北京延庆科协2019年部门预算公开情况的说明
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延庆区科协****年部门预算情况的说明一、基本情况（一）部门机构设置预算编制单位为延庆区科学技术协会。部门行政编制*人，实际*人。退休人员**人。（二）主要职责*.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高公众科学素质。捍卫科学尊严。推广先进技术。*.组织科学技术工作者参与科学技术发展规划和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。*.开展学术交流，活跃学术思想，促进自然科学和社会科学交叉融合，推动自主创新。*.开展科学论证、咨询服务，提出建议，促进科学技术成果的转化。*.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。*.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。*.开展科学技术培训工作。*.承担区委、区政府交办的其它事项。二、收支总体情况收入预算***.**万元，比上年的***.**万元增加**.**万元，增长*.**%；支出预算***.**万元，比上年的***.**万元增加**.**万元，增长*.**%。三、财政拨款支出情况一般公共预算财政拨款支出***.**万元，比上年的***.**万元增加**.**万元。其中：基本支出预算***.**万元，占总支出预算**.**%，比上年年的***.**万元增加**.**万元，增长*.**%，主要原因是人员工资正常增长。项目支出预算***万元，占总支出预算**.**%，比上年的***万元增加*万元，增长*.**%，主要原因是项目资金额度增长。项目主要为大众冰雪运动损伤康复治疗及训练指导科普基地建设、科普冬奥主题社区、延庆印像林海园艺科普基地等。政府性基金财政拨款支出*万元。四、“三公”经费财政拨款预算情况****年一级单位汇总（含本级和二级预算单位）“三公”经费财政拨款预算*.**万元。与上年“三公”经费一致。其中：因公出国（境）费用*万元。公务接待费*.**万元，与上年一致。公务用车运行维护费*.*万元，与上年一致。公务用车购置*万元。五、部门政府采购预算说明****年政府采购预算总额***万元，其中：政府采购货物预算***万元。六、机关运行经费或日常公用经费情况机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。****年一级预算单位汇总（含本级和二级行政和含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计**.*万元，比上年增加*.**万元，主要原因为工会经费、福利费额度增加。七、部门预算绩效情况说明****年预算中涉及部门预算项目绩效目标的项目有*个，涉及批复金额***万元。*.大众冰雪运动损伤康复治疗及训练指导科普基地建设。该项目主要内容涵盖：冰雪运动常见损伤科普展区、冰雪运动项目损伤康复科普展区、冰雪运动项目康复治疗科普展区等功能区，该项目面向公众开放，让公众在参与冬奥项目体验的同时避免由于缺少相关知识了解而引发的各类运动损伤，进一步提升为冬奥会做好医疗保障和科普服务工作的能力。*. 科普冬奥主题社区。为迎接冬奥、世园两个世界盛会，结合儒林街道“一居一品”的工作部署。格兰山水二期社区借助科普社区建设这一平台，拟建“科普冬奥主题社区”，旨在宣传科普知识的同时，融进世园、冬奥内容，全面提高居民素养和冬奥认知度，拓宽居民知识领域。通过科普宣传栏、科普主题园区，科普长廊，宣传展板、科普进楼宇、互动体验等方式让居民既学到了科普知识，也能感受到冬奥气息。*.延庆印像林海园艺科普基地。项目建设涵盖四个区域：A区为多媒体科普视听区，主要播放展示林艺、园艺及园区景观宣传片；B区为园艺技术培训教室，用于开展进行园艺技术科普培训活动；C区为VR园艺技术模拟体验室，内部设有HTC最新VR体验设备，将虚拟与现实相结合，体验者可自行操作学习园艺技术；D区为种植体验区（户外），在引进优良肥土，培育并引进新树种同时，扩大种植规模，培育黑果花楸、中华猕猴桃、钙果等，使体验者身临其境地体验理论与实践相结合的园艺技术。八、行政事业性收费重点项目信息本部门涉及的行政事业性收费项目*个。九、政府购买服务预算情况本部门涉及的政府购买服务项目*个。十、政府一般债券资金使用情况截至****年末，本部门政府一般债券资金收入*万元。十一、其他需要重点说明的事项目前国有资产占有使用情况：固定资产总额****.**万元，其中：汽车*辆，**.**万元。
