四川乐山沐川县人力资源和社会保障局2018年部门整体支出绩效报告
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一、单位概况（一）机构组成。沐川县人力资源和社会保障局为一级预算单位，下属二级预算单位*个，其中：参照公务员法管理的事业单位*个。（二）机构职能。贯彻执行党和国家人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策；起草本县人力资源和社会保障地方性实施办法，拟订全县人力资源和社会保障事业发展发展规划，并组织实施和监督检查。拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动制度，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业办法，会同有关部门完善高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织开展全县城乡社会保险及其补充保险工作，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金投资办法。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，完善机关企事业单位人员福利和有关离退休制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，做好人才管理有关工作，拟定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐工作，落实吸引国（境）外专家、留学人员来沐（回沐）工作或定居政策。会同有关部门做好军队转业干部安置工作，负责军队转业干部教育培训工作，承担企业军队转业干部解困和维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理，承担有关人员调配和特殊人员安置，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度。贯彻落实国家和省市关于农民工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府交办的其他事项。（三）人员概况。机关核定行政编制**名，实有人员**人；县劳动监察队核定参公事业编制*名，实有人员*名；县劳动人事争议仲裁院核定事业编制*名，实有人员*名；县人力资源服务中心核定事业编制*名，实有人员*名。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。****年县人力资源和社会保障局收入决算总额为***.**万元，其中：当年财政拨款收入***.**万元，其他收入**.**，上年结转收入**.*万元。（二）部门财政资金支出情况。****年县人力资源和社会保障局支出决算总额为***.**万元，其中：一般公共服务支出***.*万元，社会保障和就业支出**.**万元，医疗卫生支出*.**万元，住房保障支出**.**万元，年末结转和结余**万元。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况。按照县财政局****年部门预算编制通知要求，按时完成局机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，确保预算编制的准确性。（二）执行管理情况。部门预算执行进度情况及中期评估。****年部门预算执行进度及中期评估没有发生变化。机关节能降耗。我单位行政成本财务核算规范，本着厉行勤俭节约的原则，严格控制经费开支。****年实有工作人员**人，水电费支出 *.**万元，水电费支出比上年减少*.*%。“三公经费”预算执行情况。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步贯彻落实厉行节约的相关规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪等原则，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费总额，加强内部管理，规范公务外出活动，提高行政效率。“三公”经费年初预算**万元，其中：公车运行费*万元，公务接待费*万元。年终决算支出*.**万元，比上年决算数*万元增加*.**万元，增加**%。其中：公务用车运行维护费*.**万元，比上年决算数*.**万元增加*.**万元，增加**%；公务接待费*.**万元，比上年决算数*.**万元增加*.**万元，增加***%。主要原因是****年因扶贫工作用车量和工作接待人数大幅增加。单位公务用车保有量*辆（公务用车*辆）。（三）综合管理情况。非税收入执收情况。****年我局非税收入共计征缴*万元，其中：事业人员招录考试费*.**万元，职称评审费*.**万元。资产管理情况。加强资产日常管理,提高国有资产管理意识。将部门所有国有资产纳入资产信息系统进行管理，定期对本单位的实物和账面资产进行认真的清点和清理，通过资产清查盘点，建立健全固定资产台账，进一步完善了实物资产总账、实物资产明细账，为每项实物资产建立实物资产卡片信息，完善了资产名称、数量、购置时间、类别、原值、使用状态、保管人等最原始的信息内容,真实完整地掌握和了解资产的使用和配置情况，摸清了家底，为资产得到有效利用奠定了工作基础。信息公开情况。单位严格按照县委政府及财政局要求，及时公开预算、决算和绩效评价相关信息，接受社会监督。项目资金管理情况。我单位严格执行相关规定，严格会计核算，报账手续完善。为保证各项目有序推进，主动积极与财政业务部门衔接，做好专项资金的预算安排；同时，严格执行资金计划安排、资金拨付管理、资金使用情况、资金结算管理的程序，做到项目资金专款专用，依法接受财政监督。（四）整体绩效。沐川县人社局认真贯彻落实全市人社工作会议精神，沉着应对复杂多变的新形势和改革发展稳定的新任务，认真践行“干在实处，走在前列”工作取向，履行职能，主动作为，稳妥推进人精准扶贫和人力资源和社会保障各项重点工作，各项目前任务提前或超额完成。****年，举办就业扶贫专场招聘会*场，送岗位信息入户**次，累计提供岗位*.*万个，促进转移输出****人，其中贫困劳动者***人。开发就业岗位。为全县**个省定贫困村每村开发*个公益性岗位，***个非贫困村每村开发*个公益性岗位，帮助****名特困劳动者实现就业，按***元/月/人标准兑现岗位补贴***.*万元。建设**个返乡创业园，其中特色商业街区*个，种植类园区**个，养殖类园区*个返乡创业园，鼓励吸纳农民工入园创业。全县返乡人员创业****名，新增创业主体***个，实现吸纳就业****人。从大学生村官中为乡镇考核招聘事人员**名，考核考试招聘事业人员**名、免费师范生**名、“特岗教师”**名、定向医学生**名、“三支一扶”*名，考试招录公务员（参公）人员**名。全县规模以上企业劳动合同签订率达**%，完成目标的***%。企业集体合同签订率达**%，完成目标的***%；受理劳动纠纷案件**起，为****民农工追讨欠薪****万元。扎实工伤案件受理、调查核实、认定结案等工作。受理工伤认定申请***件，出具认定决定书***件，不予认定决定书*件，不予受理通知书*份，办结率**.*%。四、评价结论及建议（一）评价结论。****年沐川县人社局严格按照专款专用的原则进行使用，严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度和预算科目进行列支，确保了资金使用的安全性和规范性，保障了机关日常正常运转，认真履行好了部门职能职责，圆满完成了县委政府下达的各项业务目标任务。（二）存在问题。资产管理工作不够完善。主要是对部分年久未用的固定资产没有及时处理和销账。（三）改进建议。加强固定资产的管理工作，加强卡片信息化管理，及时处理到期损败的部分资产。完善单位管理制度，建立健全专项资金审核、内控和资金使用台账等制度，细化专项资金的使用和管理，确保财政资金有效安全使用。 沐川县人力资源和社会保障局****年**月**日
