广西玉林关于玉林市苏烟水库除险加固工程结算审计整改结果报告
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玉林市审计局：
根据玉林市审计局对玉林市苏烟水库除险加固工程的审计报告要求，我单位对审计发现的问题进行了整改，具体情况如下：
一、关于多计工程造价*******.**元，少计工程造价*****.**元的问题整改处理
玉林市苏烟水库除险加固工程三个标段送审结算金额为********.**元，最后经审定金额为********.**元。我单位根据财政部《基本建设财政规则》（财政部令第**号）及《建设项目审计处理暂行规定》（审投发[****]***号）等相关规定，调减玉林市苏烟水库除险加固工程三个标段工程造价工程造价*******.**元，调增工程造价*****.**元。根据审定金额我单位已支付工程款****.**万元，剩余未支付工程款**.**万元正在进行申请市财政拨付（附工程款支付凭证复印件）。
二、关于数码摄像机等*台设备（价值*****元）丢失，未按规定履行资产处置审批手续，将属于玉林市苏烟水库除险加固工程的*台电脑（合计*****元）长期出借外单位使用，未制定有固定资产的调拨、转让、报损、报废等报批手续的相关制度等资产管理问题整改处理
*、我单位在****年*月**日制定了《玉林市苏烟水库水电管理处资产管理制度》，并发文通知到单位各股站认真执行。
*、已追回外借的三台笔记本电脑，并对报废笔记本电脑、丢失的数码摄像机和微机工作站设备资产进行资产报批核销及处置。
三、关于玉林市苏烟水库除险加固工程（****年度项目）实际工期超合同工期**天的问题整改处理
对于玉林市苏烟水库除险加固工程（****年度项目）超合同工期**天，已根据《施工承包合同》约定在结算审定金额中扣减承包人工期延误金*****元。
在今后工程项目建设中，我单位将根据审计报告中指出的问题，严格按照《工程项目财务开支及审批制度》和《工程资金审批程序流程》，加强项目支出管理，严格控制各种费用支出，在现有的制度基础上，进一步完善内部管控制度，严格按照现行的相关规定、制度执行，努力提高工程资金的使用效益。
玉林市苏烟水库水电管理处
****年*月**日
