?　　宜财发〔****〕**号各县（市、区）财政局，市委各部门、市直各单位，全市各政府采购代理机构：　　根据江西省公共资源交易管理办公室《江西省开展公共资源交易领域违法违规违纪行为专项检查行动工作方案》(赣发改电〔****〕***号）和江西省财政厅《江西省开展政府采购领域和行政事业单位国有产权处置领域违法违规违纪行为专项检查行动工作方案》(赣财购〔****〕**号）文件要求，经研究，现将《宜春市开展政府采购领域违法违规违纪行为专项检查行动工作方案》印发给你们，请认真贯彻实施。　　特此通知。　　宜春市财政局　　宜春市开展政府采购领域违法违规违纪行为　　专项检查行动工作方案　　为认真抓好公共资源交易领域巡视问题整改工作，根据省发改委（省公管办）和省财政厅部署，决定在全市范围内开展打击政府采购领域违法违规违纪专项行动，现制定如下方案。　　一、工作目标　　开展打击政府采购领域违法违规违纪专项检查行动，以问题为导向，坚持检查、打击和防范相结合，上下联动、横向互动，通过查处和打击一批规避招标、限制竞争、围标串标等违法违规违纪行为，使我市政府采购领域违法违规违纪行为得到有效遏制，进一步规范我市政府采购市场秩序。　　二、工作原则　　本次专项检查工作按照统一行动、密切配合、上下联动原则开展。　　（一）统一行动。本次专项检查行动由市统一部署，在市、县两级统一行动，统一开展。　　（二）密切配合。本次专项检查行动中，市财政局负责市本级的检查工作和对各县（市、区）的调查核实工作。各县（市、区）财政负责本地区的检查工作。　　（三）上下联动。市财政局加强对全市专项检查工作的指导和监督，市、县两级上下协调，强化横向纵向的沟通联系，形成合力，严厉打击。　　三、检查范围　　本次专项检查项目范围，从****年*月*日零时起开始发起交易至****年*月**日完成交易的项目，包括：市级预算**万元（含**万，以下同）以上，县级预算**万元以上的政府采购项目。　　四、重点检查内容　　重点检查和打击、处理下列政府采购活动中的违法违规违纪行为：　　*.采购人、代理机构未落实政府采购政策功能;　　*.采购人、代理机构化整为零、规避公开招标，设定倾向性、限制性条件，或者设置过高门槛排斥潜在供应商，导致中标价格虚高；　　*.供应商之间串通投标，采取虚假手段骗取中标的；　　*.采购人、代理机构擅自修改采购文件，与采购人、供应商进行围标串标活动，泄露应当保密的采购活动有关的情况和资料；　　*.评审专家在应当回避而不回避的，在评标现场坐地起价、索要超标准劳务费的，利用废标、流标权力帮助特定企业中标的，私下接触供应商，收受利害关系人财物或其他好处的，违反保密原则向他人透露评标行踪、评标信息等行为；　　*.采购人未依法签订采购合同以及组织验收情况等违法行为；　　*.采购项目应当进场交易而不进场或私自交易、以及应当线上交易而不线上交易；　　*.财政监管部门在采购项目审核备案中不依法履行职责，滥用职权、玩忽职守；　　*.领导干部和国家公职人员违规插手干预政府采购活动；　　**.其他违法违规违纪行为。　　五、检查步骤和时间安排　　本次专项检查工作从****年*月起全面开展，至****年*月底前结束。分为自查自纠、调查核实、联合督查、处理曝光和总结提升五个阶段进行。　　（一）自查自纠阶段（****年*月至**月）　　此阶段主要由项目采购人根据市财政局制定的工作方案自查自纠，如实填写《公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表（政府采购）》，对自查发现的违法违规问题，项目采购人要从产生原因、决策程序、带来后果等方面作出专题说明，并同问题整改措施及整改情况报送同级财政部门。同时，各级财政部门应在部门门户网站、各级公共资源交易平台网站首页、公共资源交易中心现场公布专项检查投诉举报电话（投诉箱）。各代理机构要对自己负责的采购项目进行自查，填写《公共资源交易项目核查情况汇总表（政府采购）》，**月底前报市财政局。　　（二）调查核实阶段（****年**月至****年*月）　　此阶段主要是由市财政局、各县（市、区）财政局分别对市本级和各县（市、区）项目采购人自查自纠情况和收到的投诉举报线索进行核查。各级财政部门要对照项目采购人填报的《公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表（政府采购）》和备案文件档案等情况实地进行核实检查。核实检查后，财政部门要在项目采购人报送的《公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表（政府采购）》中签署核查意见。对管辖项目逐个核实后，各县（市、区）财政局要对所辖地区项目核查情况进行汇总，填写《公共资源交易项目核查情况汇总表（政府采购）》，连同签署了核查意见的《公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表（政府采购）》于****年*月**日前一并报送市财政局。调查核实具体时间和安排另行通知。　　（三）联合督查阶段（****年*月至*月）　　由省发改委（省公管办）牵头会同省财政厅等监管部门组成若干联合督查组，对各地汇总上报的调查核实项目按一定比例进行抽查，核实前阶段项目采购单位自查、财政部门核查过程中填报材料的真实性，查找项目管理中存在的问题。市财政局也将适时对各县（市、区）政府采购专项检查情况进行抽查。　　（四）处理曝光阶段（****年*月）　　根据调查或督查结果，发现存在违法违规违纪问题的，其中一般性违规违纪问题，督促项目采购人整改到位；存在严重违法违规问题的，要按照法律法规和相关文件要求进行处理，并对当事人进行严肃追责。同时，曝光一批群众反映强烈、情节恶劣的违法违规纪行为。对涉嫌违纪，职务违法、职务犯罪的，移送纪委监委处理；涉嫌其他犯罪的，依法移交公安等司法机关查处。　　（五）总结提升阶段（****年*月至*月）　　检查和处理完成后，市财政局、各县（市、区）财政局要分别对市本级及所管辖地区的专项检查工作进行认真总结，并将专项检查工作总结于****年*月*日前报市财政局，经市财政局统一汇总上报省财政厅。同时，各县（市、区）财政局要对检查过程中发现的问题，进行梳理分类，从中分析研究政府采购交易领域违法违规违纪行为的主要特点和规律，从健全制度、完善机制、强化监督、规范行为等源头方面建立健全防范违法违规违纪行为的长效机制。　　六、工作要求　　（一）提高认识，落实责任。各地各单位要站在落实全面从严治党、建设廉洁政府的高度，切实增强大局意识、责任意识，建立主要领导亲自过问、分管领导具体部署、专人负责抓落实的专项检查工作机制，确保在规定时限内完成政府采购领域的监督检查工作。　　（二）细化方案，严肃整治。各县（市、区）财政局要结合本方案和工作实际，制定自查、核查的具体实施方案，强化监督检查措施，严肃整治违法违规违纪行为。已经或正在实施整治的地方和单位，要做好结合工作，不重复检查，拾漏补缺，确保专项检查任务落到实处。　　（三）加强调度，强化督促。各县（市、区）财政局财政部门要及时调度梳理本地区专项检查工作进展，及时研究解决工作推进中遇到的困难和问题，有力推进专项检查工作的不断深入。　　（四）严肃整改，狠抓落实。各单位对照检查发现的问题，提出切实可行的整改措施，认真整改。各地各单位要加大督办力度，实施跟踪督办，对整改不积极，措施不到位的，追究责任领导和责任单位的责任。各地各单位要认真查找工作中的薄弱环节和不足之处，建立健全各类规章制度，用制度巩固和扩大整改成果。　　市委各部门、市直各单位、各县（市、区）财政局、各代理机构要按照本方案的时间节点要求，及时将各阶段自查情况及工作总结报送市财政局采购办（纸质材料加盖公章，同时电子版发邮箱）　　联系方式：宜春市宜阳大厦东座***室，邮编******，　　电话*******，邮箱ycczcgb@***.com。　　附件：*.公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表（政府采购）　　 *.公共资源交易项目核查情况汇总表（政府采购） 表*:公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表（政府采购）填报单位（盖章）： 单位主要领导： 分管领导： 审核人： 填表人： 联系电话： 填报时间： 采购单位名称： 编号： 采购项目名称采购项目编号招标编号采购代理名称采购方式组织形式招标（采购）公告日期结果公示日期合同签订日期是否存在质疑、投诉或举报（一）、采购计划编制阶段是否变更采购方式变更理由是否采用单一来源方式理由采购进口产品是否经过行业主管部门同意行业主管部门名称采购项目是否执行政府采购程序未执行的流程（二）、采购项目实施阶段是否存在招标（采购）文件采用不合理资格条款限制供应商参与投标具体情形 是否存在招标（采购）文件设定倾向性的技术、商务条款为特定的供应商中标或成交提供便利具体情形是否存在制定倾向性的资格（符合性）审查方式、评标方法等，影响中标（采购）结果具体情形是否存在未按规定发布招标（采购）公告，影响供应商参与采购活动具体情形中标（成交）供应商排名未选择排序第一供应商的原因是否存在其他违法违规行为影响采购结果（三）、合同签订及履约验收阶段采购活动是否取消原因合同签订日期是否存在合同条款与中标（成交）结果存在不一致的情况采购合同内容调整情况是否按规定履约验收情况（四）、资金支付阶段是否存在未按照合同约定的付款条件超前、超额支付采购资金是否存在未严格履行验收程序就支付全额采购资金造成国家利益损失的核查单位意见 核查单位:(盖章) 备注：本表由采购单位按照合同逐项填写 表*:公共资源交易项目核查情况汇总表（政府采购） 填报单位（盖章）： 单位主要领导： 分管领导： 审核人： 填表人： 联系电话： 填报时间： 采购单位项目编号项目名称产地类型采购方式方式变更原因组织形式预算金额合同金额中标供应商名称招标（采购）编号是否有质疑是否有投诉是否有举报采购活动是否存在违法违规现象违规问题情形存在领导干部违规插手干预工程项目问题情形及线索报告情况备注：本表由采购单位根据表*填写，由主管部门汇总后报同级财政部门。