江西上饶经建股供销社预算公开
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江西省鄱阳县××局****年部门预算草案编 制 说 明江西省鄱阳县供销社****年部门预算草案编 制 说 明一、部门主要职责江西省鄱阳县供销社是主管鄱阳县供销工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：*、宣传贯彻党的路线、方针、政策和县委、县政府的各项决策、决定；及时向县委、县政府反映农民社员的合理要求和意愿；积极协调与政府有关部门及其他组织的关系；提出有关发展合作社事业的政策建议，维护所属供销社的合法权益，努力为“三农”服务。*、制定全县供销社系统发展计划和发展规划;负责全系统所属单位的改制和社有资产的经营管理，保障所属单位社有资金的保值增值。*、按照政府授权，对烟花爆竹、农业生产资料、棉花等重要农副产品和社有企业的经营管理进行指导、监督、服务，同时，依据新《农业法》赋予供销社在农业和农村经济发展中的新职能，努力加快和促进城乡经济一体化以及农业产业化的进程。*、负责指导全县供销系统组织、队伍和人才资源的开发；积极维护和做好全县供销系统的安全、稳定工作。*、负责承办县委、县政府交办的其他工作事项二、部门基本情况江西省鄱阳县供销社共有预算单位*个。编制人数**人，其中：行政编制**人，全部补助事业编制*人，自收自支事业编制**人；实有人数**人，其中：在职人数**人，包括行政人员**人，全部补助事业人员*人，自收自支事业人员**人；离休人员*人，退休人员**人。三、部门预算收支情况说明（一）预算收入情况****年鄱阳县供销社收入预算总额为***.*万元，较上年预算安排有所增加。其中：财政拨款收入***万元，占收入预算总额的**.**%；附属单位上缴收入***万元，占收入预算总额的**.**%。 （二）预算支出情况****年鄱阳县供销社支出预算总额为***.*万元，较上年预算安排有所减少。其中：按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，占支出预算总额的**.**%，包括工资福利支出***.**万元、商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元；项目支出***万元，占支出预算总额的**.**%； 按支出功能科目划分：商业服务业等支出***.*万元。（三）财政拨款支出情况****年县供销社财政拨款支出预算***万元，较上年预算安排的有所增加，具体支出情况是：商业服务业等支出***万。 （四）政府性基金情况本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项说明****年供销社（单位）机关运行经费**.**万元，较上年预算安排的有所增加。主要是办公及印刷费*万；差旅费*万，较上年预算安排的有所增加；会议费*万，较上年预算安排的有所增加；办公用房水电费*.**万；办公用房取暖费*.**万；办公用房物业管理费*万。（六）政府采购情况****年本单位预计采购*台台式电脑，主要是用于内网结算和办公用途。(七) “三公”经费预算情况说明****年鄱阳县供销社“三公”经费年初预算安排*万元。其中:*.因公出国（境）支出预算*万元；*.公务接待费*万元，与上年保持平衡；*.公务用车购置及运行维护费*万元。（八）名词解释*．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。*．财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。*．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。*．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。*．其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。*．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。*．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。*．支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。*．一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。**．一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。**．一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
****年部门预算公开表(供销社）_****-**-** (*).xls
