合肥市畜牧水产局****年部门决算情况说明一、部门职责（一）贯彻执行国家畜牧业、水产业方面的法律、法规和方针政策；负责畜牧业、水产业的政策调研，提出我市畜牧、水产等相关产业的法规、规章及政策，经批准后监督实施。（二）组织制定全市畜牧、水产经济发展战略、中长期发展规划、年度工作计划，经批准后组织实施。（三）指导全市畜牧业、水产业的生产、结构和布局调整，负责产业化工作；掌握畜牧水产生产流通发展动态和趋势，提出我市产业结构、市场布局、资源配置及产业间综合平衡、财政扶持等建议。（四）负责畜牧水产行业管理；负责畜牧业、水产业建设项目的申报和实施工作；负责畜牧业、水产业科技成果推广工作；负责畜牧水产良种引进和推广工作，组织畜牧业、水产业对外经济合作，引进外资和交流活动；指导畜牧业、水产业的科技培训。（五）负责制定全市动物疫病防控、兽医医政、兽药药政规划和工作计划，经批准后组织实施；负责组织实施动物疫病的紧急处置、控制和扑灭工作；负责动物防疫、检疫行政管理。（六）牵头负责全市畜水产品质量安全监管，组织协调相关部门履行畜水产品质量安全监督管理职责，保障人民群众畜水产品消费安全，维护社会公共安全。（七）负责全市渔政渔港监督管理和渔船检验；负责全市渔业安全生产工作；管理全市渔业资源、维护畜牧业、水产业生产及畜牧水产业生产者权益；协助有关部门保护珍稀动物。（八）负责全市畜牧水产系统生产发展统计。（九）承办市政府交办的其他事项。二、部门机构设置合肥市畜牧水产局是市人民政府主管畜牧业、水产业的直属职能部门。****年部门决算由局机关本级、*个财政拨款事业单位组成，其中：合肥市动物卫生监督所、合肥市动物疫病预防控制中心和合肥市畜牧水产技术推广中心为财政拨款事业单位。局机关本级设机关直属党委和办公室、计划财务处、政策法规处、畜牧业发展处（饲料办公室）、动物防疫处、水产渔政处（船检处）、畜水产品质量安全监管处等*个职能处室。三、****年度部门决算报表说明（一）****年度收入支出决算总体情况说明****年度收入总计****.**万元，支出总计****.**万元。与****年相比，收、支总计各增加***.**万元和****.**万元，各增长*.**%和**.**%。主要原因：中央、省级财政农业专项转移支付资金增加。（二）****年度收入决算情况说明本年收入合计****.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；上级补助收入**.**万元，占*.**%；其他收入**.**万元，占*.**%。（三）****年度支出决算情况说明本年支出合计****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%。（四）****年度财政拨款收入支出决算总体情况说明****年度财政拨款收入总计****.**万元，财政拨款支出总计****.**万元，与****年相比，财政拨款收、支总计各增加***.**万元和****.**万元，各增长*.**%和**.**%。主要原因：中央、省级财政农业专项转移支付资金增加。（五）****年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明****年一般公共预算财政拨款年初结转和结余***.*万元，本年收入****.**万元，本年支出****.**万元，年末结转和结余***.**万元。*.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况****年度财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年相比，财政拨款支出增加****.**万元，增长**.**%。主要原因是中央、省级财政农业专项转移支付资金增加。*.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况****年度财政拨款支出****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%。具体情况如下：（*）“一般公共服务”****年度决算**.**万元，比****年减少**.**万元，降低**.**%，主要原因是专用设备购置减少。其中：“行政运行”决算*.*万元，主要用于办公设备购置。“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出” 决算*.**万元，主要用于因公出国（境）费用。“招商引资”决算**万元，主要用于招商引资工作经费支出。（*）“社会保障和就业”****年度决算***.**万元，比****年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是离退休费用增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算***.**万元，主要用于行政单位离退休人员支出；“其他优抚”决算**.**万元，主要用于离退休人员的抚恤金支出。（*）“医疗卫生与计划生育支出”****年度决算**.**万元，比****年增加*.*万元，增长*.**%，主要原因是离退休和在职人员医疗保障支出增加。其中：“行政单位医疗”决算**.**万元，主要用于行政单位在职职工社会保险费支出；“事业单位医疗”决算**.**万元，主要用于事业单位在职职工社会保险费支出；“公务员医疗补助”决算**.**万元，主要用于在职和退休职工大病救助和体检费支出；“其他医疗保障”决算**.**万元，主要用于在职和离退休职工定额医疗费支出。（*）“住房保障支出”****年度决算***.**万元，比****年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因是人员变动及****年基本工资标准调整，相应增加支出。其中：“住房公积金”决算**.**万元，主要用于为职工缴纳住房公积金；“提租补贴”决算**.**万元，主要用于按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。（*）“交通运输支出”年度决算***.**万元，是本年度新增的上级转移支付资金。主要是“成品油价格改革补贴其他”，主要用于渔船油价补助。（*）“农林水支出” 年度决算****.**万元，比年增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是中央、省级财政农业专项转移支付资金增加。其中：“行政运行”决算***.**万元，主要用于保障行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费支出。“一般行政管理事务”决算*.**万元，主要用于行政单位为完成特定的行政工作任务而发生的项目支出。“事业运行”决算****.**万元，主要用于保障所属事业单位正常运转的基本支出。“科技转化与推广服务”决算***.**万元，主要用于农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广等支出。“病虫害控制”决算****.**万元，主要用于动物疫情监测与防治经费、基层动物防疫工作经费。“农产品质量安全”决算**.**万元，主要用于农产品质量安全监管专项经费、农业检测检验检疫费用等项目支出。“执法监管”决算***.**万元，主要用于渔政渔船管理经费、饲料兽药监督经费、定点屠宰监管专项工作经费等项目支出。“统计监测与信息服务”决算*.**万元，主要用于农业农村资源等监测统计经费等项目支出。“农业资源保护修复与利用”决算**万元，主要用于物种资源保护费等项目支出。“其他农业支出” ***.**万元，主要用于畜禽疫病防控经费及病害猪无害化处理补助。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况****年度财政拨款基本支出****.**万元，其中人员经费****.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费***.**万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。（七）****年度政府性基金收入支出情况说明本部门****年度无政府性基金收入和支出。（八）****年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明****年度财政拨款开支的 “三公经费”支出决算为**.**万元,支出与****年度决算相比，减少**.**万元，降低**.**%。其中：因公出国（境）费支出决算为*.**万元，公务接待费支出决算为*.**万元，公务用车购置及运行费支出决算为**.**万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出*.**万元，与****年度决算相比，增加*.**万元，增长*.* %,主要原因是出访国不同，路费增加。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔****〕*号）等相关规定，主要用于考察畜禽业发展等外事活动。****年，参加因公出国（境）团组*个，*人次。（二） 公务接待费支出*.**万元，与****年度决算相比，减少*.**万元，降低**.*%,主要原因是接待人数、批次减少且经费使用严格按照中央及省市有关规定。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔****〕**号）等相关规定，主要用于接待省内外考察人员。****年，国内公务接待共**批，***人次（不包括陪同人员）。（三）公务用车购置及运行费支出**.**万元，与****年度决算相比，减少**.**万元，降低**.** %,经费使用严格按照中央“八项规定”和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中：公务用车运行维护费支出**.**万元，与****年度决算相比，减少**.**万元，降低**.**%,主要原因是经费使用严格按照中央、省市有关规定和车改政策的施行。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。****年，市畜牧水产局机关及*个下属单位公务用车保有数为**辆。公务用车购置费支出*万元，****年未购置车辆，支出与上年相比持平。（九）其他重要事项的情况说明*.机关运行经费支出情况。****年度合肥市畜牧水产局本级*家行政单位的机关运行经费**.**万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。*.政府采购支出情况。****年度合肥市畜牧水产局政府采购支出总额*******万元，其中：货物类支出*******万元 。授予中小企业合同金额*******万元，占政府采购支出总额***%。*.国有资产占有使用情况。截止****年**月**日，合肥市畜牧水产局共有车辆**辆，其中，执法执勤车*辆、专业技术用车*辆、其他用车*辆。单位价值**万元以上大型设备*台（套）。四、名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。附件：合肥市畜牧水产局汇总决算公开参考数据表*pdf 合肥市畜牧水产局汇总决算公开参考数据表*pdf 合肥市畜牧水产局汇总决算公开参考数据表*pdf 合肥市畜牧水产局汇总决算公开参考数据表*pdf 合肥市畜牧水产局汇总决算公开参考数据表*pdf 合肥市畜牧水产局汇总决算公开参考数据表*pdf 合肥市畜牧水产局汇总决算公开参考数据表*pdf 合肥市畜牧水产局汇总决算公开参考数据表*pdf