五华区园林绿化局党组关于落实区委第四巡察组巡察情况反馈意见整改落实情况的报告 区委第四巡察组：根据区委统一部署，****年*月**日至*月**日，区委第四巡察组对区园林绿化局党组进行了巡察，****年*月**日将巡察意见向我局进行了反馈。局党组照区委第四巡察组反馈问题和意见建议，在深入分析原因、查找症结的基础上，制定了整改方案，按照方案进行了逐项整改，现将整改落实情况报告如下：一、高度重视，强化责任，全面有序开展整改工作局党组高度重视区委第四巡察组反馈意见，把巡察整改作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓，学深悟透区委有关巡察工作精神，牢固树立“四个意识”，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推进，确保区委巡察反馈意见得到扎实有效整改落实。（一）统一思想认识，加强组织保障。成立了巡察整改落实工作领导小组，党组书记张江理同志任组长，党组成员虞万申、吴光伟同志任副组长，切实加强对整改工作的组织领导、统筹协调和督促推进。（二）明确目标措施，层层压实责任。局党组对照区委第四巡察组反馈的*个方面**项问题，逐条讨论，剖析根源、反思反省，从思想上进一步提高认识，在抓好整改落实上形成共识、明确目标，制定下发《区园林绿化局党组关于落实区委第四巡察组巡察情况的反馈意见整改方案》，细化整改措施**条，明确了责任领导、责任部门、责任人和完成时限，建立销号制度，确保整改到位。截至目前，巡察组反馈的**项问题中, **项问题已立行立改，*项问题已完成前期工作梳理，并将于区级相关部门统筹安排后立即开展整改落实。（三）注重标本兼治，建立长效机制。在整改落实中，紧紧抓住重点问题、重点领域和关键环节，坚持把巡察整改与持续改进作风、改进工作、加强党建规范化建设紧密结合，发挥整改对工作的推动作用，注重解决体制机制方面存在的问题，把整改成果常态化、制度化。截至目前，共修订或新制定**项规章制度,进一步扎紧制度的“笼子”，确保问题不反弹、不回潮，努力强化“不敢腐”的震慑氛围、“不能腐”的制度约束、“不想腐”的思想防线。二、整改工作具体落实情况（一）党的领导弱化方面。*.党组的领导核心作用发挥不够的问题。整改落实情况：（*）局党组以党建为引领，结合我局工作实际，修订和印发了《五华区园林绿化局“三重一大”事项集体决策制度（试行）》和《五华区园林绿化局党组议事规则（试行）》，增加和细化了局党组需履行的职责。在《五华区园林绿化局“三重一大”事项集体决策制度（试行）》中明确党组职责“研究本部门全局性的重大工作部署，年度工作计划、要点、总结。”和“研究决定本部门党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作、领导班子建设、全局干部队伍及党员队伍建设等党的建设方面的问题。”，在《五华区园林绿化局党组议事规则（试行）》中明确“专题研究部署本部门党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作等每年各不少于*次”。结合区委、区纪委、区委组织部等相关文件要求，局党组书记主持召开局党组研究全局党建工作专题会议、研究全局党风廉政建设工作专题会议、研究全局意识形态工作专题会议各不少于*次，并将全年重点工作纳入党组会议进行安排部署，在必要时召开阶段性会议进行研究讨论，确保局党组统筹推动全局重点工作落实和目标任务的完成。（*）翠湖公园对主任办公会和支委会进行统筹，取消原翠湖公园主任办公会，实行翠湖公园党政联席会议作为翠湖公园最高决策会议，于**月*日召开了第一次翠湖公园党政联席会议（试行），制定和印发了《昆明市翠湖公园党政联席会议制度（试行）》，对党政联席会议组成、会议职责、会议召开等内容进行明确，对全园工作进行安排部署。*.抓改革促发展，环卫绿化一体化改革后管理不到位的问题。整改落实情况：（*）区绿化处结合“城市一体化”的实施具体情况，成立了五华区绿化处绿化养护管理考核工作领导小组，修订和印发了《五华区绿化处绿化养护管理考核办法》，《考核办法》中对考核依据、考核内容、考核机构、分级管理模式、日常管理方式、养护经费核算方式及奖惩措施、考核分值设置及评分标准进行了细化，并根据旱季、雨季养护情况制定了《园林绿化养护管理工作考核表》。区绿化处设立“园林绿化巡查组”，对中标公司开展日常巡查，考核办公室根据日常巡查情况下达书面《整改通知书》，要求限期整改；同时每月组织领导小组进行定期考核。领导小组根据整改情况和定期考核结果进行综合评定，每月养护管理经费将根据评定结果进行核定并按季度拨付。（*）区绿化处结合本人实际情况和工作岗位需要，对原管护队人员和原车班人员进行了岗位调整：成立了成立园林绿化巡查组（宁豫昆等*人），负责区域内绿化管养技术的指导、监督、巡查、考核及病虫害预防、监控工作；成立了指挥中心下设应急抢险组（赵建军等*人），负责区域内绿化方面应急抢修、防洪抗险、突发事件等处置工作和收集应急抢险照片、数据、建立电子档案；孙云昆等*人调整为街道办事处绿化专管员；阴光裕等*人调整到指挥中心等*个科室（部门）。（*）区绿化处结合处现行工作职能和工作岗位需要，制定了《五华区绿化处****年年度培训计划》，安排了公文办理与文稿写作业务培训、安全知识培训和专业技能培训各*次，逐步提升干部职工业务素养，提高岗位业务知识，熟练掌握业务技能，培养一只有素养、有专业知识技能的干部职工团队。（二）党的建设缺失方面。*.党组对基层党建指导不力的问题。整改落实情况：（*）局党组落实《五华区关于健全完善基层党建工作责任落实体系的意见》，结合我局工作实际，修订和印发了《五华区园林绿化局“三重一大”事项集体决策制度（试行）》和《五华区园林绿化局党组议事规则（试行）》，增加和细化了局党组需履行的职责。在《五华区园林绿化局“三重一大”事项集体决策制度（试行）》中明确党组职责“研究决定本部门党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作、领导班子建设、全局干部队伍及党员队伍建设等党的建设方面的问题。”，在《五华区园林绿化局党组议事规则（试行）》中明确“专题研究部署本部门党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作等每年各不少于*次”。结合区委、区纪委、区委组织部等相关文件要求，局党组书记主持召开局党组研究全局党建工作专题会议、研究全局党风廉政建设工作专题会议、研究全局意识形态工作专题会议各不少于*次，确保局党组加强对基层党建的指导。（*）对局《五华区园林绿化局行政办公会议制度（试行）》内容进行了修订和完善，将党建工作纳入局行政办公会“三必谈”之一，对党建工作进行常态化安排部署。*.不按规定交纳党费的问题。整改落实情况：局党总支根据党费收缴中存在的各项问题，向各党支部下发了《关于开展党费收缴工作专项整治的通知》，要求各党支部严格落实《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》(中组发〔****〕*号)、《关于印发五华区党费收缴、使用和管理实施细则（试行） 中共五华区委组织部区管党费户财务管理规定（试行）两个文件的通知》（五组通〔****〕**号），同时进行自检自查、整改提高、建章立制，进一步深入查找和解决党费收缴中存在的突出问题，各党支部分别对照进行了自检自查，同时各明确了*名由本支部在职党员担任的党费专管员，实行专人负责党费收缴工作，健全完善测算准、足额收、及时缴、定期查的党费工作机制。*.会议记录不规范的问题。整改落实情况：（*）各单位分别根据本单位“三重一大”事项集体决策制度，对相关配套制度进行完善，印发了《五华区园林绿化局党组议事规则（试行）》、《五华区园林绿化局行政办公会议制度（试行）》、《翠湖公园党政联席会议制度（试行）》、《翠湖公园行政办公会议制度（试行）》，《区绿化处党政联席会议制度（试行）》，对各项会议的议事的范围、程序及相关要求做出了明确规定。（*）各单位对本单位党组会、行政办公会、党政联席会等会议记录等各项会议记录本进行了梳理和整改，分别建立了单独的会议记录本，并指定专人进行记录，会议的原始记录中体现出研究讨论决策过程及主要领导末位表态情况等会议痕迹。（*）局党组已明确由局行政办公室主任对局党组会议进行专人记录，并根据现有的原始会议记录材料和会议纪要，对****年党组会议内容在区委组织部统一印制的《党委（党组）会议记录本》上进行了完整记录，同时体现出研究讨论决策过程及主要领导末位表态情况等会议痕迹。*.选人用人不规范的问题。整改落实情况：局党组对全局现有的*个领导岗位、*个科室和*个改非岗位的现职人员和工作责任情况进行了全面梳理，待成立区行政审批局和机构改革后进行统一岗位调整。*.党员日常管理不规范的问题。整改落实情况：局党总支向各党支部下达了《关于开展党支部日常管理工作专项整治的通知》，要求认真贯彻全面从严治党部署，加强落实整改。各党支部一是分别明确了党务专干和党费专管员，均由本党支部在职党员担任。二是对照《五华区园林绿化局党总支****年加强党支部规范化建设实施方案》（五园党总字〔****〕**号）文件要求，逐年开展党支部规范化建设：翠湖公园党支部****年规范化建设已达标，目前正在申报昆明市党支部规范化建设“五星级”示范党支部，局机关党支部和区绿化处党支部将于****年开展党支部规范化建设，翠湖公园离退休党支部将于****年开展党支部规范化建设，通过党支部规范化建设，着力解决党支部日常管理工作不规范的问题，不断提高党支部规范化建设整体水平。*.决策程序不规范的问题。整改落实情况：区园林绿化局、区绿化处和翠湖公园分别根据本单位工作实际情况，修订和完善了本单位“三重一大”事项集体决策制度，印发了《五华区园林绿化局“三重一大”事项集体决策制度（试行）》、《五华区绿化处“三重一大”事项集体决策制度（试行）》、《翠湖公园“三重一大”事项集体决策制度（试行）》。同时对配套文件《五华区园林绿化局党组议事规则（试行）》、《五华区园林绿化局行政办公会议制度（试行）》、《区绿化处党政联席会议制度（试行）》、《翠湖公园党政联席会议制度（试行）》、《翠湖公园行政办公会议制度（试行）》。根据项目和资金支出金额，按照各单位决策会议（**万元以下）→局行政办公会（**万元（含**万元）至**万元）→局党组会（**万元（含**万元）以上）的程序进行决策讨论，做到决策程序规范有序、决策范围不断档、决策文件不矛盾，确保”三重一大“事项的风险防控和监督管理落实到位。*.“三重一大”决策程序不规范，制度相互矛盾，各自为政，没有形成统一的管理体系的问题。整改落实情况：区园林绿化局、区绿化处和翠湖公园分别根据本单位工作实际情况，修订和完善了本单位“三重一大”事项集体决策制度，印发了《五华区园林绿化局“三重一大”事项集体决策制度（试行）》、《五华区绿化处“三重一大”事项集体决策制度（试行）》、《翠湖公园“三重一大”事项集体决策制度（试行）》。同时对配套文件《五华区园林绿化局党组议事规则（试行）》、《五华区园林绿化局行政办公会议制度（试行）》、《区绿化处党政联席会议制度（试行）》、《翠湖公园党政联席会议制度（试行）》、《翠湖公园行政办公会议制度（试行）》。根据项目和资金支出金额，按照各单位决策会议（**万元以下）→局行政办公会（**万元（含**万元）至**万元）→局党组会（**万元（含**万元）以上）的程序进行决策讨论，做到决策程序规范有序、决策范围不断档、决策文件不矛盾，确保”三重一大“事项的风险防控和监督管理落实到位。（三）全面从严治党不力方面。*.党组落实党风廉政建设主体责任不到位的问题。整改落实情况：（*）按照十八届中央纪委七次全会、省纪委十届二次全会、市纪委十一届二次全会和区委的决策部署，局党组根据职责分工不同，制定了《五华区园林绿化局****年度党风廉政建设目标责任书（A类）》（党组书记与党组成员签订共*份）和《五华区园林绿化局****年度党风廉政建设目标责任书（B类）》（党组书记、党组成员与分管科室中层干部和分管事业单位领导签订共*份），局党总支制定了《五华区园林绿化局党总支****年度党风廉政建设目标责任书》（局党总支书记与各党支部书记签订共*份），层层压实党风廉政建设责任，确保“一岗双责”落实到位。（*）局党组一是根据《关于落实党风廉政建设“两个责任”“*+*”制度》要求，在《五华区园林绿化局党组议事规则（试行）》“第三章 会议职责”第五条第一项第*点中明确了“专题研究部署本部门党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作等每年各不少于*次；研究决定本部门领导班子建设、全局干部队伍及党员队伍建设等方面的问题。”，确保局党组每年研究全局党风廉政建设工作专题会议不少于*次。二是根据现有的原始会议记录材料和会议纪要，对****年党组会议内容在区委组织部统一印制的《党委（党组）会议记录本》上进行了完整记录，其中包括****年*月*日和****年*月**日两次专题研究党风廉政建设工作会议。（*）局党组根据《五华区落实全面从严治党主体责任运用“四种形态”第一种形态的实施办法》要求，坚持抓早抓小，用准用好监督执纪“第一种形态”谈话，坚持把严明纪律贯穿于党员干部日常教育监督和管理的全过程，综合运用廉政谈话的方式，对党员干部存在的苗头性倾向性问题做到早发现、早提醒、早解决，防止小错酿成大祸。一年来，局党组成员开展组织提醒谈话**人次，做到分管领域“全面谈、不遗漏”，让“咬耳扯袖、红脸出汗”在党员干部教育监督管理中成为常态，党员干部纪律意识不断增强。（*）各单位结合各岗位职能工作对各岗位廉政风险点进行了梳理，分别制定和印发了《五华区园林绿化局岗位廉政风险点与防控措施》、《绿化处岗位廉政风险点与防控措施》和《翠湖公园岗位廉政风险点与防控措施》。区园林绿化局于**月**日下午，结合规范工程项目建设和招投标工作，召开了一次中央“八项规定”和“岗位廉政风险点与防控措施”的廉政专题集中学习；区绿化处于**月**日主题党日活动开展了廉政风险点及防控措施和中央“八项规定”集中学习；翠湖公园分别于**月*日、**月**日开展了中央“八项规定”和“岗位廉政风险点”专题学习。各单位同时将加强作风建设作为一项经常性工作来抓，切实推动中央“八项规定”精神落地生根，营造风清气正的氛围。*.违反中央八项规定精神的问题。整改落实情况：（*）**月**日下午，五华区园林绿化局为加强落实区委第四巡察组巡察反馈意见的整改，结合规范工程项目建设和招投标工作，召开了一次廉政专题会，局机关、区绿化处和翠湖公园中层以上干部参加了会议，学习会上，党组书记、局长张江理同志结合新形势下党风廉政建设工作要求和我局工作实际，讲了一堂名为“兴廉政之风 树浩然正气”的廉政党课，从认识新形势反腐败斗争的形势、学习贯彻十九届中央纪委二次全会精神、学习贯彻中央“八项规定”精神、廉政风险点及防控措施和增强党员领导干部拒腐防变的能力五个方面展开讲述，并当众进行表态：将切实履行好“第一责任人职责”，时刻警醒自己，牢固树立为人民服务的宗旨，讲原则，讲党性，决不以手中的权力谋取私利，主动接受人民群众的监督，努力当好人民的公仆。随后党组成员、副局长吴光伟同志、虞万申同志分别结合各自岗位进行了表态。区绿化处和翠湖公园分别于**月**日和**月*日开展了中央“八项规定”专题学习。（*）区绿化处对照本次巡察情况，对违规发放的****圣诞加班费、****年、****年加班费进行了统计，对每人每笔加班费进行统一造册，其中****年圣诞加班费已清退至区绿化处账户，其余违规发放的加班费将根据相关部门要求逐步开展清退。（*）翠湖公园对照本次巡察情况，对****年-****年违规购买的洗衣券情况进行了统计；对违规发放的****年元旦、春节、清明节日加班补贴情况进行统计，并将根据相关部门要求逐步开展清退。（*）翠湖公园对技协基本情况、技协成立、技协相关规定、技协撤销等材料进行了梳理汇总，发放的会员工资及各类津补贴将待组织认定后按坚决组织决定执行。*.“三公经费”管理规定执行不严格的问题。整改落实情况：（*）各单位对《财务管理制度》内容进行了修订完善，印发了《五华区园林绿化局财务管理制度（试行）》、《五华区绿化处财务管理制度》并严格执行，翠湖公园严格执行《翠湖公园财务管理制度(修定)》，要求经报人、科室负责人、分管领导、主要领导及各单位财务人员要严格按照制度要求进行报销凭证审核，对不符合规定的报销单据坚决不予报销；对报销依据不充分的报销单据，要求补充完善后再进行报销。（*）区园林绿化局下发了《关于转发区委办关于印发五华区区级机关差旅费管理办法和五华区区级机关会议费管理办法的通知的通知》，印制了《五华区园林绿化局外出就餐报销审批表》和《五华区园林绿化局接待就餐报销审批表》，要求各科室（单位）严格执行通知精神和要求，切实做好出差旅费和会议费报销审批；区绿化处制定了《五华区绿化处外出误餐管理办法》，印制了《五华区绿化处外出就餐报销审批表》和《五华区绿化处接待就餐报销审批表》；翠湖公园制定了《昆明市翠湖公园外出误餐管理办法（试行）》，印制了《翠湖公园外出误餐报销审批表》和《翠湖公园食堂工作餐审批表》，要求各单位财务人员在审核餐费报销单据时要对用餐人数、时间、天数、金额等要素加强审核。（*）区园林绿化局已对账务进行初步整理，涉及的****年度不应列入其他应付款科目核算的的项目（奖金、十三个月工资）将结合行政单位财务会计制度改革契机，于****年**月对我局账务进行清理。区绿化处涉及的****年度不应列入其他应付款科目核算的的项目（****年草海移苗收入，圆通古玩城项目经费、****年管养费尾款工程款）），其中****年草海移苗和圆通古玩城项目，合同全款由区财政局拨到区绿化处，但由于合同签订有一年管养期，尾款需要于****年**月支付，为避免工作麻烦，所以放在其他应付款核算，此两笔尾款均已支付完毕；其中****年**月**日由区财政局拨付****年管养费尾款到绿化处，由于时间紧，没有全额支付完，为简便工作，处财务把剩余款项调到其他应付款核算，此笔尾款已于****年*月支付完毕。在下步工作中，各单位财务人员将严格按照行政事业单位财务规章制度进行项目收支核算。（*）区园林绿化局修订和印发了《昆明市五华区园林绿化局内部控制规范（试行）》，对规范总则、风险控制方法、收支业务管理与核算、资产管理与政府采购、合同管理等方面进行了细化和完善，对“支出报销一般流程”进行明确：“要经办人员办理费用报销时，应当按照要求填写事由，确保要素齐全、内容真实完整，由经办人员填写“报销单据”签字——证明人签字——科室分管领导审核签字——财务部门审核签字——分管财务领导核准签字——局长审批签字，其他人员不得对资金的支付进行审批。”，以加强对项目资金支付的审核和风险防控。*.存在不作为、慢作为的问题，廉洁风险突出的问题。整改落实情况：（*）一是区园林绿化局和区绿化处分别印发了《昆明市五华区园林绿化局资产管理制度（试行）》、《五华区绿化处固定资产管理制度》并严格执行，翠湖公园严格执行《翠湖公园财务管理制度(修定)》。二是区园林绿化局和区绿化处安排人员对固定资产进行了一次全面盘点，同时清理仓库，把需要报废的电脑、打印机等资产清理后按照程序进行报废申报。翠湖公园已于**月中旬开展国有资产清查登记，全面了解和掌握全局范围内国有资产情况，做到底数清、情况明。（*）区绿化处一是修订并印发了《苗圃管理制度（试行）》，其中对苗圃责任、苗木储备基地管理员（巡查员）职责、苗木进出圃程序、苗木定期盘点、圃容圃貌管理等职责进行了明确，建立了长效管理机制。二是对《制度》内容进行了统一印制，并于豆腐营苗圃、沙朗苗圃、金川苗圃和陈家营苗圃上墙，其中白邑苗圃因无管理用房，无法上墙。三是统一印制了《苗木储备基地苗木调出单》、《苗木储备基地苗木调入单》和《苗木储备基地苗木死亡报损单》，建立了苗圃台账，做到苗圃情况明晰准确。（*）区绿化处一是对豆腐营苗圃、沙朗苗圃、白邑苗圃、金川苗圃和陈家营苗圃*家苗圃的苗木情况进行全面核对清点，于*底前完成了与第三方苗木交接工作。二是区绿化处于每周开展苗圃工作台账和养护情况巡查检查，加大对第三方的监管，要求第三方填写出入库单，做好出入圃登记，并及时更新苗木台账。（*）局党组一是对全局各科室现有的*个领导岗位、*个科室和*个改非岗位的现职人员和工作责任情况进行了全面梳理，待成立区行政审批局和机构改革后进行统一岗位调整。二是结合岗位情况制定了《五华区园林绿化局岗位廉政风险点与防控措施》，于**月**日下午，结合规范工程项目建设和招投标工作，召开了一次廉政专题学习。三、加大执行力度，抓好下一步工作巡察整改工作取得的成效只是阶段性的，下步工作中，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻十九大精神，严守政治纪律和政治规矩，坚决维护党中央的集中统一领导，自觉强化“四个意识”，全面落实从严治党责任，不断巩固和提高巡察整改工作成效，为加快推动全区城乡园林绿化建设又好又快发展凝聚正能量。一是力度不减抓好整改后续工作。对已经完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮；对后续工作中加强整改落实的，待区级相关部门统筹安排后立即开展整改落实；对需巩固、强化和提升的整改任务，按照既定目标和措施，不松劲、不减压、不撒手，一抓到底；需要长期坚持的，持之以恒，常抓不懈，紧盯不放，打好持久战，形成长效化。二是严格履行全面从严治党责任。牢固树立讲规矩、守纪律意识，坚持抓班子带队伍严字当头，坚决落实中央“八项规定”精神，持之以恒纠正“四风”，推动党风政风行风持续好转。三是建立健全巩固提升长效机制。针对区委第四巡察组指出的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。对不科学、不健全的制度，进一步规范完善，加快建立起不想腐、不敢腐、不能腐的制度体系，防止问题反弹回潮。 五华区园林绿化局党组 ****年**月**日