况进行审计的招标公告
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为切实履行国有企业出资人职责，落实国有资产保值增值责任，全面梳理集团参控股项目投资项目建设和经营情况，为年度经济运行考核提供经济依据，按照自治区政府有关审计全覆盖的精神，依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业财务监督管理条例》、《中央企业经济责任审计管理暂行办法》、《内蒙古自治区国土资源厅内部******内部审计制度》等相关法律法规和办法，对集团所属企业进行全面审计，现将有关事项公告如下： 一.招标编号：KYJT-JJJCSJ-F-*******二.招标单位名称：内蒙古矿业（集团）******三.本次招标入围范围、要求及标段划分：*、会计师事务所*、本项目采用公开报名，通过公开招标形式确定审计机构。*、关于对集团所属企业情况进行审计的范围及内容：范围：被审计的单位有乌******(简称:宏大实业)、鄂******(简称: 锋威光电)、内******(简称: 地勘公司)、内******(简称: ******)、内******(简称: ******)、内****** (简称: 维拉斯托矿业)******(简称: 拜仁矿业)、内******(简称: 地科公司)、内******(简称: 东能公司)、内******(简称: 西能公司)******(简称: 矿业国际)、内蒙古******(简称: ******)、内蒙古矿业（集团）绿能非常规天******(简称: 绿能非常规)******(简称: 锦联铝材)等单位。内容：（*）贯彻执行党和国家有关******决策部署，推动公司可持续发展情况；（*）遵守有关法律法规及财经纪律执行情况；（*）******签订的目标责任完成情况，重点审计经济效益完成情况；（*）公司资产、负债、净资产、损益、财务收支及经济往来的合法性、合规性、真实性和完整性；（*）财务会计信息的真实性、准确性、合规性，包括财经（税收）法规、财经纪律、会计准则的执行情况、各种税费的计提、潜亏、潜盈等情况；（*）内控制度的建立和执行情况；（*）重大决策制度、决策机制建立和执行情况，包括“三重一大”事项、比价招标、采购、对外发包、合同的签订及履行、合同价款、工程价款的支付情况；（*）项目投资及建设情况。（*）关联交易情况。（**）集团公司确定的其他事项。标段划分：一标段审计机构负责宏大实业、锋威光电审计，进行投资建设审计和经济运行审计。二******本部及*家所属二级单位（维拉斯托矿业、******************、宏泰矿业、恒鑫矿业、蒙锡矿业）审计。三标段审计机构******审计。四标段审计机构******审计。五标段************************本部及*家所属二级单位（金石矿业、金石贸易）审计。六标段******国有资金投资管理的全面审计。*以上六个标段，每个会计师事务所最多只能中两个标段。开展审计工作期间，不允许更换已定的项目负责人及注册会计师，做到全程参加，认真负责，保质保量的完成审计任务。四. 会计师事务所报名条件：（一）资质条件：*、投标人必须是中华人民共和国境内注册的，且业绩、信誉良好的企业法人。*、具有本行业主管部门核发的相关资质。（二）财务要求：财务状况良好，没有处于财产被接管，破产或其他关、停、并、转状态。（三）信誉要求在行业主管部门无不良行为记录。（四）上一年度在执业过程中无不良记录；（五）本项目报名不接受联合体报名。（六）本次项目报名不接受分所（分公司）、挂靠、借牌报名。五. 会计师事务所的资质证明及相关文件要求（一）会计师事务所资格证明文件*. 会计师事务所经年检的营业执照副本；*.税务登记证副本（国、地）（三证合一无需提供）；*.企业组织机构代码证（三证合一无需提供）；*.法定代表人身份证明；*. 法人代表授权人相关证明文件及联系方式；*.注册会计师证书及相关资质证书。*.需提供三年内国有或区内大、中型企业审计业绩*份。（二）本项目审计方案及项目组人员安排。项目组执业人员和资深专家从业资格、执业经验、相关执业证书、劳动合同及社保证明、工资证明。（三）会计师事务所的资信文件及企业介绍*.企业介绍：包括历史沿革、经营业绩、主要客户、业务专长、机构设置、服务能力、管理制度建设、国有企业并购重组经验，业内评价等方面的资料；*.****、****、****年度的财务审计报告（含报表和附注）；*.近*个月内纳税证明（以税务机关提供的完税凭证为准）；*.近*个月内为企业员工缴纳养老、医疗保险的凭证；*.能够真实反映近*年来投标业绩的有效证明材料，附对应服务合同、协议，签章必须清晰并附清单；*.银行出具的资信证明；*.行业主管或相关部门颁发的（获奖）证书；*.质量管理体系认证证书，AAA级或AA级信用评估等；**.本单位注册会计师年检证明。* 以上文件均要求提供原件以及相关复印件并加盖单位行政公章。投标专用章、合同专用章、销售专用章等需要带公章的授权书，否则无效。若提供虚假材料，将取消评标及中标资格。（四）以上文件需按要求，顺序胶装成册（加盖公章），不符合装订要求的不予受理报名。六.报名时间及报名截止时间：*、报名时间：****年*月**日至****年*月**日，每天上午*:**时至**:**时，下午*:**至*:**时。*、报名截止时间：****年*月**日下午*:**时。七.发布公告的媒介：中国建设招标网网址：http://***.******.*** 内蒙古自治区国土资源厅网址：http://***.******.***.cn 内蒙古矿业（集团）******网址：http://***.******.***/ 注：本公告合法授权发布网站仅为：中国建设招标网（网址：***.******.***）、内蒙古自治区国土资源厅门户网站（http://***.******.***.cn）和内蒙古矿业（集团）******门户网站（http://***.******.***/）三家，其他网站发布均为无效转载，由其自行承担相关法律责任。八.报名地点：内蒙古呼和浩特市南二环汇商广场A座**层****室。九.联系方式：内蒙古******联系人：狄海龙联系电话：****-******* ***********地址：内蒙古呼和浩特市南二环汇商广场A座**层****室内蒙古******注：本公告合法授权报名地点仅为：内蒙古呼和浩特市南二环汇商广场A座**层****室内蒙古******。其他报名地点均为无效报名地点，并由其自行承担相关法律责任。 ****年*月**日
