湖北宜昌宜昌新区建设推进办公室2019年部门预算
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目 录第一部分 宜昌新区建设推进办公室概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 宜昌新区建设推进办公室**** 年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、财政拨款“三公”经费支出表第三部分 宜昌新区建设推进办公室**** 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支情况总体说明二、部门预算收入情况说明三、部门预算支出情况说明四、财政拨款预算情况说明五、一般公共预算支出财政拨款情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、政府性基金预算支出情况说明八、财政拨款“三公”经费支出情况说明九、机关运行经费预算安排情况说明十、政府采购预算情况说明第四部分 名词解释一、宜昌新区建设推进办公室概况（一）主要职能*.贯彻落实市委市政府关于宜昌新区建设的重大部署和决策。*.推进落实宜昌新区建设领导小组的决策、决议和决定。*.制定新区发展战略、中长期规划和有关政策，规划新区产业和城市功能布局，并组织实施。*.制定新区开发年度建设计划和投资计划，经领导小组批准后组织实施。*.根据城市总体规划，统筹推进新区基础设施、公共项目和园林绿化景观项目等建设。*.研究解决新区建设中的重大问题，协调各方面利益关系。*.指导协调新区招商引资工作。负责新区重大产业项目、重大城建项目的审批工作。*.负责统筹宜昌高铁北站片区规划、建设和项目审批。*.承办上级交办的其他事项。（二）部门预算单位构成市编办三定方案（宜编[****]*号），核定编制**名，其中：行政编制**名，全额拨款事业编制**名。内设综合部、工程部、项目部、审批部，下设机关综合服务中心。截止****年**月**日在编在岗人员**人，其中：行政编制**名；全额拨款事业编制*名。二、宜昌新区建设推进办公室****年部门预算表 三、宜昌新区建设推进办公室****年部门预算安排情况说明（一）****年部门预算收支情况总体说明按照预算管理规定，宜昌新区建设推进办公室****年收入和支出均纳入部门预算管理。****年总收入****.**万元，比上年增加**.**万元。其中：财政拨款收入***.**万元、上年结转***.**万元；总支出****.**万元，比上年增加**.**万元。其中：社会保障和就业**.**万元、医疗卫生与计划生育**.**万元、城乡社区事务****.**万元。预算收支增加的主要原因：因工作需要增加工作人员*名及正常增资调资。（二）****年部门预算收入情况说明宜昌新区建设推进办公室****年收入预算****.**万元，其中:财政拨款收入***.**万元，占**%；上年结转收入***.**万元，占**%。（三）****年部门预算支出情况说明宜昌新区建设推进办公室****年支出预算****.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**%；项目支出***.**万元，占**%；上年结余（转）安排的支出***.**万元，占**%。（四）****年财政拨款预算情况说明*.财政拨款预算规模变化情况。宜昌新区建设推进办公室****年财政拨款预算数***.**万元,占****年收入总额的**%。比****年财政拨款预算数减少***.**万元，主要原因:一是严控“三公”经费和行政运行等一般性支出，保障重点项目支出；二是****年年初根据市委、市政府工作安排，将高铁北站片区规划工作任务交由我办负责，同时，批复***万元财政拨款预算作为前期规划费用，但因高铁北站选址迟迟未定，当年未能按计划支付，导致****年财政拨款预算较大，该资金已结转至****年。*.财政拨款预算结构情况。****年部门预算中，财政拨款用于以下方面：社会保障和就业支出占*%，医疗卫生与计划生育支出占*%，城乡社区支出**%。（五）****年一般公共预算支出财政拨款情况说明****年一般公共预算支出预算数为***.**万元,其中其中：基本支出***.**万元，占**.*%；项目支出***.**万元，占**.*%。*.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行。****年预算数为***.**万元。主要用于: 机关工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。比****年增加**.**万元,主要原因：因工作需要增加人员及正常增资调资。*.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗/公务员医疗补助。****年预算数为**.**万元。主要用于:机关工作人员医疗补助发放。比****年增加*.**万元,主要原因：因工作需要增加人员及正常增资调资。*.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。****年预算数为**.*万元。主要用于:机关工作人员养老保险缴费。比****年增加**.*万元,主要原因：因工作需要增加人员及正常增资调资。*.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。****年预算数为*.**万元。主要用于:机关工作人员失业保险缴费。比****年增加*.**万元,主要原因：因工作需要增加人员及正常增资调资。（六）****年一般公共预算基本支出情况说明宜昌新区建设推进办公室****年一般公共预算基本支出***.**万元，其中人员经费***.**万元,公用经费**.**万元。比****年增加**.**万元，主要原因：因工作需要增加人员及正常增资调资。（七）****年政府性基金预算支出情况说明宜昌新区建设推进办公室无政府性基金收支预算。（八）****年财政拨款“三公”经费预算情况说明****年财政拨款“三公”经费预算数**万元，比****年减少*万元。其中：因公出国(境)费*万元，与上年持平；公务接待费*万元，比上年减少*万元，主要原因：严格执行“八项规定”精神做到无公函不接待、一般公务商务不接待，采取向来访单位和企业发放新区宣传资料、组织参观考察座谈等方式宣传宜昌新区，推荐新区项目加深沟通交流增进友谊；公务用车购置及运行维护费*万元，与上年持平。（九）****年机关运行经费预算安排情况说明宜昌新区建设推进办公室****年机关运行经费预算数**.**万元，比****年减少**.**万元。主要原因：****年机关运行经费按照预算编制口径规定，根据历年预算执行情况和当年工作实际需要科学准确据实编制预算，其中:*．运行经费增加的项目具体是：工会经费预算**.**万元，比****年增加*.**万元；其他交通费用预算**.**万元，比****年增加*.*万元。以上增加的运行经费主要原因：增加工作人员及正常增资调资，具实调增。*．运行经费减少的项目具体是：办公及印刷费预算**.**万元，比****年减少*.**万元；水、电费预算**.**万元，比****年减少*.**万元；邮电费预算*.*万元，比****年减少*万元；差旅费预算*.*万元，比****年减少*.*万元；维修（护）费预算*万元，比****年减少*万元；会议费预算*万元，比****年减少*万元；培训费预算*.*万元，比****年减少*万元；公务接待费预算*万元，比****年减少*万元；福利费预算*万元，比****年减少*.**万元；其他商品和服务支出预算*万元，比****年减少*.**万元。以上减少的运行经费主要原因：严格执行相关规定压缩机关运行经费；根据工作实际调减；公务接待费纳入项目预算中支出，未列入基本支出。*．运行经费持平的项目具体是：公务用车运行维护费预算*万元，与上年持平；（十）****年政府采购预算情况说明宜昌新区建设推进办公室****年政府采购预算数**.*万元，主要用于新区宣传工作经费。比****年减少***.*万元。主要原因是根据工作需要，具实调减。四、名词解释宜昌新区：规划总面积***平方公里（江北***平方公里、江南***平方公里），其中可建设用地***平方公里（包括建成区**平方公里、新增建设用地**平方公里；江北**平方公里、江南**平方公里），不可建设用地***平方公里（包括长江等河流水系水域**平方公里）。宜昌高铁北站片区：研究范围：**平方公里，东至合益路（峡州大道-宜巴高速）、南至峡州大道、西至港窑路、北至宜巴高速；规划范围：**平方公里，东至花溪路往东延伸*公里、南至西陵白鹭自然保护区边界、西至港窑路、北至宜巴高速；启动区范围：*平方公里，以高铁宜昌北站站点为核心的范围。行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
