浙江舟山洋山镇人民政府关于2017年度劣V类水整治情况专项审计调查报告的落实整改情况反馈的公示
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根据根据贵局的专项审计调查报告（嵊审投调报〔****〕**号）和审计决定书（嵊审投决〔****〕*号），嵊泗县审计局派出审计组，对洋山镇劣V类水整治情况进行了审计。对于审计组在审计中发现的问题，我们进行了积极整改，现将整改结果进行公示。附件：洋山镇关于****年度劣V类水整治情况专项审计调查报告落实整改情况的报告。附件：*洋山镇关于****年度劣V类水整治情况专项审计调查报告落实整改情况的报告嵊泗县审计局：根据贵局的专项审计调查报告（嵊审投调报〔****〕**号）和审计决定书（嵊审投决〔****〕*号），我镇对贵局审计发现的主要问题和处理（处罚）意见进行了积极整改，现将《洋山镇关于****年度劣V类水整治情况专项审计调查报告落实整改情况的报告》给贵局，请给予审议。审计发现的主要问题和处理（处罚）意见落实情况：（一）项目招投标管理不规范主要问题：洋山镇*个水体整治项目工程招标流程不规范,存在合同签订日期不规范及拆分项目进行招投标。整改情况：招投标流程严格按照相关局办管理办法办理，如遇特殊情况及时向上级单位报告，严格把关合同签订时间及各单位人员到场签字，从源头上规范招投标行为。（二）小微水体质量保证金制度执行不到位主要问题：洋山镇*个水体整治工程未在施工合同中约定质量保证金条款，未实行质量保修制度，且在合同中明确约定质量保证金条款，但实际未按规定执行。整改情况：今后对类似的水体整治项目，我镇将进一步规范合同规则，签订形式必须三方到场确认合同内容无误，对这种不存在质量问题的项目能省去质量保证金这一环节。（三）违规挤占专项建设资金主要问题：洋山镇渔用场地工程、洋山镇滩浒水库清淤工程分别在剿灭劣V类水工程专项资金中列支**.**万元、*.**万元，该项目未列入剿灭劣五类水整治计划范围。整改情况：针对审计发现的问题，本单位及时召开政府工作会议，镇财政办已调整有关会计科目，我镇将进一步规范财政资金使用情况，应当按照批准的项目和用途使用专款，及时做到专款专用，单独核算，并且积极接受财政部门和上级预算单位的检查监督。（四）小微水体整治工程质量管理不到位主要问题：洋山镇**个工程均未按规定组织工程竣工验收。整改情况：类似的小微水体整治项目，现虽未出台相关强制性验收规定，但我镇将参照《建设工程质量管理条例》，加强对施工过程、验收的管理。（五）小微水体整治方案落实不到位主要问题：洋山镇圣姑海塘内池塘整治方案中明确应整治其污水处理厂废水直排问题实际上尾管并未进行改造。整改情况：洋山镇根据该整治方案中的要求后续已及时对排污尾管进行改造处理，解决废水排放问题。（六小微水体部分水体环境后续整治不到位）主要问题：洋山镇大井潭池塘漂浮垃圾较多，日常巡查清理不到位。整改情况：洋山镇第一时间对所以小微水体整治池塘进行清理，并且制定每日巡查制度，避免了长时间不清理的漏洞，加强实时监控管理，增加人员对池塘巡查，及时对水体质量进行反馈。洋山镇库长制办公室将每月对各级库长的巡查记录进行检查和汇总，进一步发挥镇库长作用，提高库长巡查工作效率，使各村水环境不断得以改善。 洋山镇人民政府 ****年*月*日
