北京海淀中国联合网络通信有限公司软件研究院风险管理与内控体系建设项目采购公告
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一、 采购条件******软件研究院风险管理与内控体系建设项目（项目编号：****CUC-RJ-PUTIAN****）已由******软件研究院批准采购，采购资金来自企业自筹，项目出资比例为***% ，采购人为******软件研究院，采购代理机构为中国******。项目已具备采购条件，特邀请有意向的潜在应答人（以下简称应答人）参加本项目。二、 项目概况与服务范围(一) 项目名称：******软件研究院风险管理与内控体系建设项目。(二) 本次采购的服务内容：*.运用专业知识及经验，协助软研院完成风险管理与内部控制体系的搭建，建立的风险与内部控制体系要在防范主要******持续健康发展；*.对软研院进行风险及内部控制情况现场评估，提出具体管理措施和整改方案，完成内控体系的建设和实施；*.根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》和联通集团颁布的《中国******内部控制管理办法》及《中国******风险管理办法》有关要求，协助完成软研院各工作流程(具体工作流程范围见下表)梳理，并结合软研院业务特点，完成风险评估分析报告，建立端到端的内控体系，形成内部控制规范手册等文档，包含但不限于：所需建立的制度办法清单，关键制度办法的编制及完善优化、流程图、流程说明及风险控制矩阵；工作流程范围：公司层面及业务流程层面，具体涉及范围如下：序号 业务流程 是否在本次范围* 公司层面 是* 风险管理 是* 研究与开发 是* 项目需求调研 是* 项目立项与项目委托 是* 项目过程管理 是* 项目验收 是* 采购管理 是* 法律事务及合同管理 是** 固定及无形资产管理 是** 合作伙伴管理 是** 预算管理 是** 会计与财务报告 是** 人力资源管理 是** 信息技术整体控制 是*.根据联通集团要求，结合软研院业务特点，完成软研院制度建设完整性及有效性评估报告及提出相关建议；*.根据联通集团要求，结合软研院业务特点，完成软研院风险目录的识别及应对措施，和集团风险目录无缝对接；*.根据内部控制规范完成内部控制体系测试评价、调整优化、形成相关文档的终稿，完成落地实施；*.根据内部控制体系的测试情况及评价结果，进行总结，完成****年度内部控制评价报告；*.在****年度对软研院内控工作组提供三次（含）以上专项工作培训，对公司管理层和全体员工进行两次（含）以上风险管理和内控培训，确保风险与内控工作顺利实施；*.提供两年期内不限次数电话咨询与解答服务；**.本次内控建设工作成果的知识产权由软研院享有。(三) 采购方式：竞争性谈判。(四) 项目地点：北京。三、 资格要求采用资格后审方式对报名的供应商进行资格审查，资格审查的主要条件包括：(一) 营业执照（注册资金）及企业证件：应答人须为中华人民共和国境内依法注册，具有相应的营业范围。（须提供营业执照复印件）；具备一般纳税人资格，(二) 业绩要求：应答人须近三年（****年**月**日至投标截止日）具备至少*个同类项目业绩。（所业绩证明文件为合同首页、大签页等）。(三) 内控评价：应答人须根据联通软件研究院要求，在内部控制体系建设工作完成，内部运行一段时间之后，开展内控测试及评价，并完成内部控制评价报告。（须提供书面承诺）(四) 培训服务：应答人须在****年度对软研院内控工作组提供三次（含）以上专项工作培训，对管理层和全体员工进行两次（含）以上内控培训。（须提供书面承诺）(五) 后续服务：应答人须提供后续电话咨询与解答服务。（须提供书面承诺）(六) 人员要求：应答人须为本项目委派高级经理级别及项目经理级别人员各至少*人。(七) 信誉要求：近三年（****年**月**日至投标截止日）无诉讼及仲裁情况，具有良好的银行资信和商业信誉，无处于被责令停业，财产被接管，冻结，破产状态。（提供应答人的企业经营状况承诺书、履约情况承诺书和诉讼及仲裁情况表）(八) 其他要求*．法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，************，不得在本项目谈判中同时参加； *. 参加应答的厂商应能够直接作为卖方与买方签订内贸合同；*. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。四、 招标文件的获取(一) 请潜在投标人于****年*月*日至****年*月**日（法定工休日、法定节假日除外），每日上午*时**分至**时**分，下午**时**分至**时**分（北京时间，下同）******了解有关信息并购买谈判文件（报名及办理获取招标文件相关事项）。购买文件需携带以下资料及U盘考取谈判文件电子版：*. 企业法人营业执照复印件或彩色扫描件；*. 单位介绍信（或购买人授权书）及购买人身份证复印件；*. 增值税一般纳税人证明文件复印件及开票信息一份；注：以上复印件或彩色扫描件均加盖单位公章。 (二) 文件每套售价人民币叁佰元（￥***）整(仅限现金)，售后不退；(三) 购买文件地点：北京市海淀区海淀北二街*号中国普天大厦****室。五、 应答文件的递交应答文件递交的截止时间为：****年*月**上午**时**分（北京时间），请在截止时间前将应答文件提交到北京市大兴区亦庄经济技术开发区北环东路*号*号楼中国联通信息大厦*层T***会议室。逾期送达的应答文件将被拒绝。本次谈判时间将于上述应答文件递交的截止时间的同一时间在北京市大兴区亦庄经济技术开发区北环东路*号*号楼中国联通信息大厦*层T***会议室公开进行，应答人的法定代表人或其委托的代理人应准时参加。六、 发布公告的媒介本次公告在中国建设招标网（***.******.***）、中国联通采购与招标网（***.******.***）同时发布采购公告，其他媒介转载无效。七、 联系方式采购人：******软件研究院采购代理机构：中国******地 址：北京市海淀区海淀北二街*号普天大厦****室邮 编：******购买文件联系人：管秋芳、张晨购买文件联系电话：***-********、********项目联系人：朱峰 电 话：***-******** 传 真：***-******** 电子邮件：zhufeng@potevio.com网 址：***.******.*** 开户银行：招商银行北京海淀支行账 号：***************采购代理机构中国**********年 *月*日发布单位 :中国******
