福建宁德2017年度宅中中心校部门决算公开
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****年度柘荣县宅中中心校部门决算说明柘荣县宅中中心校****年部门决算经柘荣县第十七届人大第十五次会议批准,按照《柘荣县财政局关于批复****年度部门决算的通知》的要求，现将我单位****年度部门决算说明如下:一、部门主要职责柘荣县宅中中心校的主要职责是：（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。（二）小学学历教育。二、部门决算单位基本情况从决算单位构成看，柘荣宅中中心校部门决算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数柘荣县宅中中心校财政核拨** ** 三、部门主要工作总结****年，柘荣县宅中中心校主要任务是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）加强教师队伍建设。（二）加强德育工作。（三）加强教学教研工作。四、****年决算收支总体情况****年柘荣宅中中心校部门年初结转和结余*.**万元，本年收入***.**万元，本年支出***.**万元，事业基金弥补收支差额*万元，结余分配*万元，年末结转和结余*.**万元。（一）****年收入***.**万元，比****年决算数减少**.**万元，下降**％，具体情况如下：*.财政拨款收入***.**万元，其中政府性基金*万元。*.事业收入*.**万元。*.经营收入*万元。*.上级补助收入**.**万元。*.附属单位上缴收入*万元。*.其他收入*.**万元。（二）****年支出***.**万元，比****年决算数减少***.**万元，下降**％，具体情况如下：*.基本支出***.**万元。其中，人员支出***.**万元，公用支出**.**万元。*.项目支出**万元。*.上缴上级支出*万元。*.经营支出*万元。*.对附属单位补助支出*万元。五、一般公共预算拨款支出决算情况****年一般公共预算拨款支出***.**万元，比上年决算数减少**.**万元，下降**%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：（一）*******小学教育（项级科目）***.**万元，较上年决算数减少**.**万元，下降**%。主要原因是社保支出减少等。（二）*******其他普通教育支出（项级科目）**.**万元，较上年决算数减少**.**万元，下降***%。主要原因是其他普通教育支出减少。（三）*******其他教育费附加安排的支出（项级科目）*.*万元，较上年决算数增加*.*万元，增长***%。主要原因是其他教育费附加安排的支出增加。六、政府性基金支出决算情况****年度政府性基金支出*万元。注：本单位****年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、财政拨款基本支出决算情况****年度财政拨款基本支出***.**万元，其中：（一）人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费**.**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况****年度“三公”经费一般公共预算拨款*.**万元，同比增长**%。具体情况如下：（一）因公出国（境）费*万元。****年本单位组织出国团组*个，参加其他单位出国团组*个；全年因公出国（境）累计*人次。与****年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）* %。（二）公务用车购置及运行费*万元。其中：公务用车购置费*万元，购置*辆。公务用车运行费*万元。与****年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）*%。（三）公务接待费*.**万元。主要用于上级主管部门、相关职能部门等方面的检查接待活动，累计接待**批次、接待总人数***人。与****年相比, 公务接待费支出增加** %，主要是:本年度增加了学校管理标准化等较大型验收检查，并严格执行上级相关公务接待的规定。九、其他重要事项说明（一）机关运行经费 ****年度机关运行经费支出*万元，比上年决算数增长*%。注：本单位为事业单位，没有机关运行经费。（二）政府采购情况本部门****年度政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。注：本单位****年度没有政府采购支出。（三）国有资产占用使用情况 截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆，其中：省部级领导干部用车*辆、一般公务用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆；单价**万元（含）以上通用设备*台（套），单价***万元（含）以上专用设备*台（套）。（四）项目绩效自评报告按照《关于做好****年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔****〕*号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。十、名词解释*.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 *.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。*.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 *.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 *.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 *.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。*.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 *.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 *.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 **.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 **.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 **.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 **.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附表：*-* ****年度收支决算总表*-* ****年度收入决算表*-* ****年度支出决算表*-* ****年度财政拨款收支决算总表*-* ****年度一般公共预算支出决算表*-* ****年度一般公共预算支出经济分类决算情况表*-* ****年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表*-* ****年度政府性基金支出决算表*-* ****年度部门决算相关信息统计表*-** ****年度政府采购情况表
