新疆哈密哈密市伊州区畜牧兽医局部门决算分析报告
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哈密市伊州区畜牧兽医局部门决算分析报告一、单位基本情况：*．主要职能。本单位负责宣传贯彻落实《中华人民共和国畜牧法》等相关法律法规及国家、自治区发展畜牧业的方针、政策，行使哈密市伊州区畜牧业行业管理职能，拟定伊州区畜牧业、饲料业、奶业、草原保护建设的政策、规划、计划并组织实施；承担伊州区畜产品质量安全的责任、畜禽品种改良工作、畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作；指导伊州区畜牧业结构和布局调整、组织标准化生产和规模饲养；指导伊州区畜牧业社会化服务体系规划和建设；负责伊州区奶业发展规划和行业管理工作，指导奶业生产发展；承担伊州区草原监督管理工作；动物疫病防控，监测及突发重大疫病的应急处置；指导伊州区畜牧业科学研究和新技术推广；指导畜牧业产业化建设及产业结构合理调整；承担伊州区畜牧屠宰行业管理、贯彻执行有关的法律、法规、规章、技术标准*．机构情况及人员情况。本单位属于全额拨款行政单位，独立核算机构，本单位行政编制**人，行政实有在职人员**人，原有退休人员*人，****年*月，因病去世*人，其他*人，****年*月，移交到伊州区社保局。本单位事业编制**人，事业实有在职人员**人，原有退休人员*人，****年*月移交到伊州区社保局。另本单位有*个独立编制机构、*个独立核算机构。二、收入支出预算执行情况分析评价本年度预算收入与决算收入对比如下表： 指标预算收入决算收入增减额增减%原因*财政拨款收入***.******.***.**%增加项目资金、抚恤金、事业增加*其他收入**** 合计***.******.***.**%项目资金、抚恤金收入未预算，增加事业人员经费退休人员移交、退
注：财政拨款决算收入增加了项目资金********元、退休人员抚恤金******元。本年度预算支出与决算支出对比如下表： 指标预算支出决算支出增减额增减%原因*基本支出***.******.***.**%退休人员移交、退休人员去世、事业工资增加、抚恤金*项目支出***.******.***%项目资金增加、 合计***.******.***.*%退休人员移交、退休人员去世、事业工资增加、抚恤金
注：决算支出减少，主要是退休人员移交，人员费用降低。项目资金未预算。本年度收入、支出结构分析：本年收入********.**元，其中：财政拨款收入占总收入的***%。本年支出********.**元，其中：基本支出占总支出的 *.** %，项目支出占总支出的 *.** %。本年度收入与去年同期相比对比如下表： 指标本年度上年度增减额增减%原因*本年收入***.******.***.**-*.*%增加项目资金、增加抚恤金，增加事业人员经费其中一般公共财政拨款收入***.******.***.***.**%增加事业人员经费 其他收入***.******.***%其他收入减少
注：本年收入增加，主要是增加项目资金、抚恤金。，减少其他收入。本年度支出与去年同期相比如下表： 指标本年度上年度增减额增减%原因*本年支出***.******.***.***.**%增加项目支出资金、抚恤金，事业人员经费支出其中基本支出***.******.***.***.**%抚恤金，事业人员经费支出 项目支出***.******.***.***.*%增加项目支出资金。
注：本年度财政拨款项目资金收入与去年同期相比增加了*******.**元，增加了 *.*%。本年度“三公经费”和“培训费”对比如下表： 指标本年度上年度增减额增减%原因*汽车原值************** 公务用车运行维护费************ 培训费***.******.***%事业人员经费增加
三、年末结转和结余情况。本年度财政拨款项目资金收入与去年同期相比增加了*******.**元，增加 *.* %。四、资产负债情况：
本年度资产总额减少了 *******.** 元，减少了 *.* %。
本年度负债总额增加了*******.** 元，增加了*.** %，其中：“其他应付款”科目金额：********.**元 。本年度“其他应收款”科目金额：********.** 元。
