重庆渝北重庆市未成年人教育矫治所内部控制建设服务（第二次）结果公告
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一、采购方式：竞争性磋商 二、评审日期： ****年**月**日 三、公告日期： ****年**月**日 四、结果 分包号：* 分包内容 金额（元） 成交供应商 地址 单价、数量及规格型号 其他要求 (*) 乙方向甲方提供外部合规性内控体系建设服务，通过梳理单位现有内控体系与区域政策对标后形成单位合规性内控体系；(*乙方根据甲方提供的资料，对标形成的差异分析结果与单位确认修订工作。(*) 合规性内控体系成果物如下：a.单位内部控制风险评估报告；b.内部控制手册c.内控流程（含六大经济活动内控流程图、流程说明）d.内控制度基于单位提供的现有内控制度对标。单位缺失的内控制度可提供外部合规要求的内控制度参考框架。 e.外部政策汇编（合规性内部控制体系的外部政策依据） ￥**,***.** ****** 单价：￥**,***.** 数量：* 规格型号：能够提供外部合规性内控体系成果。外部合规性内控体系包括：风险评估报告、内控手册、内控流程、内控制度、外部政策汇编。(*)风险评估报告包括：a．风险评估活动组织情况：工作机制、风险评估范围、评估期限、风险评估的程序和方法、收集的资料和证据；b．风险评估发现的风险因素：单位层面差异 、业务层面差异（内控流程差异 、内控制度差异、未建立经济业务活动归口管理）；c．风险评估的改进建议和意见：单位层面内控制度差异改进建议、业务层面内控流程改进建议、业务层面内控制度改进建议； (*)内控手册主要内容包括：a.内控手册概述（包括单位内部控制组织架构图、内控手册概述）b.风险评估与内部控制方法c.单位层面内部控制（内控组织架构管理、议事决策机制建设、内控关键岗位设置、不相容职责分离管理、信息系统管理、内部信息传递管理、内部控制报告管理）d.业务层面内部控制（预算管理内部控制、收支管理内部控制、政府采购管理内部控制、资产管理内部控制、建设项目管理内部控制、合同管理内部控制、其他业务领域内部控制）e.内部控制自我评价与监督（内部控制自我评价概述、内部控制自我评价内容及报告、内部控制自我评价方法、内部监督的程序）f.附则(*)内控流程主要包括：a.内控流程框架明确六大经济业务活动一级流程、二级流程、三级流程、四级流程的逻辑关键。b.内控关键业务流程图明确六大经济业务活动每个关键业务流程的业务流程及审核、审批、审批节点，并输出佐证材料或控制文档。c.流程说明明确每个关键业务流程图的责任部门、责任岗位、控制要素、控制文档。d.风险控制矩阵明确每个关键关键业务流程图可能存的一至两个风险点、控制措施、风险类型、控制文档。(*)内控制度明确六大经济活动内控制度的框架体系，及内控制度的外部合规要求。 (*)外部政策汇编包含本单位合规性内控体系依据的所有外部政策。 五、磋商小组成员名单 黄小俸、蒋云宏、王嘉 六、其他事项 监督人员：熊利华 七、联系人 *、采购人：重庆市未成年人教育矫治所 采购经办人：王嘉 采购人电话：******** 采购人地址：渝北区宝石路***号 *、采购人：重庆市未成年人教育矫治所 采购经办人：黄小俸 采购人电话：*********** 采购人地址：渝北区宝石路***号
