目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表八、政府性基金财政拨款收入支出决算表（空表）第三部分 ****年度部门决算情况说明第四部门 名词解释第一部分 夷陵区公共资源交易中心部门概况一、主要职能*、贯彻落实执行国家、省、市有关综合招投标活动的法律法规，承担相关的教育培训工作，制定全区公共资源交易管理的指导性、规范性文件；*、制定区招投标中心的运作规范和管理制度并监督实施，对进入区招投标中心的综合招投标活动实施全过程的监督管理，受理有关投诉、举报事宜；*、负责建立和管理区级综合招投标专家库，会同有关行政主管部门做好专家评委的选拔、培训、使用、考核工作；*、会同有关行政主管部门做好综合招投标中介机构及从业人员的管理工作；*、会同有关部门做好政府投资项目标后管理和统计评价及效益分析；*、会同有关部门拟订国有土地使用权出让、医疗器械和药品集中采购等项目以及工程建设项目以外的货物和服务项目的强制招标范围和规模标准，参与制定项目分级进入综合招投标中心运作的管理办法；*、负责全区招投标市场的综合监督管理，会同区政府有关部门组织招投标执法专项检查，查处招投标过程中违纪违法行为；*、负责对进入区中心运作的招投标活动实施全过程监督。二、部门决算单位构成纳入****年度部门决算编制范围为夷陵区公共资源交易管理办公室，****年部门决算人数为**人，具体为：在职人员**人，退休人员*人。全额事业人员*人，非在编人员*人。公共资源交易管理办公室没有二级预算单位。 第二部分 夷陵区公共资源交易中心****年度部门决算表收入支出决算总表 公开**表部门：夷陵区公共资源交易管理办公室 金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次 *栏次 *一、财政拨款收入****.**一、一般公共服务支出*****.**其中：政府性基金预算财政拨款* 二、外交支出** 二、上级补助收入* 三、国防支出** 三、事业收入* 四、公共安全支出** 四、经营收入* 五、教育支出** 五、附属单位上缴收入* 六、科学技术支出** 六、其他收入* 七、文化体育与传媒支出** * 八、社会保障和就业支出** * 九、医疗卫生与计划生育支出** ** 十、节能环保支出** ** 十一、城乡社区支出** ** 十二、农林水支出** ** 十三、交通运输支出** ** 十四、资源勘探信息等支出** ** 十五、商业服务业等支出** ** 十六、金融支出** ** 十七、援助其他地区支出** ** 十八、国土海洋气象等支出** ** 十九、住房保障支出** ** 二十、粮油物资储备支出** ** 二十一、其他支出** ** 二十二、债务还本支出** ** 二十三、债务付息支出** 本年收入合计*****.**本年支出合计*****.**用事业基金弥补收支差额** 结余分配** 年初结转和结余***.**年末结转和结余****.** ** ** 总计*****.**总计*****.**注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开**表部门：夷陵区公共资源交易管理办公室 金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称栏次*******合计***.******.*** ***一般公共服务支出***.******.*** *****其他一般公共服务支出***.******.*** *******其他一般公共服务支出***.******.*** 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开**表部门：夷陵区公共资源交易管理办公室 金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称栏次******合计***.******.*** ***一般公共服务支出***.******.*** *****其他一般公共服务支出***.******.*** *******其他一般公共服务支出***.******.*** 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开**表部门：夷陵区公共资源交易管理办公室 金额单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 *栏 次 ***一、一般公共预算财政拨款****.**一、一般公共服务支出***.******.*** 二、政府性基金预算财政拨款* 二、外交支出** * 三、国防支出** * 四、公共安全支出** * 五、教育支出** * 六、科学技术支出** * 七、文化体育与传媒支出** * 八、社会保障和就业支出** * 九、医疗卫生与计划生育支出** ** 十、节能环保支出** ** 十一、城乡社区支出** ** 十二、农林水支出** ** 十三、交通运输支出** ** 十四、资源勘探信息等支出** ** 十五、商业服务业等支出** ** 十六、金融支出** ** 十七、援助其他地区支出** ** 十八、国土海洋气象等支出** ** 十九、住房保障支出** ** 二十、粮油物资储备支出** ** 二十一、其他支出** ** 二十二、债务还本支出** ** 二十三、债务付息支出** 本年收入合计*****.**本年支出合计***.******.*** 年初财政拨款结转和结余***.**年末财政拨款结转和结余***.******.*** 一、一般公共预算财政拨款***.** ** 二、政府性基金预算财政拨款** ** ** ** 总计*****.**总计***.******.*** 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开**表部门：夷陵区公共资源交易管理办公室 金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称栏次***合计***.******.*** ***一般公共服务支出***.******.*** *****其他一般公共服务支出***.******.*** *******其他一般公共服务支出***.******.*** 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开**表部门：夷陵区公共资源交易管理办公室 金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额***工资福利支出***.*****商品和服务支出**.*****其他资本性支出**.*******基本工资**.*******办公费*.*******房屋建筑物购建 *****津贴补贴*.*******印刷费*.*******办公设备购置 *****奖金**.*******咨询费 *****专用设备购置**.*******其他社会保障缴费**.*******手续费 *****基础设施建设 *****伙食补助费*.*******水费 *****大型修缮 *****绩效工资**.*******电费 *****信息网络及软件购置更新 *****机关事业单位基本养老保险缴费 *****邮电费*.*******物资储备 *****职业年金缴费 *****取暖费 *****土地补偿 *****其他工资福利支出 *****物业管理费 *****安置补助 ***对个人和家庭的补助**.*******差旅费*.*******地上附着物和青苗补偿 *****离休费 *****因公出国（境）费用 *****拆迁补偿 *****退休费*.*******维修(护)费*.*******公务用车购置 *****退职（役）费 *****租赁费*.*******其他交通工具购置 *****抚恤金 *****会议费 *****产权参股 *****生活补助 *****培训费*.*******其他资本性支出 *****救济费 *****公务接待费*.*****对企事业单位的补贴 *****医疗费*.*******专用材料费 *****企业政策性补贴 *****助学金 *****被装购置费 *****事业单位补贴 *****奖励金 *****专用燃料费 *****财政贴息 *****生产补贴 *****劳务费**.*******其他对企事业单位的补贴 *****住房公积金**.*******委托业务费 ***债务利息支出 *****提租补贴 *****工会经费*.*******国内债务付息 *****购房补贴 *****福利费*.*******国外债务付息 *****采暖补贴 *****公务用车运行维护费*.*****其他支出 *****物业服务补贴 *****其他交通费用*.*******赠与 *****其他对个人和家庭的补助支出 *****税金及附加费用 *****其他商品和服务支出**.** 人员经费合计***.**公用经费合计**.**注：*.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决**-*表）进行公开。*.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开**表部门：夷陵区公共资源交易管理办公室 金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费****************.** *.** ***.******.***.** *.** ***.******.***注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开**表部门：夷陵区公共资源交易管理办公室 金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次******合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。备注：本单位无政府性基金 第三部分 夷陵区公共资源交易中心****年度部门决算情况说明一、关于夷陵区公共资源交易中心****年度收入支出决算总体情况说明夷陵区公共资源交易中心****年度收入总计、支出总计***.**万元。与****年相比，收入、支出总计增加**.*万元。主要原因：收入支出增加主要是由于人员工资、公积金、社保等正常调整及非编人员工资标准调整所致。二、关于夷陵区公共资源交易中心****年度收入决算情况说明夷陵区公共资源交易中心****年收入合计***.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，占比***%，无其他收入。三、关于夷陵区公共资源交易中心****年度支出决算情况说明夷陵区公共资源交易中心****年支出合计***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占***.**%，无项目支出。四、关于夷陵区公共资源交易中心****年度财政拨款收入支出决算总体情况说明夷陵区公共资源交易中心****年度财政拨款收支总决算***.**万元。与****年相比，财政拨款收支总计增加**.**万元，增长**%。主要原因：主要是由于人员工资、公积金、社保等正常调整及非编人员工资标准调整。五、关于夷陵区公共资源交易中心****一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。夷陵区公共资源交易中心****年度财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的***%。与****年相比，财政拨款支出增加**.**万元，增长**%。主要原因：主要是由于人员工资、公积金、社保等正常调整及非编人员工资标准调整。（二）财政拨款支出决算结构情况。夷陵区公共资源交易中心****年度财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面：公共资源交易管理支出***.**万元，占***%。（三）财政拨款支出决算具体情况。夷陵区公共资源交易中心****年度财政拨款支出年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。与全年预算比较增加**.**万元，占调整预算的**.**%。其中： *.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数***.**，支出决算为***.**，完成年初预算的***%，决算数大于预算数主要原因是人员工资，社保公积金基数调整等。六、关于夷陵区公共资源交易中心****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明夷陵区公共资源交易中心****年度财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费**.**万元，主要包括商品和服务支出、其他资本性支出。七、关于夷陵区公共资源交易中心****年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明夷陵区公共资源交易中心****年度“三公”经费财政拨款支出预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成预算的**%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为*.**万元，完成预算的**%；公务接待费支出决算为*.**万元，完成预算的**%。****年度“三公”经费支出决算数小于预算的主要原因：*公务用车有一辆已经处于报废状态，不能使用，长期搁置；*公务接节俭。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明****年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算*.**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占**%。具体内容如下：*.全年单位无因公出国（境）费用。 *.公务用车购置及运行费支出*.**万元。无购置车辆，年底保有车辆*台，公务用车运行维护费*.**万元，主要用于车辆运行保险、油费维修等。*.公务接待费支出*.**万元。全年因公接待**批人次，比上年减少*批**人次，主要原因是接待总量下降。公务接待费情况说明八、关于夷陵区公共资源交易中心****年度预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。本单位无项目，因此未开展绩效工作。（二）部门决算中项目绩效自评结果。本单位无项目预算，因此无项目绩效自评。（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无重点项目，因此无重点绩效评价结果。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况****年度机关运行经费支出***.**万元，比****年增加 **.**万元，增长**.%。主要原因是人员工资正常晋级，公积金、保险基数调整，职业年金补缴及非编人员工资基数调整。（二）政府采购支出情况单位本年度政府采购支出**.**万元，主要包括购置办公电脑设备、办公桌等；无政府采购工程及服务支出。（三）国有资产占有情况截至****年**月**日，单位共有车辆*台，其中一般公务用车* 台，无其他类型用车；无单位价值**万元（含）以上的的设备，无单位价值***万元(含)以上大型设备。 第四部分 名词解释一、财政拨款收入：财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。二、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，它属于事业单位的收入。三、其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。四、年末财政拨款结转和结余：年末财政拨款结转和结余指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。五、基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。六、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。七、“三公”经费：三公消费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。