广西防城港防城港市公共资源交易中心2018年部门预算公开
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（****部门预算公开）
防城港市公共资源交易中心****年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
第一部分：防城港市公共资源交易中心概况
一、主要职能
防城港市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）为市行政审批局管理的财政全额拨款事业单位，主要职责是为全市公共资源交易活动各方当事人提供交易平台和相关服务。具体业务涉及政府采购、房建工程、市政工程、交通工程、水利工程、国土资源交易、国有产权交易、医疗器械采购等公共资源交易活动，是全市开展公共资源交易活动的唯一平台。
二、机构设置情况
防城港市公共资源交易中心为市行政审批局管理的相当正科级事业单位，内设综合部、信息技术部、开标评标服务部、交易服务部、财务部*个部室，场所面积约****平米。
三、人员构成及编制现状
****年我单位人员编制总数为**人，实有在职人员总数**人，实有离休人员*人，实有退休人员*人。具体情况如下：
按照人社局核定的岗位核算工资，目前套用核定的工资岗位为专技岗*人（其中：专技*级*人、专技十级*人、专技十一级*人、专技十二级*人）；管理岗位*人（其中：管理八级*人，管理*级*人）；工勤岗*人。
第二部分：防城港市公共资源交易中心****年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表
五、政府性基金预算拨款支出预算表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
（上述报表详见附件）
第三部分：防城港市公共资源交易中心****年部门预算及“三公”经费预算说明
一、****年收支总体情况
（一）收入预算说明。
****年收入总预算***.*万元，同比增加*.**万元，同比增长*.*%。其中：一般公共财政预算拨款***.*万元，同比增加*.**万元，同比增长*.*%。
上年结余收入*万元，同比增加(减少)*万元，下降*%；其中：其他结转*万元，同比增加(减少)*万元，增长（下降）*%。
****年收入预算总体增加(减少)的主要原因一是在职人员增加了*人，二是工资薪金调增一级。
（二）支出预算说明。
****年支出总预算***.*万元，其中：基本支出预算***.**万元，占支出总预算**%，同比增加**.**万元，增长**%；项目支出预算***.**万元，占支出总预算**%，同比减少**.**万元，减少*.*%。支出增长的主要原因:一是在职人员增加了*人，二是工资薪金调增一级。
*.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（*）***一般公共服务支出***.**万元，占支出总预算的**%，同比增加*.**万元，增长*.*%;
（*）***社会保障和就业支出**.**万元，占支出总预算的*%，同比增加*.**万元，增长**%;
（*）***医疗卫生与计划生育支出**.**万元，占支出总预算的*%，同比增加*.**万元，增长**%;
（*）***住房保障支出*.**万元，占支出总预算的*%，同比增加*万元，增长**%。
*.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（*）基本支出预算
基本支出***.**万元，占支出总预算**%，同比增加**.**万元，增长**%。其中：
工资福利支出预算***.**万元，占基本支出预算**%，同比增加**.*万元，增长**%。
商品和服务支出预算*.**万元，占基本支出预算*%，同比增加*.**万元，增长*%。
对个人和家庭的补助支出预算*.**万元，占基本支出预算*%，同比增加*万元，增长**%。
工会经费支出预算*.**万元，占基本支出预算的*%，同比增加*.**万元，增长*.*%。
（*）项目支出预算
项目支出***.**万元，占支出总预算**%，同比减少**.**万元，增长*.*%。其中：
工资福利支出预算**.*万元，占项目支出预算的**%，同比持平。
商品和服务支出预算***.**万元，占项目支出预算的**%，减少**.**万元，减少*.*%。。
对个人和家庭补助支出预算*.*万元，占项目支预算的*%，同比持平。
其他资本性支出预算*.**万元，占项目支出预算的*%。
二、****年部门财政拨款支出预算情况
****年一般公共预算拨款支出***.*万元，其中：基本支出***.**万元，项目支出***.**万元。具体支出预算如下：
事业运行***.**万元，全部是基本支出预算。主要用于我单位保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出***.**万元，全部是项目支出预算。主要用于我单位为完成全市各行业的项目招投标交易工作等。
机关事业单位职业年金缴费*万元。目前我单位在职职工单位职业年金费用为*万元，上缴社保局的只是个人部分。
事业单位医疗*.**万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金*.**万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为我单位职工计缴的住房公积金。
三、****年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）****年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
****年部门预算共安排“三公”经费支出预算*万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算*万元，公务接待费支出预算*万元，公务用车运行维护费支出预算*万元。
（二）****年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
****年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算*万元，比****年预算持平。其中：
*.因公出国（境）经费****年预算*万元。
*.公务接待费****年预算*万元，同比持平，主要用于：接待上级部门及兄弟省（市、自治区）有关领导来我单位指导工作、重大活动和调研考察学习等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
*.公务用车费****年预算*万元，同比持平，主要用于市内执行公务、以及开展各项业务资料报送、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中：
（*）公务用车运行维护费
****年预算*万元，同比持平。
（*）公务用车购置费
****年预算*万元。
第四部分：****年部门预算其他事项说明
一、防城港市公共资源交易中心部门预算单位的构成
****年的部门预算由*个事业单位构成。
二、事业运行经费预算安排情况
事业运行***.**万元，全部是基本支出预算。主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、政府采购预算安排情况
****年政府采购预算**.*万元，（上年未做政府采购预算）同比增加**.*万元，增长***%，其中：集中采购**.*万元，占政府采购预算的***%，同比增加**.*万元，增长***%；分散采购预算*万元。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款**.*万元，上年结余收入安排资金*万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算*.*万元，服务类采购预算**万元，工程类采购预算*万元。
四、国有资产的总体情况
我单位有*辆公务用车，是因机构整合资产核算时，由原市招投标站名下的的东南蓝瑟*.*L小轿车划为我单位资产，并于****年*月完成变更备案及入编工作。
五、***万元以上项目预算绩效说明
本单位****年无***万元以上项目预算绩效
第五部分：名词解释
一、一般公共预算拨款：为当年本级财政拨付的资金。
二、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指财政集中安排的行政单位的基本支出。
四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指本级财政集中安排用于保障行政单位事业发展的项目支出。
五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本级财政集中安排的按规定比例为行政单位职工缴纳的基本医疗保险费。
六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指本级财政集中安排的按规定比例为行政单位职工缴纳公务员医疗补助经费。
七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本级财政集中安排的按规定比例为行政单位职工缴纳的住房公积金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支付、债务利息支出、基本建设支出、其他资本性支出、其他支出。
十、结转下年：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、“三公”经费： 纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、事业运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：防城港市公共资源交易中心****年部门预算报表
表一：财政拨款收支总表 收 支 预 算 总 表公共资源交易中心 单位：元收 入支 出项 目金额项 目金额项 目金额一、一般公共预算拨款*,***,***.** 一、一般公共服务支出*,***,***.**一、基本支出*,***,***.** 经费拨款*,***,***.** 二、外交支出 *.工资福利支出*,***,***.** 提前下达资金 三、国防支出 *.商品和服务支出**,***.** 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金*,***,***.** 四、公共安全支出 *.对个人和家庭的补助 其中：专项收入安排的资金 五、教育支出 二、项目支出*,***,***.** 行政事业性收费收入安排的资金*,***,***.** 六、科学技术支出 *.工资福利支出***,***.** 罚没收入安排的资金 七、文化体育与传媒支出 *.商品和服务支出*,***,***.** 国有资本经营收入安排的资金 八、社会保障和就业支出***,***.** *.对个人和家庭的补助 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 九、社会保险基金支出 *.债务利息及费用支出 捐赠收入安排的资金 十、医疗卫生与计划生育支出***,***.** *.资本性支出（基本建设） 政府住房基金收入安排的资金 十一、节能保护支出 *.资本性支出 其他收入安排的资金(一般公共预算) 十二、城乡社区支出 *.对企业补助（基本建设） 二、政府性基金预算拨款 十三、农林水支出 *.对企业补助 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输支出 *.对社会保障基金补助 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十五、资源勘探信息等支出 **.其他支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出**,***.** 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计*,***,***.**本 年 支 出 合 计*,***,***.**本 年 支 出 合 计*,***,***.**五、上年结余收入 二十九、结转下年 三、结转下年 一般公共预算拨款结转 经费拨款结转 纳入预算管理的非税收入结转 上级资金补助结转 政府性基金拨款结转 其他结转 收 入 总 计*,***,***.**支 出 总 计*,***,***支 出 总 计*,***,***
表二：一般公共预算支出表支 出 预 算 总 表 单位：元科目编码单位代码单位(科目)名称合计基本支出项目支出 类款项小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出********************************* 合计*,***,***.***,***,***.***,***,***.****,***.** *,***,***.*****,***.***,***,***.** *,***,***.***,***,***.***,***,***.****,***.** *,***,***.*****,***.***,***,***.** ****** 公共资源交易中心*,***,***.***,***,***.***,***,***.****,***.** *,***,***.*****,***.***,***,***.** ******* 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）***,***.*****,***.*****,***.****,***.** ******* 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出*,***,***.** *,***,***.*****,***.***,***,***.** ******* 机关事业单位基本养老保险缴费支出***,***.*****,***.*****,***.** ******* 事业单位医疗**,***.****,***.****,***.** ******* 公务员医疗补助**,***.****,***.****,***.** ******* 住房公积金**,***.****,***.****,***.**
表三：一般公共预算基本支出表工 资 福 利 支 出 预 算 总 表 单位：元科目编码单位代码单位(科目)名称合 计工 资 性 支 出社 会 保 障 缴 费住房公积金伙食补助费其他工资福利支出类款项小计基本工资津贴补贴奖金小计养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险职业年金应缴基本医疗保险应缴大病救助应缴公务员医疗补助*********************************** 合计*,***,***.*****,***.*****,***.*****,***.****,***.*****,***.*****,***.****,***.***,***.****,***.****,***.***,***.***,***.** **,***.****,***.** *,***,***.*****,***.*****,***.*****,***.****,***.*****,***.*****,***.****,***.***,***.****,***.****,***.***,***.***,***.** **,***.****,***.** ****** 公共资源交易中心*,***,***.*****,***.*****,***.*****,***.****,***.*****,***.*****,***.****,***.***,***.****,***.****,***.***,***.***,***.** **,***.****,***.** ******* 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）***,***.*****,***.*****,***.*****,***.****,***.****,***.** **,***.***,***.***,***.** **,***.** ******* 机关事业单位基本养老保险缴费支出***,***.** ***,***.*****,***.** ******* 事业单位医疗**,***.** **,***.** **,***.***,***.** ******* 公务员医疗补助**,***.** **,***.** **,***.** ******* 住房公积金**,***.** **,***.**
商品和服务支出预算总表 单位：元科目编码单位代码单位(科目)名称合计公务经费 公务用车运行维护费公务交通补贴工会经费类款项小计办公费印刷费水费电费邮电费差旅费维修费会议费培训费公务接待费其他小计一般公务用车厅级领导用车************************************* 合计**,***.****,***.***,***.***,***.******.***,***.***,***.****,***.******.***,***.** *,***.***,***.** **,***.** **,***.****,***.***,***.***,***.******.***,***.***,***.****,***.******.***,***.** *,***.***,***.** **,***.** ****** 公共资源交易中心**,***.****,***.***,***.***,***.******.***,***.***,***.****,***.******.***,***.** *,***.***,***.** **,***.********* 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）**,***.****,***.***,***.***,***.******.***,***.***,***.****,***.******.***,***.** *,***.***,***.** **,***.**
表四：部门预算资金安排的“三公”经费情况表
“三公”经费统计表 单位：万元单位代码单位名称合计公务接待费 公务用车运行费和购置费 因公出国(境)费用 小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出*************** 合计***.******.***.***.******.*** *.** ***.******.***.***.******.*** *.** ****** 公共资源交易中心***.******.***.***.******.*** *.**
表五：政府性基金预算拨款支出预算表政府性基金支出预算表 单位：元科目编码单位代码单位\科目\项目名称合计基本支出项目支出 类款项小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出********************************* 注：我单位无政府性基金收支预算。
表六：部门收支总表 收 支 预 算 总 表公共资源交易中心 单位：元收 入支 出项 目金额项 目金额项 目金额一、一般公共预算拨款*,***,***.** 一、一般公共服务支出*,***,***.**一、基本支出*,***,***.** 经费拨款*,***,***.** 二、外交支出 *.工资福利支出*,***,***.** 提前下达资金 三、国防支出 *.商品和服务支出**,***.** 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金*,***,***.** 四、公共安全支出 *.对个人和家庭的补助 其中：专项收入安排的资金 五、教育支出 二、项目支出*,***,***.** 行政事业性收费收入安排的资金*,***,***.** 六、科学技术支出 *.工资福利支出***,***.** 罚没收入安排的资金 七、文化体育与传媒支出 *.商品和服务支出*,***,***.** 国有资本经营收入安排的资金 八、社会保障和就业支出***,***.** *.对个人和家庭的补助 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 九、社会保险基金支出 *.债务利息及费用支出 捐赠收入安排的资金 十、医疗卫生与计划生育支出***,***.** *.资本性支出（基本建设） 政府住房基金收入安排的资金 十一、节能保护支出 *.资本性支出 其他收入安排的资金(一般公共预算) 十二、城乡社区支出 *.对企业补助（基本建设） 二、政府性基金预算拨款 十三、农林水支出 *.对企业补助 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输支出 *.对社会保障基金补助 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十五、资源勘探信息等支出 **.其他支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出**,***.** 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计*,***,***.**本 年 支 出 合 计*,***,***.**本 年 支 出 合 计*,***,***.**五、上年结余收入 二十九、结转下年 三、结转下年 一般公共预算拨款结转 经费拨款结转 纳入预算管理的非税收入结转 上级资金补助结转 政府性基金拨款结转 其他结转 收 入 总 计*,***,***.**支 出 总 计*,***,***支 出 总 计*,***,***
表七：部门收入总表收 入 预 算 总 表 单位：元科目编码单位代码单位(科目)名称 总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入类款项合计经费拨款提前下达资金纳入预算管理的非税收入安排的资金 合计一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转其他结转小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排的资金其他收入安排的资金小计经费拨款结转纳入一般公共预算管理的非税收入结转上级资金补助结转*********************************************** 合计*,***,***.***,***,***.***,***,***.** *,***,***.** *,***,***.** *,***,***.***,***,***.***,***,***.** *,***,***.** *,***,***.** ****** 公共资源交易中心*,***,***.***,***,***.***,***,***.** *,***,***.** *,***,***.** ******* 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）***,***.*****,***.*****,***.** ******* 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出*,***,***.***,***,***.** *,***,***.** *,***,***.** ******* 机关事业单位基本养老保险缴费支出***,***.*****,***.*****,***.** ******* 事业单位医疗**,***.****,***.****,***.** ******* 公务员医疗补助**,***.****,***.****,***.** ******* 住房公积金**,***.****,***.****,***.**
表八：部门支出总表支 出 预 算 总 表 单位：元科目编码单位代码单位(科目)名称合计基本支出项目支出 类款项小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出********************************* 合计*,***,***.***,***,***.***,***,***.****,***.** *,***,***.*****,***.***,***,***.** *,***,***.***,***,***.***,***,***.****,***.** *,***,***.*****,***.***,***,***.** ****** 公共资源交易中心*,***,***.***,***,***.***,***,***.****,***.** *,***,***.*****,***.***,***,***.** ******* 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）***,***.*****,***.*****,***.****,***.** ******* 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出*,***,***.** *,***,***.*****,***.***,***,***.** ******* 机关事业单位基本养老保险缴费支出***,***.*****,***.*****,***.** ******* 事业单位医疗**,***.****,***.****,***.** ******* 公务员医疗补助**,***.****,***.****,***.** ******* 住房公积金**,***.****,***.****,***.**
（****部门预算公开）
防城港市公共资源交易中心****年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
第一部分：防城港市公共资源交易中心概况
一、主要职能
防城港市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）为市行政审批局管理的财政全额拨款事业单位，主要职责是为全市公共资源交易活动各方当事人提供交易平台和相关服务。具体业务涉及政府采购、房建工程、市政工程、交通工程、水利工程、国土资源交易、国有产权交易、医疗器械采购等公共资源交易活动，是全市开展公共资源交易活动的唯一平台。
二、机构设置情况
防城港市公共资源交易中心为市行政审批局管理的相当正科级事业单位，内设综合部、信息技术部、开标评标服务部、交易服务部、财务部*个部室，场所面积约****平米。
三、人员构成及编制现状
****年我单位人员编制总数为**人，实有在职人员总数**人，实有离休人员*人，实有退休人员*人。具体情况如下：
按照人社局核定的岗位核算工资，目前套用核定的工资岗位为专技岗*人（其中：专技*级*人、专技十级*人、专技十一级*人、专技十二级*人）；管理岗位*人（其中：管理八级*人，管理*级*人）；工勤岗*人。
第二部分：防城港市公共资源交易中心****年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表
五、政府性基金预算拨款支出预算表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
（上述报表详见附件）
第三部分：防城港市公共资源交易中心****年部门预算及“三公”经费预算说明
一、****年收支总体情况
（一）收入预算说明。
****年收入总预算***.*万元，同比增加*.**万元，同比增长*.*%。其中：一般公共财政预算拨款***.*万元，同比增加*.**万元，同比增长*.*%。
上年结余收入*万元，同比增加(减少)*万元，下降*%；其中：其他结转*万元，同比增加(减少)*万元，增长（下降）*%。
****年收入预算总体增加(减少)的主要原因一是在职人员增加了*人，二是工资薪金调增一级。
（二）支出预算说明。
****年支出总预算***.*万元，其中：基本支出预算***.**万元，占支出总预算**%，同比增加**.**万元，增长**%；项目支出预算***.**万元，占支出总预算**%，同比减少**.**万元，减少*.*%。支出增长的主要原因:一是在职人员增加了*人，二是工资薪金调增一级。
*.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（*）***一般公共服务支出***.**万元，占支出总预算的**%，同比增加*.**万元，增长*.*%;
（*）***社会保障和就业支出**.**万元，占支出总预算的*%，同比增加*.**万元，增长**%;
（*）***医疗卫生与计划生育支出**.**万元，占支出总预算的*%，同比增加*.**万元，增长**%;
（*）***住房保障支出*.**万元，占支出总预算的*%，同比增加*万元，增长**%。
*.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（*）基本支出预算
基本支出***.**万元，占支出总预算**%，同比增加**.**万元，增长**%。其中：
工资福利支出预算***.**万元，占基本支出预算**%，同比增加**.*万元，增长**%。
商品和服务支出预算*.**万元，占基本支出预算*%，同比增加*.**万元，增长*%。
对个人和家庭的补助支出预算*.**万元，占基本支出预算*%，同比增加*万元，增长**%。
工会经费支出预算*.**万元，占基本支出预算的*%，同比增加*.**万元，增长*.*%。
（*）项目支出预算
项目支出***.**万元，占支出总预算**%，同比减少**.**万元，增长*.*%。其中：
工资福利支出预算**.*万元，占项目支出预算的**%，同比持平。
商品和服务支出预算***.**万元，占项目支出预算的**%，减少**.**万元，减少*.*%。。
对个人和家庭补助支出预算*.*万元，占项目支预算的*%，同比持平。
其他资本性支出预算*.**万元，占项目支出预算的*%。
二、****年部门财政拨款支出预算情况
****年一般公共预算拨款支出***.*万元，其中：基本支出***.**万元，项目支出***.**万元。具体支出预算如下：
事业运行***.**万元，全部是基本支出预算。主要用于我单位保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出***.**万元，全部是项目支出预算。主要用于我单位为完成全市各行业的项目招投标交易工作等。
机关事业单位职业年金缴费*万元。目前我单位在职职工单位职业年金费用为*万元，上缴社保局的只是个人部分。
事业单位医疗*.**万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金*.**万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为我单位职工计缴的住房公积金。
三、****年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）****年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
****年部门预算共安排“三公”经费支出预算*万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算*万元，公务接待费支出预算*万元，公务用车运行维护费支出预算*万元。
（二）****年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
****年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算*万元，比****年预算持平。其中：
*.因公出国（境）经费****年预算*万元。
*.公务接待费****年预算*万元，同比持平，主要用于：接待上级部门及兄弟省（市、自治区）有关领导来我单位指导工作、重大活动和调研考察学习等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
*.公务用车费****年预算*万元，同比持平，主要用于市内执行公务、以及开展各项业务资料报送、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中：
（*）公务用车运行维护费
****年预算*万元，同比持平。
（*）公务用车购置费
****年预算*万元。
第四部分：****年部门预算其他事项说明
一、防城港市公共资源交易中心部门预算单位的构成
****年的部门预算由*个事业单位构成。
二、事业运行经费预算安排情况
事业运行***.**万元，全部是基本支出预算。主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、政府采购预算安排情况
****年政府采购预算**.*万元，（上年未做政府采购预算）同比增加**.*万元，增长***%，其中：集中采购**.*万元，占政府采购预算的***%，同比增加**.*万元，增长***%；分散采购预算*万元。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款**.*万元，上年结余收入安排资金*万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算*.*万元，服务类采购预算**万元，工程类采购预算*万元。
四、国有资产的总体情况
我单位有*辆公务用车，是因机构整合资产核算时，由原市招投标站名下的的东南蓝瑟*.*L小轿车划为我单位资产，并于****年*月完成变更备案及入编工作。
五、***万元以上项目预算绩效说明
本单位****年无***万元以上项目预算绩效
第五部分：名词解释
一、一般公共预算拨款：为当年本级财政拨付的资金。
二、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指财政集中安排的行政单位的基本支出。
四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指本级财政集中安排用于保障行政单位事业发展的项目支出。
五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本级财政集中安排的按规定比例为行政单位职工缴纳的基本医疗保险费。
六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指本级财政集中安排的按规定比例为行政单位职工缴纳公务员医疗补助经费。
七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本级财政集中安排的按规定比例为行政单位职工缴纳的住房公积金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支付、债务利息支出、基本建设支出、其他资本性支出、其他支出。
十、结转下年：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、“三公”经费： 纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、事业运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：防城港市公共资源交易中心****年部门预算报表
表一：财政拨款收支总表 收 支 预 算 总 表公共资源交易中心 单位：元收 入支 出项 目金额项 目金额项 目金额一、一般公共预算拨款*,***,***.** 一、一般公共服务支出*,***,***.**一、基本支出*,***,***.** 经费拨款*,***,***.** 二、外交支出 *.工资福利支出*,***,***.** 提前下达资金 三、国防支出 *.商品和服务支出**,***.** 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金*,***,***.** 四、公共安全支出 *.对个人和家庭的补助 其中：专项收入安排的资金 五、教育支出 二、项目支出*,***,***.** 行政事业性收费收入安排的资金*,***,***.** 六、科学技术支出 *.工资福利支出***,***.** 罚没收入安排的资金 七、文化体育与传媒支出 *.商品和服务支出*,***,***.** 国有资本经营收入安排的资金 八、社会保障和就业支出***,***.** *.对个人和家庭的补助 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 九、社会保险基金支出 *.债务利息及费用支出 捐赠收入安排的资金 十、医疗卫生与计划生育支出***,***.** *.资本性支出（基本建设） 政府住房基金收入安排的资金 十一、节能保护支出 *.资本性支出 其他收入安排的资金(一般公共预算) 十二、城乡社区支出 *.对企业补助（基本建设） 二、政府性基金预算拨款 十三、农林水支出 *.对企业补助 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输支出 *.对社会保障基金补助 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十五、资源勘探信息等支出 **.其他支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出**,***.** 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计*,***,***.**本 年 支 出 合 计*,***,***.**本 年 支 出 合 计*,***,***.**五、上年结余收入 二十九、结转下年 三、结转下年 一般公共预算拨款结转 经费拨款结转 纳入预算管理的非税收入结转 上级资金补助结转 政府性基金拨款结转 其他结转 收 入 总 计*,***,***.**支 出 总 计*,***,***支 出 总 计*,***,***
表二：一般公共预算支出表支 出 预 算 总 表 单位：元科目编码单位代码单位(科目)名称合计基本支出项目支出 类款项小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出********************************* 合计*,***,***.***,***,***.***,***,***.****,***.** *,***,***.*****,***.***,***,***.** *,***,***.***,***,***.***,***,***.****,***.** *,***,***.*****,***.***,***,***.** ****** 公共资源交易中心*,***,***.***,***,***.***,***,***.****,***.** *,***,***.*****,***.***,***,***.** ******* 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）***,***.*****,***.*****,***.****,***.** ******* 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出*,***,***.** *,***,***.*****,***.***,***,***.** ******* 机关事业单位基本养老保险缴费支出***,***.*****,***.*****,***.** ******* 事业单位医疗**,***.****,***.****,***.** ******* 公务员医疗补助**,***.****,***.****,***.** ******* 住房公积金**,***.****,***.****,***.**
表三：一般公共预算基本支出表工 资 福 利 支 出 预 算 总 表 单位：元科目编码单位代码单位(科目)名称合 计工 资 性 支 出社 会 保 障 缴 费住房公积金伙食补助费其他工资福利支出类款项小计基本工资津贴补贴奖金小计养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险职业年金应缴基本医疗保险应缴大病救助应缴公务员医疗补助*********************************** 合计*,***,***.*****,***.*****,***.*****,***.****,***.*****,***.*****,***.****,***.***,***.****,***.****,***.***,***.***,***.** **,***.****,***.** *,***,***.*****,***.*****,***.*****,***.****,***.*****,***.*****,***.****,***.***,***.****,***.****,***.***,***.***,***.** **,***.****,***.** ****** 公共资源交易中心*,***,***.*****,***.*****,***.*****,***.****,***.*****,***.*****,***.****,***.***,***.****,***.****,***.***,***.***,***.** **,***.****,***.** ******* 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）***,***.*****,***.*****,***.*****,***.****,***.****,***.** **,***.***,***.***,***.** **,***.** ******* 机关事业单位基本养老保险缴费支出***,***.** ***,***.*****,***.** ******* 事业单位医疗**,***.** **,***.** **,***.***,***.** ******* 公务员医疗补助**,***.** **,***.** **,***.** ******* 住房公积金**,***.** **,***.**
商品和服务支出预算总表 单位：元科目编码单位代码单位(科目)名称合计公务经费 公务用车运行维护费公务交通补贴工会经费类款项小计办公费印刷费水费电费邮电费差旅费维修费会议费培训费公务接待费其他小计一般公务用车厅级领导用车************************************* 合计**,***.****,***.***,***.***,***.******.***,***.***,***.****,***.******.***,***.** *,***.***,***.** **,***.** **,***.****,***.***,***.***,***.******.***,***.***,***.****,***.******.***,***.** *,***.***,***.** **,***.** ****** 公共资源交易中心**,***.****,***.***,***.***,***.******.***,***.***,***.****,***.******.***,***.** *,***.***,***.** **,***.********* 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）**,***.****,***.***,***.***,***.******.***,***.***,***.****,***.******.***,***.** *,***.***,***.** **,***.**
表四：部门预算资金安排的“三公”经费情况表
“三公”经费统计表 单位：万元单位代码单位名称合计公务接待费 公务用车运行费和购置费 因公出国(境)费用 小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出*************** 合计***.******.***.***.******.*** *.** ***.******.***.***.******.*** *.** ****** 公共资源交易中心***.******.***.***.******.*** *.**
表五：政府性基金预算拨款支出预算表政府性基金支出预算表 单位：元科目编码单位代码单位\科目\项目名称合计基本支出项目支出 类款项小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出********************************* 注：我单位无政府性基金收支预算。
表六：部门收支总表 收 支 预 算 总 表公共资源交易中心 单位：元收 入支 出项 目金额项 目金额项 目金额一、一般公共预算拨款*,***,***.** 一、一般公共服务支出*,***,***.**一、基本支出*,***,***.** 经费拨款*,***,***.** 二、外交支出 *.工资福利支出*,***,***.** 提前下达资金 三、国防支出 *.商品和服务支出**,***.** 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金*,***,***.** 四、公共安全支出 *.对个人和家庭的补助 其中：专项收入安排的资金 五、教育支出 二、项目支出*,***,***.** 行政事业性收费收入安排的资金*,***,***.** 六、科学技术支出 *.工资福利支出***,***.** 罚没收入安排的资金 七、文化体育与传媒支出 *.商品和服务支出*,***,***.** 国有资本经营收入安排的资金 八、社会保障和就业支出***,***.** *.对个人和家庭的补助 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 九、社会保险基金支出 *.债务利息及费用支出 捐赠收入安排的资金 十、医疗卫生与计划生育支出***,***.** *.资本性支出（基本建设） 政府住房基金收入安排的资金 十一、节能保护支出 *.资本性支出 其他收入安排的资金(一般公共预算) 十二、城乡社区支出 *.对企业补助（基本建设） 二、政府性基金预算拨款 十三、农林水支出 *.对企业补助 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输支出 *.对社会保障基金补助 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十五、资源勘探信息等支出 **.其他支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出**,***.** 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计*,***,***.**本 年 支 出 合 计*,***,***.**本 年 支 出 合 计*,***,***.**五、上年结余收入 二十九、结转下年 三、结转下年 一般公共预算拨款结转 经费拨款结转 纳入预算管理的非税收入结转 上级资金补助结转 政府性基金拨款结转 其他结转 收 入 总 计*,***,***.**支 出 总 计*,***,***支 出 总 计*,***,***
表七：部门收入总表收 入 预 算 总 表 单位：元科目编码单位代码单位(科目)名称 总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入类款项合计经费拨款提前下达资金纳入预算管理的非税收入安排的资金 合计一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转其他结转小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排的资金其他收入安排的资金小计经费拨款结转纳入一般公共预算管理的非税收入结转上级资金补助结转*********************************************** 合计*,***,***.***,***,***.***,***,***.** *,***,***.** *,***,***.** *,***,***.***,***,***.***,***,***.** *,***,***.** *,***,***.** ****** 公共资源交易中心*,***,***.***,***,***.***,***,***.** *,***,***.** *,***,***.** ******* 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）***,***.*****,***.*****,***.** ******* 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出*,***,***.***,***,***.** *,***,***.** *,***,***.** ******* 机关事业单位基本养老保险缴费支出***,***.*****,***.*****,***.** ******* 事业单位医疗**,***.****,***.****,***.** ******* 公务员医疗补助**,***.****,***.****,***.** ******* 住房公积金**,***.****,***.****,***.**
表八：部门支出总表支 出 预 算 总 表 单位：元科目编码单位代码单位(科目)名称合计基本支出项目支出 类款项小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出********************************* 合计*,***,***.***,***,***.***,***,***.****,***.** *,***,***.*****,***.***,***,***.** *,***,***.***,***,***.***,***,***.****,***.** *,***,***.*****,***.***,***,***.** ****** 公共资源交易中心*,***,***.***,***,***.***,***,***.****,***.** *,***,***.*****,***.***,***,***.** ******* 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）***,***.*****,***.*****,***.****,***.** ******* 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出*,***,***.** *,***,***.*****,***.***,***,***.** ******* 机关事业单位基本养老保险缴费支出***,***.*****,***.*****,***.** ******* 事业单位医疗**,***.****,***.****,***.** ******* 公务员医疗补助**,***.****,***.****,***.** ******* 住房公积金**,***.****,***.****,***.**
