第一部分 阳泉市环境保护局 部门概况（一）主要职能*、贯彻执行国家及省环境保护的政策、方针和法律法规，参与全市经济和社会发展规划（计划）的编制及环境与发展综合决策。*、负责对全市环境保护工作实施统一监督管理，负责全市环境保护执法工作。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉。*、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作。*、承担落实国家及省、市减排目标的落实。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。*、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。按照管理权限指导、管理、监督排污费的征收和使用，会同有关部门管理市级环境保护专项资金。*、负责大气、水体、土壤、噪声、固体废物等的污染防治监督管理工作。*、指导、协调、监督生态环境保护工作。*、承担辐射环境、放射性物品管理工作。对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实行统一监督管理；参与辐射环境事故应急工作。*、负责环境监测、统计、信息工作。组织实施环境质量监测和污染源监督监测；**、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。**、监督、指导县区环境保护行政主管部门和有关部门的环境保护工作，指导全市环境保护系统队伍建设；承担环境保护系统领导干部双重管理的有关工作。**、承办市政府交办的其它事项。（二）部门决算单位构成：决算部门：阳泉市环境保护局序号所属单位名称*阳泉市环境保护局*阳泉市环境监察支队*阳泉市环境保护监测站*阳泉市辐射环境监测管理站*阳泉市环境信息与在线监控中心第二部分 ****年度部门决算报表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费公开表八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本年无此项数据）九、 部门决算公开相关信息统计表第三部分　阳泉市环境保护局部门****年度部门决算情况说明一、关于阳泉市环境保护局部门****年度收入支出决算总体情况说明本年度收入总计****万元，支出总计****.**万元，与****年度相比，收入减少****.**万元，减少**.** %；支出减少****.**万元，减少**.**%。主要原因是：*、大气污染防治资金****年财政拨款数比****年减少**%。*、****年水体污染防治资金财政拨款数为*，而****年为****.**万元，减少***%。二、关于阳泉市环境保护局部门 ****年度收入决算情况说明本年收入合计****万元，其中：财政拨款收入****.** 万元，占**.** %；上级补助收入**.**万元，占*.** %。三、关于阳泉市环境保护局部门****年度支出决算情况说明本年支出合计****.**万元，其中：基本支出 ****.** 万元，占**.** %；项目支出****.**万元，占**.**%。四、关于阳泉市环境保护局部门 ****年度财政拨款收入支出决算总体情况说明与****年相比，财政拨款收入减少****.**万元，减少**.** %。主要原因是：*、大气污染防治资金****年财政拨款数比****年减少**%；*、****年水体污染防治资金财政拨款数为*，而****年为****.**万元，减少***%。五、关于阳泉市环境保护局部门****年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况****年度财政拨款支出，占本年支出合计的**.** %，与****年度相比，减少*.**%，主要原因是： ****年上级补助收入和****年相比有所增加，****年度财政拨款支出所占比重相对减少。（二）财政拨款支出决算结构情况财政拨款支出中，主要包括：其他环境监测与监察支出***.**万元，占财政拨款总支出**.**%；大气支出***.*万元，占财政拨款总支出**.**%；行政运行支出***.**万元，占财政拨款总支出**.**%；环境监测与信息***.**万元，占财政拨款总支出**.**%；环境执法监察***.**万元，占财政拨款总支出*.**%；机关事业单位基本养老保险缴费支出***.**万元；占财政拨款总支出*.**%；其他污染防治支出**.**万元，占财政拨款总支出*.**%；放射源和放射性废物监管**.**万元，占财政拨款总支出*.**%。（三）财政拨款支出决算具体情况与****年预算相比，完成年初预算的**.** %，小于年初预算，具体原因：污染防治资金年末结余***.**万元，主要是****年末，大气污染防治资金采购程序未进行完毕，款项未支付。六、关于阳泉市环境保护局****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年基本支出总计****.**万元，其中：人员经费****.**万元，占总支出的**.**%，公用经费**.**万元，占总支出的*.**%。人员经费按经济科目分类：工资福利支出***.**万元，占**.**%；对个人和家庭补助支出***.**万元，占**.**%。公用经费（均为商品和服务支出）按经济科目分类：其中主要为：其他交通费用**.**万元，占**.**%；工会经费**.**万元，占**.**%；取暖费**.**万元，占**.**%；公务用车运行维护费*.**万元，占*.**%；其他商品和服务支出*.**万元，占*.**%；电费*.*万元，占*.**%；物业管理为*.**万元，占*.**%。七、关于阳泉市环境保护局****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）****年“三公”经费支出情况****年“三公”经费支出总计为**.**万元，其中：因公出国（境）费*万元、公务用车购置及运行维护费**.**万元（均为公务用车运行维护费），公务接待费*.**万元。（二）“三公”经费****年决算数与年初预算数比较情况****年“三公”经费决算数和年初预算数相比增加了**%，其中：因公出国（境）费用为*，无增减；公务用车购置及运行维护费（均为公务用车运行维护费）增加**.**%；公务接待费增加**.**%。公务用车运行维护费增加的原因：*、环保部强化督查组（详见《****-****年京津冀及周边地区大气污染防治强化督查方案》）自*月*日进驻我市以来，开展压茬式督查**轮次，共检查企业****家。*、开展了大气综合治理“双百日攻坚”行动。*、开展了“铁腕治污行动”。****年我局环保工作任务异常艰巨，不仅工作时间，就是节假日也经常深入到县区、企业进行监督检查，所以公务用车运行维护费也随之增加。公务接待费增加的原因：****年增加了中央环保督察、环保部强化督查和巡查事项，公务接待批次、人数都大幅增加，公务接待费用也因此增加较大。（三）“三公”经费****年决算数与****年决算数比较情况****年“三公”经费决算数和****年决算数相比增加了**.**%，其中：因公出国（境）费用为*,减少***%；公务用车购置及运行维护费（均为公务用车运行维护费）增加了**.**%；公务接待费增加**.*%。因公出国（境）费用减少的原因：****年无因公出国（境）事项，费用为*，****年有因公出国（境）事项。公务用车运行维护费增加的原因：*、环保部强化督查组（详见《****-****年京津冀及周边地区大气污染防治强化督查方案》）自*月*日进驻我市以来，开展压茬式督查**轮次，共检查企业****家。*、开展了大气综合治理“双百日攻坚”行动。*、开展了“铁腕治污行动”。****年我局环保工作任务异常艰巨，不仅工作时间，就是节假日也经常深入到县区、企业进行监督检查，所以公务用车运行维护费也随之增加。公务接待费增加的原因：****年增加了中央环保督察、环保部强化督查和巡查事项，公务接待批次、人数都大幅增加，公务接待费用也因此增加较大。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况****年阳泉市环境保护局部门机关运行经费支出**.**万元，与****相比减少*.**万元，基本持平。（二）政府采购支出情况****年阳泉市环境保护局部门政府采购支出总额 ***.** 万元，其中采购货物支出***.**万元，采购工程支出*万元，采购服务支出***.** 万元。采购货物支出与预算相比减少*.**万元，减少*.**%，主要原因：采购招标价格比预算数低；采购服务支出与预算相比减少**.**万元，减少**.** %，主要原因：采购招标价格比预算数低。（三）国有资产占用情况截止****年**月**日 ，共有车辆 ** 辆，价值***.**万元。其中：一般公务用车* 辆，价值***.** 万元；一般执法执勤用车* 辆，价值***.**万元；特种专业技术用车* 辆，价值***.**万元；其他用车** 辆，价值***.** 万元。（四）预算绩效管理工作开展情况****年，我局对****年度污染企业治理项目进行了绩效评价,项目实际到位资金****.*万元,其中：市级资金***万元。该项目绩效评价得分为**.**，综合绩效评价等级为优秀。在绩效管理方面：我局采取了一些措施：一是加强组织领导，完善绩效管理和评价体系；二是结合行业特点，合理设定绩效目标；三是加强项目监控管理，跟踪目标的实施；四是加强项目的绩效评价，配合省环保厅、市财政局做好绩效评价工作。****年度，我局被市财政局评为预算绩效管理考核先进单位。第四部分：名词解释一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附表下载：****收入支持决算表