安徽合肥合肥市房产局2016年度部门预算执行审计和其他..
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****年第**号（总第**号）根据《中华人民共和国审计法》的规定，****年*月**日至*月*日，合肥市审计局对合肥市房产局（以下简称市房产局）****年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，重点审计了本级和所属*个二级单位，并对重要事项进行了必要的追溯和延伸。现将审计结果公告如下：一、基本情况市房产局为市财政一级预算单位，部门预算由市房产局本级和所属*个二级单位的预算组成。审计结果表明：市房产局****年度预算收支基本遵守了预算法及相关财经法规；财务管理和内部控制制度较健全；会计处理基本符合会计法及有关会计制度规定，会计账薄、报表基本真实反映单位的预算执行和财务状况；非税收入、公务车定点维修、三单合一、公务卡结算等相关管理制度得到执行；按规定向社会公开单位预算、决算信息。二、审计发现的主要问题*、老旧小区环境综合整治后期物业管理奖补资金方面的问题。一是部分老旧小区超整治面积申报奖补资金。****年包河区共有**个老旧小区超整治面积申报后期物业奖补资金**.**万元。二是未能及时拨付奖补资金。包河区芜湖路街道收到****年、****年老旧小区奖补资金合计***.**万元，截至审计时尚未拨******。*、公务用车车辆租赁价格超标准，且管理不规范。****年市房产局以高于市直机关公务用车租赁协议价的价格，租赁了两辆大众朗逸轿车，用于市房产局市场监管处的日常巡查。且由监管处自行派车，没有纳入市房产局办公室车辆统一管理。*、保证金利息未上缴财政。原合肥市城市建设综合开发办公室（开发办）自****年起收取各开发企业危改房保证金，****年开发办并入市房产局后将各开发企业的保证金本金陆续退回，保证金利息***.**万元一直挂账至今，未上缴财政。*、收入款项结算不及时。市产权监理处自****年以来收******等单位和个人交入款项共***.**万元，一直挂其他应款未及时结算。*、预算编制不严谨。****年市产权监理处年初预算安排培训费**.**万元，当年未开展相关培训，无支出。年初预算安排劳务费**万元，当年实际支出*.*万元。三、审计处理情况和建议对上述问题，市审计局已依法出具审计报告，提出处理意见。同时，建议市房产局应加强对奖补项目申报材料的审核审批管理，对已兑现至县区的奖补资金应督促及时拨付到应补助的单位；规范公务用车管理，对单位内控制度不健全的应及时修订完善；加强业务部门与财务部门等部门之间的沟通，对长期未清理的往来款项应在认真梳理后，拿出清理方案，报批后处理；强化对下属单位监管，不断提高项目预算编制的水平，精心组织预算项目执行等。对审计发现的问题，市房产局高度重视，积极进行整改。市审计局将持续跟踪督促整改，具体整改结果由市房产局向社会公告。合肥市审计局****年*月*日
