辽宁大连庄河市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案报告
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—****年**月**日在庄河市第六届人民代表大会第二次会议上庄河市财政局局长 刘圣东
各位代表：现向本次大会提出我市****年财政预算执行情况和****年财政预算草案书面报告，请审议；并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、****年财政预算执行情况****年，在经济发展的基础上，我市财政预算执行情况良好。预计（预算执行数均为预计）公共财政预算收入完成***,***万元，同比增长**%；公共财政预算支出完成***,***万元，同比增长**.*%。将实现当年预算收支平衡并略有结余目标。当年全市财政收入完成***,***万元，完成(收入完成指比年度预算)***.*%，增长(收支增减指比上年实际)**.*%，其中公共财政预算收入***,***万元，完成***.*%,增长**%。在全部收入中，市本级收入***,***万元，完成**.*%，增长*.*% ;乡镇级收入***,***万元，完成***.*%,增长**.*%。公共财政预算收入具体完成情况是：税收收入***,***万元，完成***.*%，增长**.*%；非税收入***,***万元，完成***.*%，增长**%。当年全市财政支出***,***万元，增长*.*%，其中公共财政预算支出***,***万元，增长**.*%。在全部支出中，市本级支出***,***万元，增长**.*%；乡镇级支出***,***万元，下降*.*%。公共财政预算支出具体完成情况是：一般公共服务支出**,***万元，增长*.*%；公共安全支出**,***万元，增长*%；教育支出***,***万元，增长**%；科学技术支出*,***万元，增长**.*%；文化体育与传媒支出*,***万元，增长**.*%；社会保障和就业支出**,***万元，增长**.*%；医疗卫生支出**,***万元，增长**.*%；节能环保支出*,***万元，增长*.*%；城乡社区事务支出**,***万元，增长*.*%；农林水事务支出**,***万元，增长**.*%；交通运输支出*,***万元，增长*.*%；资源勘探电力信息等事务支出**,***万元，下降**.*%；商业服务业等事务支出*,***万元，增长*.*%；国土资源气象等事务支出**,***万元，增长*.*%；住房保障支出*,***万元，增长**.*%；粮油物资储备事务支出*,***万元，下降**.*%；其他支出**,***万元，下降*%。当年全市财政收支平衡情况是：当年收入***,***万元，上年结转**,***万元，上级各项补助***,***万元，调入资金***万元，当年总财力***,***万元；当年财政支出***,***万元，上解支出**,***万元，结转下年**,***万元，当年结余**万元。收支相抵，当年财政收支平衡并略有结余。二、****年财政预算草案按照中央和省、大连市关于****年财政工作的总体部署和要求，在科学研判当前经济走势、客观分析影响我市财政收支各种因素的基础上，确定我市****年财政预算编制的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，按照建立现代财政制度的总体要求，将“稳增长、调结构、重节约、提效益”和集中财力办大事贯彻于财政预算编制工作始终。坚持依法强化收入征管，完善现有征管体制，努力做大政府财力；调整和优化财政支出结构，压缩一般性支出，切实保证市委、市政府方针政策落实和重点支出需要；加强财政科学管理，切实提高依法理财水平和财政资金使用效益，为我市经济社会又好又快发展提供有力的财力保障。(一)****年财政收入预算安排情况****年的收入预算，是按照“事实求是、积极稳妥和留有余地”的原则，并综合考虑税收政策调整和地区生产总值等经济社会发展指标，编制完成的。具体的收入预算是：****年，我市财政收入预算为***,***万元，比****年预计(下同)完成收入增加**,***万元，增长*.*%，其中：公共财政预算收入***,***万元，增加**,***万元，增长**%；政府性基金预算收入***,***万元，增加**万元。在公共财政预算收入中，市本级收入***,***万元，增加**,***万元，增长*.*%；乡镇级收入***,***万元，增加**,***万元，增长**.*%。公共财政预算收入项目安排情况是：税收收入预算为***,***万元，增加**,***万元，增长**.*%；非税收入预算为**,***万元，减少**,***万元，下降**.*%。(二)****年财政支出预算安排情况编制****年支出预算，所坚持的总体原则是“一是吃饭、二要建设”，努力做到统筹兼顾、突出重点和有保有压，重点是保障人员经费、政权运转及社会保障、教育、医疗卫生等民生支出，确保支出结构切实得到优化、支出效益进一步提高。按照财政部颁发的支出科目，具体支出项目是：****年，我市财政支出预算***,***万元，比****年预算(下同)增加**,***万元，增长**.*%，其中：公共财政预算支出***,***万元，增加**,***万元，增长**.*% ；政府性基金预算支出***,***万元，减少*,***万元，下降*.*%。在公共财政预算支出中，市本级支出***,***万元，增加**,***万元，增长*.*%；乡镇级支出***,***万元，增加**,***万元，增长**.*%。****年，我市公共财政预算支出具体项目安排如下：一般公共服务预算为**,***万元，增加*,***万元，增长*.*%；公共安全预算为**,***万元，增加***万元，增长*.*%；教育预算为***,***万元，增加**,***万元，增长**.*%；科学技术预算为*,***万元，增加***万元，增长**.*%；文化体育与传媒预算为*,***万元，增加*,***万元，增长**.*%；社会保障与就业预算为**,***万元，增加**,***万元，增长**.*%；医疗卫生预算为**,***万元，增加*,***万元，增长**.*%；节能环保预算为*,***万元，增加***万元，增长**.*%；城乡社区预算为**,***万元，增加*,***万元，增长**.*%；农林水预算为**,***万元，增加*,***万元，增长**.*%；交通运输预算为*,***万元，增加**万元，增长*.*%；资源勘探电力信息等预算为**,***万元，增加*,***万元，增长**.*%；商业服务业等预算为***万元，增加***万元，增长**.*%；国土海洋气象等预算为**,***万元，增加*,***万元，增长**.*%；住房保障支出预算为**,***万元，增加*,***万元，增长**.*%；粮油物资储备预算为*,***万元，增加**万元，增长*.*%；预备费预算为**,***万元，增加*,***万元，增长**.*%;其他支出预算为**,***万元（含融资还本付息），减少***万元，下降*.*%，其中：基本建设支出预算为*,***万元，与上年持平。按现行的财政体制算账，****年，我市财政收入预算为***,***万元，上级财政转移性收入预算为**,***万元，财力合计为***,***万元；当年财政支出预算安排***,***万元，上解上级支出**,***万元，支出合计***,***万元。收支相抵，当年收支预算平衡。****年的预算草案，是在认真分析与详细测算的基础上，综合考虑财政收支增减因素，依照《预算法》及《预算法实施条例》有关规定编制而成的。完成好今年的预算任务，关键在于增收节支、强化管理、优化结构，着力改善和提高财政运行质量。一要做大做强政府财力。多渠道筹措调度资金，积极推进经济区、重点项目建设，培育壮大新财源。完善现有税费征管机制，保存量、抓增量，搞好“营改增”收入分析，加强土地集约化和国有资源（资产）管理，确保应收尽收。二要有保有压突出重点。坚持围绕全市工作大局来理财用财，调整和优化财政支出结构，保运转、保民生、保重点，落实好“三农”、教育、医疗卫生和社保就业等项惠民政策。坚持过“紧日子”，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费。三要深化细化财政改革。进一步充实和健全预算管理、国库集中支付、政府集中采购等各项制度。扩大“公务卡”使用范围，完善“公务卡”结算方式。强化地方政府债务管理，合理控制债务规模和风险。完善财政投资审核工作的运行机制，从总体上提高财政资金使用效益。稳步推进财政预算绩效管理，努力构筑运行规范、管理科学、制度健全的财政监管新机制。四是加强乡镇（街道，下同）财政建设。有计划、分步骤实施乡级财政国库集中支付制度改革，全面加强乡镇财政收支管理。进一步强化对乡镇财政收入完成情况的分析与监控，指导乡镇挖潜增收，提高乡镇财政自我保障能力。结合乡镇财政运行情况，适时对乡镇财政干部开展业务培训，规范乡镇财政日常管理工作，提升乡镇财政理财水平。各位代表，我们将以****年为新起点，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，牢记为民理财的宗旨，认真落实党的十八大和十八届三中全会精神，全面做好新一年预算执行的各项工作，为我市经济社会科学发展新跨越作出新的更大的贡献。
