按照《关于批复柘荣县计划生育协会****年度部门决算的通知》（柘财社（****）**号）的要求，现将我单位****年度部门决算说明如下:一、部门主要职责计划生育协会部门的主要职责是：（一）组织各级协会工作人员和志愿者学习国家计划生育政策和有关的法律、法规、规章，提高民主参与和民主监督的能力和水平。（二）监督、检查本级和下级计划生育协会工作人员，依法行使民主参与和民主监督职能的工作。（三）建立收集群众意见和建议的多种渠道，保证群众的意见和建议能够及时、准确、顺畅地反映上来。（四）对经过各种渠道收集的群众意见进行汇总、核实、整理和分析，将有代表性的意见和问题，通过调查报告、提案、建议等书面形式，向本级政府和有关部门反映，使群众的意见和要求能得到及时处理和解决。二、部门决算单位基本情况****年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数计划生育协会全额拨款** 三、部门主要工作总结****年，计划生育协会主要任务是：贯彻中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》，按照省市计生协会工作部署要求，努力推进各项工作落实围绕上述任务，重点完成了以下工作：(一)宣传倡导富有特色，主线突出。(二)项目工作创新发展，成效明显。*、精准帮扶开展富有特色。*、小额贴息落实有力。*、幸福工程健康运行。*、“安居工程”关怀感人。*、计生家庭意外伤害保险工作互联共赢。*、金秋助学工作落到实处。(三)组织建设不断夯实，活力增强。*、村民自治水平明显提高。*、儿童早教试点工作。*、建立流动人口计生协会。*、权益维护站建设工作。四、****年决算收支总体情况****年计划生育协会年初结转和结余**.**万元，本年收入***.**万元，本年支出***.**万元，事业基金弥补收支差额*万元，结余分配**.**万元，年末结转和结余**.**万元。（一）****年收入***.**万元，比****年决算数增加**.**万元，增长*.**％，具体情况如下：*.财政拨款收入***.**万元，其中政府性基金*万元。*.事业收入*万元。*.经营收入*万元。*.上级补助收入*.**万元。*.附属单位上缴收入*万元。*.其他收入*.**万元。（二）****年支出***.**万元，比****年决算数减少*.**万元，下降*.**％，具体情况如下：*.基本支出***.**万元。其中，人员支出**.**万元，公用支出**.**万元，对个人和家庭的补助支出**.**万元。*.项目支出*万元。*.上缴上级支出*万元。*.经营支出*万元。*.对附属单位补助支出*万元。五、一般公共预算拨款支出决算情况****年一般公共预算拨款支出***.**万元，比上年决算数增加*.**万元，增长*.**%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：（一）*******行政运行*.**万元，较上年决算数减少*.**万元，下降**.**%。主要原因是本年为商品和服务支出。（二）*******其他医疗卫生与计划生育管理事务支出**.**万元，较上年决算数增长*万元，增长*%。主要是村级计生会长补贴无变化。（三）*******计划生育机构**.**万元，较上年决算数增加*.**万元，增长**.**%。主要原因是人员正常调资及改革后增加的基本养老保险支出。（四）*******其他计划生育事务支出**.**万元，较上年决算增加**.**万元，增长**.**%。主要原因是对个人和家庭的补助支出，安居工程补助、早教示范基地建设及日常公用支出等。（五）*******扶贫贷款奖补和贴息*.**万元，较上年决算减少**.**万元，增长**.**%。主要原因是本年列在其他计划生育事务支出科目。（六）*******住房公积金*.**万元，较上年决算增加*.**万元，增长**%。主要原因是基数提高。注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位****年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。六、政府性基金支出决算情况****年度政府性基金支出*万元，比上年决算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：注：本单位****年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、财政拨款基本支出决算情况****年度财政拨款基本支出***.**万元，其中：（一）人员经费**.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费**.**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况****年度“三公”经费一般公共预算拨款支出*.**万元，同比下降**.**%。具体情况如下：（一）因公出国（境）费*万元，与****年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）*%，主要是:本单位无因公出国(境)。（二）公务用车购置及运行费*万元。其中：公务用车购置费*万元，购置*辆。公务用车运行费*万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量*辆。与****年相比，公务用车购置费和运行费分别下降*.**%，主要是:公车改革后单位无公务用车。（三）公务接待费*.**万元。主要用于上级领导调研指导工作方面的接待活动，累计接待*批次、接待总人数**人次。与上年相比, 公务接待费支出下降**.**%，主要是:接待量减少。九、其他重要事项说明（一）机关运行经费 ****年度机关运行经费支出**.**万元，比上年决算数下降**%，主要是:办公费、差旅费、接待费等日常费用减少。注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位，没有机关运行经费”。（二）政府采购情况本部门****年度政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。注：本单位****年度没有政府采购支出。（三）国有资产占用使用情况 截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆，其中：省部级领导干部用车*辆、一般公务用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆；单价**万元（含）以上通用设备*台（套），单价***万元（含）以上专用设备*台（套）。（四）项目绩效自评报告按照《关于做好****年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔****〕*号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。十、名词解释*.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 *.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。*.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 *.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 *.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 *.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。*.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 *.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 *.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 **.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 **.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 **.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 **.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附表：*-* ****年度收支决算总表*-* ****年度收入决算表*-* ****年度支出决算表*-* ****年度财政拨款收支决算总表*-* ****年度一般公共预算支出决算表*-* ****年度一般公共预算支出经济分类决算情况表*-* ****年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表*-* ****年度政府性基金支出决算表*-* ****年度部门决算相关信息统计表*-** ****年度政府采购情况表****年度柘荣计划生育协会决算公开明细表.xls