贵州铜仁地印江自治县审计局关于 板溪镇党委书记张军同志、镇长冉晶晶同志 任期经济责任审计结果公告
查看隐藏内容（*）需先登录
根据《中华人民共和国审计法》第二十五条规定和《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发［****］**号)的规定,受中共印江自治县县委组织部委托我局派出审计组于****年*月**日至****年*月**日，对现任板溪镇党委书记张军自****年*月至****年*月任板溪镇党委书记以及板溪镇党委副书记、镇长冉晶晶自****年**月至****年*月任期经济责任进行了就地审计。现将审计结果公告如下：一、基本情况（一）机构设置及人员情况根据印江自治县县委办公室、县人民政府办公室《关于印发印江土家族苗族自治县板溪镇机构改革方案的通知》（印党办发〔****〕***号）文件，板溪镇行政编制**名，其中：领导职数*名；内设党的建设办公室等*个行政机构编制**人。另外，核定机关后勤服务人员事业编制*名。核定农业服务中心等事业机构*个人员编制**名。截至****年*月底，该镇实有在职职工**人（不含县直部门的驻村干部**人）。张军同志从****年*月至今主持镇党委全面工作，联系柿坪村、坪底村；冉晶晶同志从****年**月至今协助书记工作，主持镇政府全面工作，分管财政、财务工作，联系下洞村、大坪村。（二）财政收入任务完成情况板溪镇****年度至****年度税收任务共*,***,***元，实际完成税收收入*,***,***元，完成数占任务数的**.**%；完成非税收入***,***元。（三）财政总预算收支情况*.****年度一般预算收入**,***,***元，一般预算支出**,***,***元。*.****年度一般预算收入**,***,***元，一般预算支出**,***,***。（四）镇政府财务收支情况*.****年度收支情况。政府财务收入**,***,***.**元，其中拨入经费**,***,***.**元、拨入专款***,***元，其他收入***,***.**元。当年支出**,***,***.**元，其中经费支出*,***,***.**元，专款支出***,***元。*.****年度收支情况。政府财务收入（不含职工工资）*,***,***.**元,其中拨入经费*,***,***.**元、拨入专款***,***元、其他收入*,***元。当年支出*,***,***.**元，其中经费支出***,***.*元、拨出经费***,***元、专款支出***,***元。*.****年*-*月收支情况。政府财务收入*,***,***.**元,其中拨入经费***,***.**元、拨入专款***,***元、其他收入**,***元。****年*-*月支出*,***,***.**元，其中经费支出***,***.**元、拨出经费**,***元、专款支出***,***元。（五）政府“三公经费”支出情况****年支出“三公经费”***,***元，其中交通费***,***元、招待费***,***元，未发生出国出境费用；****年支出“三公经费”***,***元，其中交通费**,***元、招待费**,***元；****年支出“三公经费”***,***元，其中交通费**,***元、招待费***,***元；****年*-*月支出“三公经费”***,***元，其中交通费**,***元、招待费**,***元。二、审计评价审计结果表明，张军、冉晶晶二位同志自任职以来,认真履行各自的职责，财政收支预算执行较好。截至****年*月底板溪镇累计完成地方财政收入 **.** 万元; 较好地完成新型农村合作医疗任务，****年至****年县政府共下达板溪镇新农合任务共 **,***人次，完成新型农村合作医疗参合人数**,***人，医疗保险基金***.**万元；完成保险人数及医疗保险基金各占任务数的** %；较好地完成了城乡居民基本养老保险任务，****年-****年县政府下达板溪镇城乡居民基本养老保险任务 **,***人次保险费 *** 万元，****年-****年*月完成收取城乡居民基本养老保险任务 **,*** 人次保险费***.**万元，完成参保人任务数占任务的 ***.* %,收到保险费占任务数的 ***.* %。个人廉洁自律方面，个人履职情况好，从发出审计公示到审计结束，审计组未收到任何部门和个人反映有关违规违纪问题的举报。在财务管理方面，加强财政财务收支管理，遵守国家有关预算和财经法规的规定，对单位重大经济事项的决策能够通过会议集体研究决定，做到党务、政务公开透明，节约开支，固定资产得到了保值增值，任期内净增固定资产***,***元。但是，板溪镇在资金使用管理等方面，还存在多报费用、未按规定支出“三公经费”、截留预算收入、滞留专项资金等问题。对这些问题，张军、冉晶晶二位同志在今后工作中必需引起高度重视，加以整改。三、审计发现的主要问题和建议处理意见（一）广告公司多报广告费**,*********已将违规报销的资金**,***元退回板溪镇政府财务。该问题张军同志负领导责任，冉晶晶同志负主管责任。（二）购买商品未办理政府采购备案手续***,***元。审计后板溪镇政府已按规定完善了相关手续。该问题张军同志负领导责任，冉晶晶同志负主管责任。（三）未按规定报销接待费***,***元。其中：板溪镇政府财务报销无接待函和接待清单的接待费**,***元；板溪镇计生办****年*月实际报销接待费**,***元无接待函和无接待清单；板溪镇村管所****年*月报销接待费*,***元无接待涵和无接待清单。审计后板溪镇人民政府已责成相关单位完善了相关资料，在今后工作中防止类似问题再次发生。该问题张军同志负领导责任，冉晶晶同志对政府的违规行为负主管责任，对其他单位的违规行为负领导责任。（四）报销不规范、手续不全票据，涉及金额***,***元，其中：板溪镇政府报销手续不全票据**,***元；板溪镇扶贫站报销不规范票据***,***元；板溪镇计生办报销手续不全金额**,***元。审计后板溪镇人民政府及相关单位完善了相关资料。该问题张军同志对政府的违规行为负领导责任，冉晶晶同志对政府和扶贫站的违规行为负主管责任，对计生办的违规行为负领导责任。（五）大额现金支出**笔金额共***,***元，其中：板溪镇计生办****年*月一次性现金支付周增兵****年硬化计生室区域工程款**,***元；板溪镇综治办大额现金支付**,***元。 审计后板溪镇人民政府已责成相关单位立即改正，在今后工作中严格按照现金管理条例等规定支付资金。该问题冉晶晶同志负领导责任，张军同志对****年**月发生的问题负领导责任。（六）截留非税收入**,***.**元。在审计期间板溪镇财政已将资金上缴县级国库。该问题张军同志负领导责任，冉晶晶同志负主管责任。（七）板溪镇政府滞留专项资金***,***元两年以上。板溪镇人民政府于****年**月**日已将滞留资金上缴县级财政国库。以上问题张军同志负领导责任，冉晶晶同志负主管责任。（八）借款长期挂暂付款*,***,***元。审计后板溪镇人民政府已组织人员，对往来款项进行了清理。该问题张军同志负领导责任，冉晶晶同志负主管责任。（九）其他问题。存在会计信息反映失真，债务不实**,***元。板溪镇财务分局已在审计期间进行清理核实及调账处理。四、审计建议意见（一）板溪镇人民政府应按规定建立健全车辆、食堂、公务接待等管理制度，规范财政财务收支行为。（二）板溪镇财政、财务人员要切实加强财经法规学习，财政分局要加强财政预算和财务监管力度，严格执行《会计法》、《发票管理法》、《党政机关国内公务接待管理规定》和《现金管理条例》，严格、认真审核支出票据,坚决杜绝不合规、不合法支出。（三）板溪镇各单位和部门财务人员要严格按照《基础会计工作规范》和《行政单位财务制度》、《事业单位财务制度》正确核算和反映经济业务。（四）板溪镇党委、政府要加强对暂存、暂付款的管理，督促财政分局立即对其进行清理，不得长时间挂帐。审计后，板溪镇党委、政府已经出台了《板溪镇公务接待管理制度》。 印江自治县审计局 ****年**月**日
